采购管理必备表格

第二部分采购管理表格范本56xfgfcgbg-001 采购计划表采 购 计 划 表no ：序号名称规格物资采购厂家单位 计划数 库存数 采购数要求到备注货日期编制部门： 批准： xfgfcgbg-002 用料计划表用料计划表材 材 材三月底库存四月五月六月七月料料料计计计计已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月编名规仓验收划划划划未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结号称格库前用用用用量量存量量存量量存量量存量量量量注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。（ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。xfgfcgbg-003 采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:本日存货本日存货订购i llc装船船到入供应商日期数量申请耗用期限日期日期开出开船抵达吨日期日期日期库后总存量xfgfcgbg-004 采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元预计本物品名本月末预计支预计支生产需称及规单位单价上月末计划库预计采预计采期支付付前欠付本期用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款金审批：制表人：xfgfcgbg-005采购申请单采购申请单请购请购交货单据部门日期地点号码物料项次品名规格编号请购库存数量数量需求需求数单位日期量技术协议及要求采购部门请购部门会签主管经办批准主管申请人说明分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。xfgfcgbg-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是否附件制表人：电话：xfgfcgbg-007采购开发周期表采购开发周期表编号 :修订日期 :部门 :编制日期:.规格品正常品新产品最少项次品名备注采购周期采购周期采购周期采购数量规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂说商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；明正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品事采购周期之采购日期进行采购；项新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制：审核：批准：表单编号 :xfgfcgbg-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日料号品名规格单位数量需求日期用途说明会计采购主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。xfgfcgbg-009 临时采购申请单临时采购申请单no:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名 :日期:xfgfcgbg-010 采购订单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号交货项次料号品名规格数量单位单价总价日期技术协议及要求经办采购科长部总经理批准税前金额合计税额经理税后金额xfgfcgbg-011 采购进度控制表采购进度控制表年月日序采购号单号计划品名型号/ 规格 订货量交期实际交货状况日期数量日期数量日期数 量 备 注xfgfcgbg-012 采购电话记录表采购电话记录表采购序号供应商日期采购物料名称数量/ 规格型号要求使用部门采购人备注交期xfgfcgbg-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：订购日订购料号单号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123xfgfcgbg-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查xfgfcgbg-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表订单状态物物料供应商一供应商二料序物型年开完订单订单订接订接入库备号料名 号/需单始成计经选单跟检收付选单跟检收付数注编称描求位日日划办择合踪验入款择合踪验入款量码述量期期编人同库同库总号员和xfgfcgbg-016 采购追踪记录表采购追踪记录表请购单报订购单验收价品供请发收需交检编名应供购出到数要日编数单金货日数验号总日日量日商期号量价额日应期量情规及商号期期格期价期形格备注：xfgfcgbg-017 交期控制表交期控制表月日 至月日预定请购请购交期日期单号物品供应数量名称供应商延迟单价验收日期日数备注：xfgfcgbg-018 来料检验日报表来料检验日报表年月日来料检验报告汇总供应商 检验批数不合格批不良率批退报表汇总物料异常报告编号料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果xfgfcgbg-019 不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见经审检呈核理核验重检流程 及不良统计改善对策主审填品管确认管核表xfgfcgbg-020损失索赔通知书损失索赔通知书no ：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品品质不良交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：损失计算表份；品质检验报告份；本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额， 敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部年月日xfgfcgbg-021 比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式备注承办人：主管：核准：xfgfcgbg-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期： 供应商名称项目单位报价时间 计算原材料单价成品重量税别报审价格采 用意见： 不采用批准：审核：拟 制：xfgfcgbg-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量供应商原单价现单价价格记录价格变动原因备注采购经理审核意见：总经理审核意见：签名：日期：签名： 日期：xfgfcgbg-024采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格进口费运输费用取得成本付款条件与名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销方式xfgfcgbg-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表材料价格各种费用合计总成本合计材料数量名称估计实际差异（%）估计实际差异（ %）估计实际差异（ %）填表人：日期：xfgfcgbg-026采购成本比较表采购成本比较表项目本月上月本年累计上年累计金额%金额%金额%金额%原材料辅助材料其他物料采购费用支出成本合计xfgfcgbg-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人e-mail网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标准xfgfcgbg-028 供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日项目调查项目内容了解程度状况了解1您对开发部门样品确认流程是否了解？不了解请求当面沟通了解材料了解2您对本公司开发部门认定之材料交货依零件不了解据的规格及样品是否了解？确认请求当面沟通了解有保留3您对开发部门认可之样品是否有保留，未保留以作后续品质管理之用？请求当面沟通了解1您对本公司品管部质检验标准与方法是了解品质不了解否了解？验收请求当面沟通了解管制23可以1贵公司目前产量足以应付本公司需求不可以采购吗？需设法弥补合同23了解1您对本公司的付款条件、手续是否了不了解请款解？请求当面沟通了解流程23品管1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门开发售后或主管？采购服务总经理23您对本公司的建议事项建议事项【注】本表由供应商填写。xfgfcgbg-029供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：1 企业名称记录人 / 日期2 负责人或联系人/ 电话：3 地址：邮编：4 企业成立时间（查法人资格/ 执照）：5 主要产品：6 职工人数：7 年产量 / 年产值（万元）：8 生产能力：9 样机 / 样品 / 样件生产周期：10 生产特点：成批生产流水线大量生产单台生产11 主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全12 国际标准名称 / 编号国家标准名称 / 编号行业标准名称 / 编号企业标准名称 / 编号13工艺文件 :齐备有一部分没有有检验机构及检验人员,检测设备良好14只有兼职检验人员,检测设备一般无检验人员 ,检测设备短缺,需外协15测度设备校准情况:有计量室全部委外部计量机构16主要客户 (公司 / 行业 ):新产品开发能力: 能自行设计开发新产品只能开发简单产品17没有自行开发能力国际合作经验 :质是外资企业是合资企业18与外企业合作生产全部/ 部分产品无对外合作经验19职工培训情况 :经常、正规地进行不经常开展培训20是否经过产品或体系认证（具体内容）：xfgfcgbg-030合格供应商名录合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准：审核：制表：xfgfcgbg-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称交货期信用记录交货质量状态记录其它事项完成序号批送月份合同数量依时完成尚未完成验收合格验收不合合格备注（份）数量（份）数量（批）格（批）率1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准：审核：制表：xfgfcgbg-032 a 级供应商交货基本状况一览表a 级供应商交货基本状况一览表分析日期：序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表：审核：xfgfcgbg-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验交货计数计量最后料号名称规格交货量特检单号日期分析分析判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日制表：审核：xfgfcgbg-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号 :版本 :日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人编制 :审核：xfgfcgbg-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：e-mail：日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。异常现象iqc 主管：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品预防纠正措施及改善期限（供应商填写） 暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认：核准：确认：说明： 1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。xfgfcgbg-036供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料：评比项目满分评估分供应商 a供应商 b供应商 c供应商 d价格15品质60交期交量10配合度10其他5总分备注xfgfcgbg-037合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由：申请部门申请人日期相关部门意见：总经理意见：结果生效日期：xfgfcgbg-038样品质量评价表样品质量评价表编号：日期：年月日供应商名称地址联系人电话传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师经理签字主管日期xfgfcgbg-039采购审查表采购审查表采购型号数量技术单位总价资金来源目标规格指标预算内预算外其他合计金额总计供应商签字：验收人签字：财务处签字：xfgfcgbg-040 采购验收过程一览表采购验收过程一览表供应商验收计划验目前批复总已签合同编号名称时 间收时间经办人状态合同金额合同号金额已支付存在金额问题报告人报告日期xfgfcgbg-041检验报告单检验报告单订单编号供应商验收日期入库单位需求日期交货日期品名规件号格厂牌单位收货单价金额数量拒收本订拒收数量单未数量现状交量再交不交合计打卡(1)(2)币：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注：仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员：xfgfcgbg-042采购质量控制表采购质量控制表供应商交易情况采购物品采购发货检验批检总抽质量a 类不b 类不c 类不退货单号名称数量批数批数检率检率水平良品良品良品记录备注审核：填写：xfgfcgbg-043物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人：记录时间：供应商合同编号处理时间处理地点物料内容偏差描述(内容较多可以附表)主要争议点偏差处理经办人签字：日期：年月日主管领导审批意见签字：日期：年月日xfgfcgbg-044退货单退货单退货单位： 订购单号：年月日编码品名规格单位数量单价金额备注合计记账人经办人库管xfgfcgbg-045委外加工计划表委外加工计划表物料序号规格名称加工委外工程厂商批量日日日日日日备注xfgfcgbg-046外协加工联系单外协加工联系单编号：填表日期：材料编号加工厂商发货期限材料名称加工业别加工事项厂商生产部采购部xfgfcgbg-047采购结算计划采购结算计划部门执行人日期序号结算项目结算金额收款单位资料付款方式备注xfgfcgbg-048资金支出（采购）计划资金支出（采购）计划填报部门：计划期间：单位：元序号用于项目金额收款单位相关资料单位全称开户银行银行账号付款方式填报人：采购经理：财务会签：主管领导：填报时间：xf