管理评审计划表

;.;. .制订日期 : 2012年 3 月 12 日管理评审计划表页次 :page 1 of 31. 管理评审目的：对现行的qms，ems管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。2. 成立管审小组：3. 评审时间：2012 年 04 月 02 日 14:00 17:004. 会议地点：一楼会议室5.1 总结、评议qms， ems管理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况；5. 会议主要议题：5.2 评议在实施本公司的质量/ 环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况；5.3 评议实施存在问题及改进的建议及必要性。6. 参加人员：部门主管、管理评审成员、内审组7.1稽核结果 .7.2客户回馈 ( 客户满意度 / 客诉退货 ).7.3流程( 过程 ) 绩效及产品符合性( 如: 品质目标达成状况分析).7.4纠正及预防措施状态.7.5先前管理审查之跟催活动.7.6可能7. 评审内容：8. 各部门要提交评审的资料：影响品质管理系统之变更.7.7改进建议 .7.8管理系统及其流程有效性之改进.7.9与顾客要求相关产品改进.7.10资源需求。 7.11 环境绩效； 7.12 法规和其它求的实施之符合性等各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。8.1 各部门须要汇报的共性材料：8.1.1 各部门 qms， ems目标完成情况；8.1.2 各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况；8.1.3 各部门内部沟通和部门之间的沟通情况；8.1.4 各部门所负责基础设施及环境管理情况；8.1.5 各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议；8.1.6 各部门的资源需求情况；( 上一年度工作总结报告) 。8.1.7 各部门的环境因素的控制状况；8.2 除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料：8.2.1 管理者代表：8.2.1.1 qms ， ems管理体系推进工作概况；8.2.1.2 内审总体情况汇报；8.2.1.3 本公司方针、目标的达成情况；8.2.1.4 公司目前运行管理体系的综述；8.2.1.5 “顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况；8.2.1.6 存在曾发生的重大不合格（或隐患） 及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。8.2.2 行政课：8.2.2.1 公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况；8.2.2.2 人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况；8.2.2.3 公司各类基础设施的管理情况；8.2.2.4 公司内 / 外部沟通工作的开展及效果汇报；8.2.2.5 相关方纠正 / 预防措施的控制情况及效果汇报；8.2.2.6 对工作环境的现场5s 管理和控制情况及效果汇报；8.2.2.7 能源的使用状况；8.2.2.8 重要环境因素的控制状况；8.2.3 资材课：管理评审计划表页次 :page 2 of 38. 各部门要提交评审的资料：8.2.3.1 对本课内质量目标的实现情况汇报；8.2.3.2 服务工作实现的策划；8.2.4 品保课：8.2.4.1 对成品和各物资标识和防护的情况汇报；8.2.4.2 监视和测量装置的控制情况汇报；8.2.4.3 产品的监视和测量控制情况汇报；8.2.4.4 不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报；8.2.4.5 针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。8.2.4.6 各层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制情况；8.2.4.7 公司档案、记录的整理和管理情况；8.2.5 采购课：8.2.5.1 供方的评价，及各类物资的采购情况汇报；8.2.5.2 采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。8.2.6 业务课：8.2.6.1 顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报；8.2.6.2 产品合同评审情况汇报；8.2.6.3 与顾客的沟通情况汇报；8.2.6.4 生产和服务提供情况汇报；8.2.6.5 顾客财产的控制情况汇报；8.2.6.6 为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报；8.2.6.7 顾客满意度的收集分析情况汇报；8.2.6.8 产品要求的识别控制情况汇报；8.2.6.9 生产和服务提供情况汇报；8.2.6.10 顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报；8.2.6.11 与顾客的沟通情况汇报；8.2.6.12 顾客满意度的收集分析情况汇报。8.2.7 工程：8.2.7.1 公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况；8.2.7.2 设备模治具的检验情况汇报；8.2.7.3 与外部沟通情况汇报；9. 会议安排：会签 :9.1 总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。9.2 各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。9.3 总经理