商品验收作业流程

进货验收流程类别作业流程编号一、目的：为便于进货验收作业，特制定本流程。二、适用范围：本公司进货验收时适用。三、内容：3.1 、流程图：厂商送货无订单有订单精品资料收货员 / 库管员凭订单验货送货单、订单、商品系统扫描确认商品条码收货员 /库管员验收并收电脑部按实际验收结果录入验收单并打印，验收人员、厂商核对后在验收单验收单（厂商联）加盖收货专用章，将厂商联交厂商验收单（财务联、对账联）附厂商 送货单、 订单交财务核算员稽核记账3.2 、流程说明1、收货部验货人员接到订货通知，确认到货时间、品种数量，并作相应准备。2、厂商送货到，向收货部投单。3、验收人员根据订货单原件对应厂商准备验货，供应商也可直接无订单送货。4、验收人员对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、 订单号码、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量（最小零售单位、最小称重单位） 等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品；第 1 页/共 3 页年 月 日 第 1 版起草单位总经理发行室进货验收流程类别作业流程编号5 、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订货单内容相符。6、验收人员二人检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、规格，并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收，无误后在订货单“实际验收”项中填入实际验收数。 所有商品验收完成后， 收货人员二人在 订货单验货员处签字。7 、收货原则：数量只能少收不能多收，商品品种只能少收不能多收，特殊情况除外。8、电脑部录入员根据订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单，并对应订货单上实际验收结果修正录入、核对并审核后打印验收单，完成后将电脑验收单号抄录于订货单右上角，交相关人员（验收人员、厂商人员）签字后，在“厂商联”加盖收货专用章后，将“厂商联”交厂商做结算凭证，“财务联、对账联”附厂商送货单及有验收记录的订货单于次日早上按类别汇总并制作传票封面送财务部审核。赠品的收货原则：卖 a 送 a：赠品和商品是同品且在重量、规格、质量等方面完全一致，收货部清点验收后订货单该商品对应的“搭赠品”项按赠品验收数填入赠品数量。录入员在系统进货验 收单对应单品的“搭赠”栏中实际录入赠品数量，同时冲减该批次单品成本， 总成本不变。卖 a 送 b、非卖品赠品需手工管理条码检查及店内打印：抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读，如果所显示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单， 经收货主管签字后，条形码打印机将打印出店内条码。贴条形码时， 店内条形码应覆盖非法的国际条形码。如因店内条码大小， 无法盖过国际条码，则相错而贴。无条形码的商品需贴店内码。第 2 页/共 3 页起草单位总经理发行室年 月 日 第 1 版进货验收流程类别作业流程编号剩余的店内码，应收回交给收货主管并统一销毁。打印店内码的无（错）码商品必须是系统内已建有资料的商品，系统内无资料则拒收。9、各业务主管将昨日全部 订货单及进货验收单 审核（手工合计各类票据张数及总额） ， 发现错误立即通知收货部门录入更改（同时收回厂商联并修正验收单）；审核无误后全部票据送 财务部。10 、会计对进货验收单和订货单复核后，在软件系统“财务管理/应付记账”中进行验收单记账（用以增加厂商应付账款） 。11 、财务记账后将进货验收单及其附件按厂商存入其未结算单据中，准备与厂商对帐结算时使用；注意：对于厂商送货单上商品进价高于订单进价的商品, 可根据实际情况在征得业务主管或超市部经理同意后方能收货，可以在商品验收单上直接修改商品进价，但这种修改