产品出入库管理制度

产品出入库管理制度目的：为加强产品管理，保证成本核算所需资料真实规范，生产成品进出有序， 特制定本制度。本制度中所含成品包括内外墙墙板、楼梯、阳台、叠合板等构件。适用车间成品库房管理。职责：生产主管对成品库的监督，审核；市场部对成品库负主要责任。出入库流程：车间成品报单-质检验收 -开具成品合格入库单 库管财务。市场部开具出库单 -库管-装车-工地。一、 入库管理制度：1、生产部门将产品制造完工后，填写“成品入库单 ”，通知质检部对成品进行检验。质检员在认真检查产品品质和合格品数量后，在成品入库单上签名。 质检部检验后，生产部门通知仓库管理员现场点认产品，仓库保管员应仔细核对产品数量、品种、规格型号是否与 “成品入库单 ”一致后， 并检查 “成品入库单 ”在“成品入库单”上签字确认。 “成品入库单 ”一式三联，一联由生产部留存备查，一联仓库留存，一联由仓库管理员登记仓库明细账，由财务人员核帐无误后收取记帐。2、产品完工后，剩余构件、材料退回仓库，必须办理相应的退库手续。公司外车辆运回公司物资， 必须凭退库单方能办理运费结算手续。 本公司车辆运回公司物资，由司机通知仓库管理员办理物资退库手续。 仓库管理员根据类别分别填写红字领料单或出库单。3、产品验收入库后及时做好收货凭证。4、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。5、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。6、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人精品资料员服务热情周到。7、车间要将每天完成的产品及时办理入库手续，不得无故拖延入库时间，否者有权拒绝入库； 库管不能无故拖延， 或已其他理由拖延产品入库，应根据工厂对现场的安排，合理的安排存放地点。8,、成品入库时库管根据车间产品入库单逐件核对验收，按照品种、规格、数量填写入库单，入库单一式四份，分别交由财务、车间、班组，一份用用于登记管账。9、对于车间入库单标明的不合格品不得入库，等待再次加工验收合格后在入库。10 、车间和成品库应按成品的品种、规格和等级分别建立台账，及时建立出入库数量， 月末， 成品库统计员首先同车间核对出入库数量，并于产量截止日期的次日下午 5 点前，将车间当月入库数量报财务。二、出库管理制度1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。6、成品出库时，由销售部门经办人对生产部门开具备货单， 通知生产部门备料。生产部门生产结束并入库后， 开具出库通知单， 通知仓库发货， 出库单上必须注明产品名称。 仓库管理员根据出库通知单发货并开据成品出库单， 生产部门协助货运司机装货后， 由货运司机核点实物， 并在成品出库单上签名。 成品出库单必须注明货车车辆牌号。 成品出库单一式六联， 第一联由仓库留存备查， 第二联用于财务记帐，第六联做为门卫放行凭据，在货车出门时收取，并在每月25 日交财务做为核对出厂依据。 其余联次由货运司机带到收货现场。收货现场必须由施工队和项目经理同时清点构件数量，核对无误后， 在货运司机带过去的成品清单上签字， 成品到达工地时， 项目经理或委托代表必须及时清点构件，如数量型号不符，必须立即与公司取得联系。一旦在成品出库单上签字， 即代表确认数量型号无误。三、产品的退库和盘存1、产品退库有市场部提出申请，报总经理审批后由市场部、技术、质检协同车间共同处理。2、退库产品由质检员重新检验作好记录，落实退回的原因及责任部门或人员，并写出报告，报总经理审批。3、复检报告分别分别由市场部，技术、质检三方签字各留一份，作为退库的处理依据。成品库每月盘库一次， 工厂每半年盘库一次， 盘库时发现账务不符， 出现盘盈现象时，要找出原因，并根据情况对有关人员和部门予以处罚则:1、车间入库不及时每次罚款50 元，无故拖延入库罚款100-500 元，台账登记不及时每次