供应商现场审核表_第1页
供应商现场审核表_第2页
供应商现场审核表_第3页
供应商现场审核表_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

供应商现场审核表供应商名称： 工厂名称： 工厂地址： 供货产品： 审核人员： 陪同人员： 审核日期：精品资料一、审核内容：1）供应商基本情况和体系运行情况基本情况营业执照生产许可证gmp证书药包材注册证（包材适用）体系质量体系认证食品体系情况环境体系其他体系名称有效期综合评价较好待完善较差2） 生产管理是否企业的生产环境是否适合生产，如果对环境有特殊要求（如温度、湿度等） 企业是否进行控制？是否采取适当的措施避免生产过程中产生污染和交叉污染？生产工具、产品摆放是否整齐有序，地面是否清洁，通风设施、消防设施是否完好？仓储区内是否有“三防”（防鼠防虫防蝇）设施所有的生产操作是否均有经过批准且是现行版本的操作规程？生产记录填写是否规范？生产设备是否定期清洗保养？车间生产人员卫生情况是否符合要求？综合评价较好待完善较差3） 质量管理是否定期对管理体系进行审核？质量部门是否与生产部门相互独立？是否有足够具有资质的人员参与质量管理工作？是否具有经批准的合格供应商名录，并按此名录定期对供应商进行审核？ 产品检验是否按照相应的质量标准进行？（在审核表后附质量标准）所有的检验操作是否均有经过批准且是现行版本的操作规程？ 检验记录填写是否规范？是否制定相应的文件以明确不合格品的处理程序？ 是否制定纠正预防措施？是否有最近三年上级主管部门抽查检验报告？ 主要检验设备是否定期进行检定/校准？综合评价较好待完善较差二、主要不符合问题及改善建议：序号主要不符合问题改善建议整改期限w
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论