EMSM 环境手册.doc

有限公司环境手册文件号：EMSM版本号：0标题：环境手册页码：第 22 页 共 22 页ApprovalInitialDateApprovalInitialDateREVISION HISTORYDCN No.Rev.OriginatorDateDescription of Change0 新版本发放环境手册文件号：EM目录 页码 版本目录表204.1部分总则304.2部分环境方针404.3.1部分环境因素504.3.2部分法律与其它要求604.3.3部分环境目标及指标704.3.4部分环境管理方案804.4.1部分组织结构与职责904.4.2部分培训,意识和能力1204.4.3部分信息交流1304.4.4部分环境管理体系文件1404.4.5部分文件控制1504.4.6部分运行控制1604.4.7部分应急准备和响应1704.5.1部分监测与测量1804.5.2部分不符合,纠正与预防措施1904.5.3部分记录2004.5.4部分环境体系审核2104.6部分管理评审220附录:附录 1:公司组织图0附录 2:EMC组织图0部分4.1总则 环境管理体系作为公司管理体系的一个重要组成部分, 它运行由组织结构,活动策划, 管理职责,程序以及过程的实施, 环境方针的评审及修订等组成. 环境目标作为公司的重要目标应符合环境方针的要求,各部门按体系要求运作,完成公司的环境目标. 环境管理体系的管理者代表应按GB/T24001-1996的要求建立并保持环境管理体系并定期向最高管理者汇报体系运行情况. 环境体系手册应对环境管理体系的核心要素进行描述. 部分4.2环境方针XX(深圳)有限公司作为XX、XX和工业标识行业的主要领导者，承认我们的业务活动会对环境产生影响。基于这一点，XX（深圳）有限公司环境管理体系对我们的业务活动做出以下承诺： 遵守有关环境法律法规和相关方要求，遵守XX全球环境政策。 努力完成目标和指标，以达到持续改善目的。 通过内审和管理评审，定期评审环境目标和指标。 通过节能降耗，循环利用，减少废物以及其它方法等，以减少对环境的影响。 提高全体员工环保意识，并施加影响给供应商。 同其它XX公司合作，致力于改善环境问题本公司的环境方针,如相关方有要求时可予以提供.管理层批准 总经理 品质部 生产厂长 制造部财务部 销售部 人力资源部 部分4.3.1环境因素公司需建立并保持一套程序以确认我公司活动/产品/服务中存在的可控制的以及可望施加影响的环境因素.程序中应明确判定这些环境因素对环境影响的重要性程度的方法,以判断出我公司的重要环境因素,重要环境因素作为公司建立目标,指标的重要依据.当外部或内部的变动涉及到公司的产品/活动/服务有变化时,应对原有的环境因素进行评审并修订.相应程序文件 :EOP 03-01环境因素及环境影响的确定 部分4.3.2法律与其它要求公司应建立并保持一套程序,以获取并确定适用于公司活动/产品/服务中环境因素的法律及其它应遵守的要求,并建立相应获得法律及其它要求的渠道, 以跟踪其变化.由法律法规组负责对获取的信息进行评审,并作相应的修订,并通过信息交流渠道将修订后的文件信息传到相关部门及人员.相应程序文件EOP 03-02法律与其它要求控制程序 部分4.3.3环境目标及指标公司应建立并保持文件化的环境目标及指标, 并分解到各相关职能部门及责任岗位.建立公司环境目标指标时应充分考虑公司的重要环境因素, 法律法规及其它要求, 可选技术方案,财务运行和经营要求,以及各相关方的观点.公司内部及外部变化,导致公司环境方针,重要环境因素等改变,则应重新评审及修订公司环境目标及指标以适应其变化.管理评审将评审公司的环境目标,指标的有效性,并制定出下阶段的环境目标,指标,以符合环境方针,包括对持续改进的承诺.相应程序文件 :EOP 03-03建立环境目标及指标 部分4.3.4环境管理方案公司应根据环境目标和指标建立环境管理方案.建立的环境管理方案应明确环境管理方案的责任人以及时间进度, 实现目标和指标的方法等.监测组应定期评审其有效性.如果一个项目涉及到新的开发以及新的或修改的活动,产品或服务就应对有关方案进行修订,以确保环境管理与该项目相适应.相应程序文件 :EOP 03-04建立并保持环境管理方案部分4.4.1组织结构与职责公司对涉及环境管理有关工作的作用,职责和权限形成文件规定,并予以传达.公司EMC负责建立并实施环境管理体系,各部门负责人应积极支持与配合,使环境管理体系能在全公司有效运行.公司管理层应为环境管理体系的实施运行提供必要的资源,包括人力资源,技术资源及财力资源.具体职责分配如下:一. 总经理 负责制定公司环境方针,环境目标及指标. 负责评审EMS的绩效. 确保本公司环境管理体系符合ISO14001的要求,并推动体系不断完善. 指定管理者代表,负责建立,实施环境管理体系,并为环境管理体系的实施提供必要的人力及物力资源.二. 管理者代表 确保按ISO14001标准要求建立实施与保持环境管理体系. 向最高管理者汇报环境管理体系和运行情况,以供评审,并为环境管理体系的改进提供依据.三. EMC 贯彻执行ISO14001标准,保持环境管理体系持续有效. 协调各管理组的工作,使各组能有效展开工作,持续改进环境管理体系.各管理组的职责 :1. 废物管理组 建立并保持各种废弃物的管理程序 提供设备及技术的支持,并培训员工有效执行EMS相关程序. 推动废物管理程序的改进,积极推动废物的再生使用,循环使用,最大限度减少废物产生.2. 化学品控制组 建立并保持化学品使用的控制处理程序 提供设备及技术的支持,并培训员工有效执行EMS相关程序 推动化学品管理程序的改进,积极推动化学品的再生使用,循环使用,最大限度减少化学品的用量.3. 法律/法规及信息交流组 建立并保持一套程序,确保所有相关的法律/法规应用到公司的各种活动中. 提供法律信息,支持公司EMS日常运行,确保EMS有效贯彻执行. 确保监控,测量的结果符合环境法律法规的要求. 建立信息交流网络,确保公司各部门,各阶层内信息交流顺畅. 接收外部相关信息及要求,归档并做相应的响应.4. 培训组 确定员工的培训内容. 确保培训计划有效地执行及评估. 归档培训记录,更新培训教材.5. 文件控制组建立并保持文件控制程序,确保文件有序地产生,修改及保存,定期检查,修改并得到环境手册 批准,保证文件分发的区域为最新版本. 作废文件应立即撤去,对需作参考的作废文件应妥善处理.6. 监控,测量/能源控制组 建立并保持一套程序,测量并监控环境指数,以使公司EMS符合法律法规以及环境方案的要求. 推动节约能源的管理程序,使能源使用最小化7. 应急反应组 建立并保持一套程序,以识别潜在的紧急情况,尽量防止影响环境和人. 当有紧急情况出现时,负责指挥并协调各部门采取相应的应急方案. 定期试验应急反应程序, 在出现紧急状态后评估应急反应程序并作相应修改.8. 各部门负责人职责 贯彻执行与公司环境方针以及本部门相关的环境管理程序文件. 积极配合EMC各管理组的工作,使环境管理体系在各部门有效贯彻执行. 配合培训组对各部门员工进行适当的培训. 负责实施本部门的环境目标,指标以及环境管理方案. 对内部/外部审核时发现的不符合情况,分析原因,制订并执行相应的纠正预防措施.9. 其他相关人员职责 其他相关人员的作用,职责和权限在相关的程序,作业指导书中详细规定.相应程序文件 : EOP 04-01组织结构及职责 部分4.4.2培训，意识和能力公司应建立并保持一套培训程序,确定培训要求, 以确保员工得到相应的培训,并意识到:a) 符合环境方针,环境目标指标以及环境管理体系程序的重要性.b) 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响以及个人工作的改进所带来的环境效益.c) 他们在执行环境方针与程序,实现管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责.d) 偏离规定的程序的潜在后果.从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的工作经验并经过适当的培训,教育以使其能胜任其工作.相应程序文件EOP 04-02培训 部分4.4.3信息交流公司应建立并保持一套程序,用于关于其环境因素和环境体系的交流.1) 公司内各层次和职能的内部信息交流.2) 与外部相关方交流的信息收发,答复及文件归档.公司内部及外部交流主要内容如下: 环境方针 环境目标指标以及环境管理方案 环境手册,环境程序以及环境作业指导书 法律登记表 重要环境因素以及其环境影响登记表 与环境有关的信息 应急反应 外部环境审核 对涉及重要环境因素的外部联络的处理,应记录有关决定.相应程序文件:EOP 04-03信息交流控制程序 部分4.4.4环境管理体系文件环境手册描述了ISO14001的17个核心要素的要求及相互作用,并给以下文件提供查询途径: 环境程序文件 环境作业指导书 重要环境因素登记表 环境有关的参考文件,标准以及指南相应程序文件 :EOP 04-04环境管理体系文件部分4.4.5文件控制公司将执行已有的文件控制程序,有关环境体系的文件如下: 环境手册 环境程序文件 环境作业指导书 环境运行数据及记录文件控制部门负责管理本公司的所有受控文件,使文件便于查找.文件清单可识别受控文件的现行版本号.文件分发表使用的目的是确保所有文件持有人能得到最新版本的文件.受控文件应字迹清楚,注明日期(包括修订日期),妥善保管,标识明确,并在规定期内予以保留.所有失效文件应从所有发放和使用场所迅速撤回,如失效文件出于法律或保留信息的需要而需留存则需作明确标识,防止误用.环境管理体系文件应由EMC定期评审,按规定的建立和修改各类文件的程序和职责,必要时予以修订,并由授权人员确认文件的适宜性,批准后实施.相应程序文件:EOP 04-05文件和资料控制 部分4.4.6运行控制根据公司的方针,目标和指标以及识别出的重要环境因素,确定与其有关的运行与活动.针对这些活动制定作业程序,确保它们在程序规定的条件下进行,程序应满足下列要求:a) 对于缺乏指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,应建立并保持一套以文件支持的程序.b) 在程序中对运行标准予以规定.c) 对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素,应建立并保持一套管理程序,并将有关程序与要求通报供方和承包方.运行控制主要分以下三类 : 在项目新建,工艺过程改变,资源管理,所有权获取,丧失,资产管理以及新产品引入过程中的污染防治和资源有效利用. 用来保证满足公司内部/外部的要求. 用来预测并适应不断变化的环境要求的战略管理活动.相应程序文件 :EOP 04-06废物管理EOP 04-07化学品控制EOP 04-08能源资源管理EOP 04-09操作控制程序EOP 04-10供应商及分承包商的控制 部分4.4.7应急准备和响应应急准备和响应程序应覆盖环境因素及重要影响鉴定表中识别出的潜在的事故及紧急状态,以及造成对环境的重大影响,作出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响.当出现紧急状态/事件时,应采取如下行动: 应急响应组组长负责协调处理紧急状态/事件,必要时联系当地政府相关部门. 应急响应组确认紧急状态/事故的性质. 应急响应组记录紧急状态/事故以及处理过程与结果并存档. 在紧急状态/事故发生后,应急响应组重新评审相应应急响应程序的有效性,必要时予以修订.应急响应组应负责对相关人员进行应急响应程序的培训,定期评审应急响应程序,以确认其有效性,可行时,应急响应组要定期试验应急响应程序.需要时,有关的应急计划或方案,应征求政府有关机构的意见.相应程序文件:EOP 04-11应急反应程序 部分4.5.1监测与测量监测组负责按相应的程序,对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测,具体情况如下: 对环境绩效的监测:主要指控制重要环境因素的有关结果和成效,如污染预防成果,节能降耗体现等. 体系运行的监测:排放固废的监测, 固废处理检查, 消防设施点检查等. 环境目标,指标的监测:对公司的环境目标,指标完成情况进行跟踪. 遵守法律法规情况的监测:定期评审公司守法情况,如污染物排放指标,化学危险品管理,有毒有害废弃物处置等. 监测设备要依据QOP76-01文件的要求定期校准,妥善维护,并保存校准记录.相应程序文件:EOP 05-01环境监测与测量控制程序 QOP76-01IMT仪器控制程序部分4.5.2不符合,纠正预防措施不符合的情况主要通过以下途径查出 : 内部以及外部的检查/评审. 管理评审. 监测数据分析 环境事故 法律法规的不符合 相关方投诉不符合项的责任部门/责任人应对不符合进行处理与调查,并采取减少由于不符合而对环境产生影响的措施,并分析原因,制订并实施相应的纠正预防措施.纠正预防措施必须与问题的严重性和伴随的环境影响相适应.如纠正预防措施涉及到程序文件修改, 则按文件修改程序进行,并实施和记录有关的更改要求.相应程序文件:EOP 05-02不符合,纠正与预防措施 部分4.5.3记录公司应建立一套程序,用来标识,保存与处置有关环境管理记录.所有环境记录必须字迹清楚, 标识明确,保存在适宜的环境中, 以防止损坏, 变质和丢失. 环境记录应便于查阅.环境记录应具备对相关活动, 产品或服务的可追溯性.所有的环境记录至少保存一年, 另有规定的除外, 并应记录相应的保存期限.相应程序文件:EOP 05-03环境记录的控制部分4.5.4环境管理体系审核审核依据规定的方案和程序进行,方案(包括时间表)的制定,应立足于所涉及活动的环境重要性和以往审核的结果,程序中应包括审核范围,频次,方法,实施审核和报告结果的职责与要求.环境管理体系内部审核每6个月至少一次, 其目的是:1) 检查环境管理体系是否符合ISO