内部审核检查记录表

内部审核记录编制：审核：批准：上海达科电梯有限公司-可编辑修改 -内部审核检查表dk/15-0501no ：1受审核部门：总经理部门负责人：李锦娣审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03-可编辑修改 -依据的标准：公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件审核的要素：要审核内容审核方式审核记录结论素1、总经理是否遵照公司公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、总程序文件标准的要求建立本公司质要量管理系统并文件化？求2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？3、该质量管理系统是否体现了?总经理已按要求建立本企业的qms。公司 qms 全体员工查阅有效实施。公司 qms 体现了标准总要求总经理是否有证据证明已向组织传管达了满足顾客和法律法规要求的理重要性？承2、总经理对相关的法律法规收集、诺掌握情况？总经理通过会议、文 件、内部刊物向公司查阅全体员工传达满足顾客和法律法规要 求。3、总经理是否已建立了质量方针和总经理已建立质量质量目标？方针和目标每年主4、总经理是否主持了管理评审？持一次管理评审， 通5、总经理是如何确保所需的资源？过管理评审确保所需资源。以通过市场了解和合顾1、最高管理层如何确定顾客的需要同确定顾客需求。客(needs)和期望 (expectations？)将顾客的需求转化为关2、通过什么方法将其转化为要求(requirements？)是否合理、可行？提问为企业的质量方针和质量目标。注焦3、在确定顾客的要求时，组织是否已考虑到与产品有关的责任，包括验证在确定顾客的要求时，已考虑到与产品点法律和法规要求？有关法律和法规要求1. 本公司质量方针是什么？2. 是否适合于组织的目的， 包含满足质质量管理系统要求和持续改善有效量性的承诺？方3. 质量方针是否得到相关层次人员针的理解？4. 是否为制订和审查质量目标提供框架？总经理清楚公司质量方针及其含义本公司质量方针符 查阅合 qms 要求，得到企业人员理解能为验证质量目标制定提供 框架，质量方针每年进行一次评审（时间5.组织是否定期评审质量方针的持续适宜性？间隔不超过12 个月）6.质量方针是否失控？职责和权限1.总经理是否明确管理层、 各职能部总经理通过岗位职权门职责、权限及相互关系？2.组织内部各职能部门或各级人员是查阅责明确相关层次人员职责和权限限否了解其职责？组织内部各职能部门与管理者代表验证或各级人员是否了解沟通3. 总经理是否指定了管理者代表？4. 管理者代表是否是管理层成员，其其职责总经理指定了管理者职责是否明确规定？并履行其职代表能？管理者代表符合标准要求结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/15-0501no ： 2受审核部门：总经理部门负责人：李锦娣审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件审核的要素：要审核内容审核方式审核记录结论素内部沟通1. 否就内部沟通形式上、 文件上作出权明确规定，以保证各层次各部门之限间工作沟通？与2. 内 部沟通的渠道和方法是否清沟楚？通3. 与质量管理体系有效性的信息是否及时传递到有关部门或人员？公司通过会议、文件形式明确层次各部门查阅之间工作沟通与质量管理体系有效性的信息能及时传递验证到有关部门或人员1、最高管理层是否参与并负责主持管管理评审？理2、管理评审时间间隔是否有规定，最高管理层每年管理 评审时间间隔不超过12评并能满足体系运行需要？面谈个月审3、管理评审对质量体系变化的需要管理评审对质量体系和改善的机会，包括质量方针、质变化的需要和改善的量目标是否进行评估？查阅机会，包括质量方针、评审的输入1.管理评审输入是否包括了审核结果，顾客的反馈意见，过程绩效和质量目标进行评估管理评审输入包括了审核结果，顾客的反产品的符合性，预防和纠正措施状馈意见，过程绩效和况，上一次管理评审措施落实情况，产品的符合性，预防影响现阶段质量管理体系变化的因和纠正措施状况，影素改善的建议？响现阶段变化的因素评审的输出1.管理评审的输出是否包括对质量改善的建议管理评审的输出包括管理体系、过程、有效性的改进，对质量管理体系、过资源配备意见？2.管理评审结果是否按质量记录予程、有效性的改进，资源配备意见，应保以维持？持管理评审记录总经理是否以适当方式明确了资源资的要求？源本公司是否在建立、维护和改进质提量管理体系以及使顾客满意的各过供程中提供了必要的资源？验证总经理明确了资源的 要求为管理评审本公司在建立、维护和改进质量管理体系以及使顾客满意的各过程 中提供了必要的资源结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/15-0501no ：3受审核部门：管理者代表部门负责人：李锦娣审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：管理评审记录审核的要素要素审核内容审核方式审核记录结论1、管理者代表是否确定了以下体系管理者代表已确定质文件：查阅量方针和质量目标;一a.质量方针和质量目标;质量手册;标准所要般b.质量手册 ;交谈求的书面化程序组织要c.本国际标准所要求的书面化程求序（ 6 个） ;d. 组织所需的文件;所需的文件;标准所要求的质量记录e. 本国标标准所要求的质量记录（ 16 个）。2、质量管理体系是否结合本组织的规模、活动的型态、过程的复杂程度与关联性、人员的能力选择并建立了相关文件？质量管理体系结合本 组织的规模、活动的型态、过程的复杂程度与关联性、人员的能力选择并建立了相关文件质量目标质量目标与质量方针1.质量目标是否与质量方针相一致，相一致，并符合各项并符合各项产品的要求？2.质量目标是否可测量并展开到部查阅产品的要求质量目标可测量并展门？开到部门3.质量目标的制定是否符合实际并验证质量目标的制定符合策反映持续改进的承诺？实际并反映持续改进划质量目标的策划1.最高管理者是否进行了质量系统的承诺进行了质量目标规划规划?质量策划所产生的变2.质量策划所产生的变化是否处于化处于受控状态受控状态？质量策划包括了质量3.质量策划是否包括了质量体系所体系所需的过程，所需的过程，所需的资源和质量管理需的资源和质量管理体系的持续改进？体系的持续改进结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/15-0501no ：4受审核部门：管理者代表部门负责人：李锦娣审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：管理评审记录审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1、管理者代表是否为确保质量管理管代进行了测量和监体系的符合性对测量和监控活动进控活动进行了策划形行了策划？策划的结果有无形成文成了程序文件明确规件的计划或程序文件？2、在上述计划或程序文件中有无明查阅定具体要求及采用的统计技术和方法总确规定具体要求及采用的统计技术程序文件能保证品质则和方法？这些统计技术和方法的应管理体系的符合性和用是否适当？3、否制定测量和监控活动计划/ 程交谈产品达到规定要求，并实现质量管理体系序文件？程序文件能否保证品质管有效性的持续改善理体系的符合性和产品达到规定要求？并实现质量管理体系有效性的持续改善？1.管理者代表有无制定书面化的内管代制定了书面化的部审核程序文件，开展定期的内部审核以确保其质量管理体系的符合内部审核程序文件，每年进行内部以确保内部性和有效性？2.制定的审核程序文件是否覆盖了查阅qms的符合性和有效性内审程序文件符审审核工作如何开展，如何确保审核合标准要求管代制定核的独立性，记录审核结果及报告给管理层？是否明确了审核范围、频验证了年度审核计划，审核计划的安排考虑到次和方法？审核活动是否按审核计审核活动及区域的现划有效开展？状与重要性，以及以3.管理者代表是否制定了年度审核往审核的结果内审员计划？审核计划的安排是否考虑到符合规定要求审核活动及区域的现状与重要性，以及以往审核的结果？4.管理者代表指定的审核人员是否具备相应的能力和资格？能否保证审核工作的独立性？1.管理者代表是否对质量改进过程管代对质量改进过程持续改进行了策划确认？有无改进计划或方案？并形成相关文件？2.管理者代表是否对质量改进过程查阅验证进行了策划形成了纠正/ 预防措施程序文件管 代利用质量方进制定了管理文件并具体执行？3.管理者代表是否利用质量方针、针、目标、分析和改进的见证材料、纠正目标、分析和改进的见证材料、纠和预防措施的实施效正和预防措施的实施效果的验证果的验证促进了质量是否促进了质量改进的实施？改进的实施结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150502no ：1受审核部门：采购部部门负责人：李锦兰审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：采购合同评审记录审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1.采购部是否识别并评价了包括提采购部识别并评价供原材料、辅料及服务活动的所有了包括提供原材料、供方？2.采购部是否规定对供方的选择和辅料及服务活动的所有供方建立了采采购定期评价准则？3.采购部是否记录了评价的结果并购控制程序文件建立了合格供方名录建立合格供方名录？采购部明确了组织4.采购部是否明确组织对供方实行对供方实行控制的控制的类型和程度？5.采购部的采购文件（如采购申清类型和程度采购文件清楚地包含拟订单）是否清楚地包含拟订采购产品面谈采购产品的信息的信息？6.采购部每次采购是否在合格供方每次采购均在合格供方进行采购进行采购？7.采购部是否确定和实施对采购产查阅采购部确定和实施对采购产品的验证品的验证？组织或顾客暂无在8.组织或顾客提出在供方货源处验供方货源处验证证时，生产部是否在采购文件中规定要求的验证安排及产品的放行方法？结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表受审核部门：销售部部门负责人：徐鹤凤审核员： 赵倩审核日期： 2015/05/03依据的标准：内部审核文件审核的要素：dk/150502no ：2要素审核内容审核方式审核记录结论1.销售部是否识别顾客的要求，并已识别顾客的要求产品将其明确化？并转化为质量方针相关2.销售部是否进行了顾客需求和期查阅和目标要求的确望的相关调查，以确定预期的或特定的用途的顾客要求？验证已进行了顾客需求和期望的相关调查，定3.销售部是否已建立包括法律和法确定了顾客要求， 以规要求的体产品相关责任的文件清合同方式确定具体单？要求已建立法律和法规要求和产品相关责任的文件清单4.销售部对合同的评审是否在合同销售部在合同或订或订单确认之前进行？单确认之前进行合5.销售部是否按程序文件规定对合同的评审销售部能产同进行评审？6.口头（或电话、 e-mail）接单销售查阅按程序文件规定对合同进行评审口头品相部如何处理？有无相关的记录或确认？验证（电话、 e-mail）订单销售部进行相关关7.若在评审中存在供需双方不一致的记录或确认销售要的地方，销售部有无证据表明在接部通过合同评审有求受之前已经得到有效地解决？效地解决供需双方的评8.销售部是否确定要求评审的类型？是否分别规定了相应的、必不不一致的地方以会议或会签评审合同审可少的部门都要参与？9.有无合同变更现象？如有，合同规定了相关部门都要参与目前暂无合变更是否得到供需双方的认可？同变更现象结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150502no ：3受审核部门：销售部部门负责人：徐鹤凤审核员：赵倩审核日期： 2015/05/03依据的标准：内部文件审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1.销售部是否已确定同顾客的联络已确定 电话、 传渠道，以确保及时传递产品信息和真、客户走访等同得到顾客的回应？在销售产品前，顾客的联络渠道、销售部是否提供顾客有关产品的信查阅在销售 产品前为息，以帮助顾客了解产品？2.在销售产品过程中，销售部是否顾客提 供有关产品的信息，在销售及时处理顾客询价和订单或合同处产品中，销售部及顾客理，包括变更？3.销售部是否明确责任部门和处理验证时处理 顾客询价和订单 或合同处沟方法，以了解顾客需求、接受和传理，包括变更销售通递顾客反馈（包括顾客投诉）？部以文 件形式接4.有无顾客抱怨现象？如有，销售受和传递部对顾客的抱怨是否反馈给顾客？5.当法律和法规要求时，销售部是否按规定完成所有顾客联络工作？1.客服部实施了对顾客满意和/ 或客服部 实施了对顾不满意监控的活动，包括规定获得和使用顾客满意和/ 或不满意信息的方法，如责任部门、传递渠道、顾客满意和/ 或不满意监控的活动 客服部 对顾客满客满处理要求等？2.客服部对顾客满意/ 或不满意的查阅意/ 或不满意的信息发放 顾客满意意信息采取了什么方法？度调查表调查、顾3.对顾客满意程度，有无量化指验证客满意 程度指标标？这些方法能否及时准确地收集已量化、客服部利相关信息？4.客服部对收集的信息如何利用、利用的效果如何？是否作为对组织用收集 的顾客满意 信 息 作 为对qms业绩的测量品质管理体系业绩的测量和持续改和持续 改进的输进的输入？入结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150503no ：1受审核部门：办公室部门负责人： 赵倩审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：质量手册审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1.质量手册是否引出了程序文件？质量手册包含了程2.质量手册对管理范围、删减条款查阅序文件质和理由、质量管理体系的过程及其质量手册对管理范量相互关系描述是否清晰？围、删减条款和过手3.质量手册的受控情况？程及其相互关系描册交谈述清晰质量手册符合标准要求1.办公室是否对所有应控制的文件办公室已建立文都进行了控制？查阅件控制程序2.标准中提到形成文件之处是否都文件控制程序符合有文件？交谈标准要求文3.办公室对文件的发放是否进行了文件发放前得到了件登记？审批进行了发放登控4.文件发放前是否审批其适用性？记制外来文件是否识别并控制其分发查无外文件清单5.有无文件更改现象，文件的更改目前暂无无文件更是否经重新批准？改6.文件（包括需要保留的作废文件）文件有编号标识标识情况如何？1.办公室是否规定了记录的管理要办公室已建立质求？查阅量记录控制程序记2.办公室是否按文件化的程序对质程序文件符合标准录量记录进行管理？要求的3.质量管理体系所要求的质量记录交谈本公司记录保存期控是否都已具备？限 为 3 年制4.记录保存期限是否规定明确？总则本公司中具有质量1.本公司中具有质量职责的人员是查阅职责的人员是否经人否经过适当的教育、培训和具有相过适当的教育、培力应的技能和经历？面谈训和具有相应的技资2.办公室对委派人员的方法和步骤能和经历源是否有相应规定？办公室暂无委派人员结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150503受审核部门：办公室部门负责人： 赵倩no ：2审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：质量手册审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论能力、意识和培训1.办公室是否规定了各质量相关岗办公室通过岗位任职要求规定了位人员所需要的任职要求（包括教各质量相关岗位人育、培训、技能和经历）？2.办公室是否编制了年度培训计查阅员所需要的任职要求划？3.办公室是否按培训计划实施？面谈办公室编制了年度培训计划并按人4.办公室是否对培训的效果进行了计划实施培训工作力评估总结，差距在其后的培训过程办公室对培训的有资源中是否改进？5.每次培训是否都有详细的记录？效性进行了评价保留了培训产生的员工是否清楚其工作对实现质量目相关记录、员工清标的贡献，是否清楚工作的相关性楚工作的相关性和和重要性？6.办公室是否保存了适当的教育、重 要 性 公 室 有 教育、培训、资格和培训、资格和经历的记录？经历的记录7.办公室是否指定协助本次内审的办公室协助本次内内部实施计划？8.计划的安排是否考虑到审核活动查阅审计划的安排符合标准要求审及区域的现状与重要性，以及以往验证核审核的结果？结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150504no ：1受审核部门：质检组部门负责人：王祝林审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：质量手册、工艺文件要素审核内容审核的要素：审核方式审核记录结论1.质检组是否确定测量和监控活动质检组确定测量和及所需的测量和监控能力要求？监控活动所需的测2.这些要求是否与组织产品的质量量和监控能力要求特性指标的要求相适应？符合产品的质量特3.是否识别测量和监控活动所要求性要求的计量器具并编制台帐？编制了测量设备台4.在用的计量设备是否经过了必要查阅帐的校准？在用的计量设备经监5.是否规定并执行周期性校准的要过了校准视求或规定在使用前加以校准？编制了测量设备校和6.负责这些装置校准、使用的人员准计划测是否掌握其工作要点和技术要求？验证检验人员能掌握其量是否进行必要的培训或资格确认？工作要点和技术要装7.处于不同状态下（如合格、准用、求，经过了培训置限用、禁用、封存等）的计量设备处于不同状态下（合的是否能防止误用？格、准用、限用、禁控8.计量设备所处的环境条件是否适用、封存）的计量设制宜？计量设备维护是否适当？计量备能防止其误用设备检修是否记录？修理后是否在测量设备无失准或校准？9.有无失准或超期的记录或现象？超期的记录或现象若有，了解是否对已测量和监控结果的有效性进行评定？是否采取了相应的纠正措施？-可编辑修改 -1.公司是否对确定满足顾客要求所公司通过部门工作过必须的实施过程进行了识别，并对检查、顾客满意度测程的每一过程从输入到输出的一组活动和资源进行分析和确认，并制定进查阅量、内审、数据分析等活动进行qms 过测量行了测量和监控的相关操作文件？2.公司是否规定了适当的方法来实验证程的监视和测量qms过程的监视和和施对过程实现的测量和监控？测量符合标准要求，控3.采用的方法、设备和工具，测量监视和测量结果满制或监控的环境要求、频次，人员资足其预期目标格的要求，是否能满足每一个过程活动的质量控制？4.测量和监控活动记录能否证实每一个过程具有持续能力以满足其预期目标？结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种-可编辑修改 -内部审核检查表dk/150504no ：2受审核部门：质检组部门负责人：王祝林审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：质量手册、工艺文件审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1.质检组是否对产品实施了检验？对产品实施了检验质检组有无编制相应的检验规程？编制相应的检验规2.检验规程的描述是否符合本公司程的产品检验实际情况？查阅检验规程的符合本产3.有无规定在各测量、监控点进行公司的产品检验实品记录？验证际情况的4.记录中能否表明产品放行的权限规定了各测量、监测和职责?控点的记录量5.记录表格的内容设计能否反映产检验员有权放行产和品特性要求，质量特性状况的评价品监是否明确？检验表单反映了产控6.是否完成所规定的全部测量和监品特性要求，有合控活动？格或不合格的质量特性描述质检部门完成全部测量活动1.有无制定文件化的程序标识和控已建立不合格品制不符合要求的产品？控制程序2.控制程序能否防止不符合产品的程序文件能否防止非预期使用和交付？查阅不符合产品的非预3.已发生的不合格产品服务技质部期使用和交付是否按程序要求进行控制？验证已发生的不合格产4.对其处置是否有相关记录，纠正品服务能按程序要后是否重新验证并记录？求进行控制不5.对于交付后或使用后发现的不合于交付后发现的不合格技质部采取了何种措施？合格应立即与顾客格6.这些措施是否考虑到不符合的后联系以消除顾客当控制果？前的不满意7.技质部是否进行了跟踪不符合的应保持不合格产生结果及有相应记录？的相关记录结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150504no ：3受审核部门：生产部审核员： 徐鹤凤部门负责人：戚生刚审核日期： 2015/05/03依据的标准：生产计划表要素审核内容审核的要素：审核方式审核记录结论1.是否有相关文件明确规定资料收已建立数据分析集和分析的职责、程序和方法及统控制程序计分析记录？收集的数据包括了2.收集的数据是否包括了测量和监测量和监控活动的控活动，或其他任何质量活动的相相关信息关信息？相关的统计记录报3.相关的统计记录报表能否证实上表能否证实上述活述活动及结果？动及结果资4.本公司采用哪些统计技术？本公司采用原因分料5.技质部对资料如何进行分析？是查阅析法和排列图等统分否形成分析报告或图表？计技术，形成了分析6.公司管理层是否依据上述信息对验证析报告或图表组织的质量管理体系进行了适宜性公司管理层依据上和有效性评价？述信息对组织的质量管理体系进行了适宜性和有效性评价1.本公司是否建立了纠正措施程序已建立纠正措施文件？程序2.程序中是否包含了本标准要求的程序文件符合标准六方面的内容？要求3.技质部收集了哪些不合格项作为收集了产品质量、纠正措施的输入？查阅qms 过程、顾客反4.责任部门和相关方法能否保证信馈等不合格项作为纠息的传递？验证纠正措施的输入正5.是否有不符合项原因分析的结果纠正措施程序按：措并针对不符合的原因确定纠正措现象描述、原因分施施并进行评价？析、采取措施、效6.有无纠正措施实施的证据？果验证进行应保持有无对纠正措施进行有效性验证和相关纠正措施所产评审的记录？生的任何质量记录结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150504no ：4受审核部门：办公室部门负责人： 赵倩审核员：徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1. 本公司是否建立了预防措施程序文件或作业文件？2. 预防措施程序中是否包含了本标准规定的五方面的内容？ 3.技质部是否进行了潜在不符合的识别、分类？4. 技质部收集了哪些信息作为预防措施的输入？5. 技质部是否针对不符合原因确定预防措施及相关计划、方案？预6. 本公司能否提供预防措施实施防的证据材料？措7. 有无对预防措施进行验证和评施审的记录？已建立了预防措 施控制程序程序文件符合标准要求查阅预防措施应进行潜在 不 合 格 原 因 分验证析、采取措施、效果验证进行根据潜在不合格影响必要 时建立应急计划应保持相关预防措施所产生的任何质 量记录结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150505no ： 1受审核部门：生产部部门负责人：王祝林审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准：工艺文件、质量手册审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论1.生产部为满足产品的要求是否确定并提供了所需的基础设施？ 2.生产部是否有可查的设备总目录？3. 相应的设备是否分类别编号？4. 生产部是否有定期保养计划，其基相应的运作是否按计划进行？础5. 生产部是否有保养规定，规定里设是否有对特定的要求进行检查且是施运作方面所必需的条件，比如，相关机器保养中的精度要求，是否定期检查并记录？6. 生产部是否有相应的保养记录，并且有定期的效果分析与评估？生产部为满足产品 的要求提供了所需查阅的基础设施 建立了设施台账验证和设施定期保养计划按计划进行设施维护和保养 生产部有设施保养规定和定期保养记录相关机器保养能满足产品的精度要求1、生产部是否识别了影响质量的工生产部识别了影响作环境的人的因素和物质因素？查阅质量的工作环境的工2、生产部是否制定了上述确定的因人的因素和物质因作素的管理方法并实施了有效的管验证素如：温度、清洁度、环理？劳动安全因素等境生产部确定了影响过程质量的人、机、料、环、法等因素的管理方法并实施了有效的管理结论分为：合格（ “”表示） 、基本合格（ “”表示） 、不合格（“”表示）三种内部审核检查表dk/150505no ： 2受审核部门：生产部部门负责人：王祝林审核员： 徐鹤凤审核日期： 2015/05/03依据的标准： iso9001：2000审核的要素：7.5要素审核内容审核方式审核记录结论1.生产部是否策划产品的质量目标和要本公司暂无新产品求？查阅的质量计划，已产品2.生产部是否确定产品的过程、资源和有产品均有成熟的实现的策文件要求？3.生产部是否在过程的适当阶段确定检验证过程、资源、工艺文件、检验、验收准则、划验、验收准则和放行准则？放行准则和质量记4.是否有过程实现及产品满足要求的记录录？生产1.是否规定产品要求，这些要求是否能为相关人员 / 场所获得？已建立工艺文件编制了生产计划和2.生产前生产部是否编制生产计划单并查阅建立了设备操作规