过程审核实施计划-OK

no ：sdt-qa-08-01过程审核实施计划部门：品质管理部编号： qa100301审核目的：通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。审核范围：车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。审核依据：iso/ts16949 ： 2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。审核日期：2010 年 3 月 26 日审核员组长：赵敏组员：内审员审核安排序号01过程首次会议部门时间9:00地点大会议室所需文件02产品开发的策划和落实研发部9:30大会议室设计图纸、 bom 、apqp03过程开发的策划和落实生产部10:30大会议室工艺流程图、作业指导书、apqp04供方 / 原材料采购部11:30大会议室仓储管理制度05加工段生产部13:00生产车间加工作业指导书06组装段生产部14:00生产车间组装作业指导书07调试段生产部15:00生产车间调试作业指导书08包装段生产部16:00生产车间包装作业指导书09成品入库生产部17:00仓库仓储管理制度10服务 / 顾客满意销售部17:30大会议室顾客满意度控制程序客户服务控制程序10末次会议18:00大会议室编制 / 日期：审核 / 日期：批准 / 日期：-可编辑修改 -no ：sdt-qa-08-01过程审核实施计划部门：品质管理部编号： qa100601审核目的：通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。审核范围：车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。审核依据：iso/ts16949 ： 2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。审核日期：2010 年 6 月 23 日审核员组长：赵敏组员：内审员审核安排序号过程部门时间地点所需文件01首次会议9:00大会议室02产品开发的策划和落实研发部9:30大会议室设计图纸、 bom 、apqp03过程开发的策划和落实生产部10:30大会议室工艺流程图、作业指导书、apqp04供方 / 原材料采购部11:30大会议室仓储管理制度05加工段生产部13:00生产车间加工作业指导书06组装段生产部14:00生产车间组装作业指导书07调试段生产部15:00生产车间调试作业指导书08包装段生产部16:00生产车间包装作业指导书09成品入库生产部17:00仓库仓储管理制度顾客满意度控制程序10服务 / 顾客满意销售部17:30大会议室客户服务控制程序10末次会议18:00大会议室编制 / 日期： 审核 / 日期： 批准 / 日期：no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程号要求提问及要点分值审核记录1086401 产1.1 是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、品技术条件、 检验规划、 产品特性、 特殊特性、 订货文件、法规及环保要求）开发1.2 是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监的控、同步工程）策1.3 是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、划人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如cad 等)1.4 是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、 企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)1.5 是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）1.6 是否已计划/ 已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）评分标准：10 分：完全符合8 分：绝大部分符合6 分：部分符合4 分：小部分符合0 分：完全不符合不存在偏差偏差很小，不存在风险存在较大偏差有较严重的偏差no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：-可编辑修改 -序过程号要求提问及要点分值审核记录1086402 产2.1 是否进行了dfmea的分析，并确定了改进措品施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验开结果、 dfmea及改进的特定设施）发2.2 项目运作过程中是否对dfmea进行了补充更落新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重实要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、fmea 措施）2.3 是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性， 检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）2.4 是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）2.5 、是否已具备所要求的产品开发能力 ?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验 / 检验 / 实验室 )过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程号要求提问及要点分值审核记录1086403 过3.1 是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、 法规要求、 物流程方案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）开3.2 是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、 目标发成本、进度安排、样件/ 试生产 / 批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控）的策3.3 是否已策划并落实了批量生产的资源？（顾客要求、 原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/ 设备 / 工装 / 模具 / 试划验设备、运输工具、周转箱、仓库）3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？（顾客要求、 法规要求、能力验证、 设备及试验设备的适应性、生产布局、 搬运包装、贮存、标识）3.5 是否已计划 / 已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组 / 职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、cpapqpf mea ）3.6 是否开展了pfmea 并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程号要求提问及要点分值审核记录1086404 过4.1 项目运作过程是否对pfmea 进行了补充更新？程已确定的措施是否落实？（顾客要求、工序/ 供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、开pfmea 措施）发4.2 是否制定了质量计划？（包括： 产品组件、 部件、的零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准）落4.3 是否具有各阶段所要求的认可/ 合格证明？（产实品试验报告、样件、首批样品、产品特性/ 过程特性证明、设备等）4.4 批量生产前是否进行了试生产？（试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局）4.5 生产文件和检验文件是否齐全？（过程参数、检验规范包括：频次、方法、记录、反应计划，现场易于得到）4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？（合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等）no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程号要求提问及要点分值审核记录1086405 生5.1 供方 / 原材料产5.1.1 是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、过认证证书、营业执照、实物质量评定)程5.1.2 能否确保供方所供产品达成协议要求？（供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证）5.1.3 是否对供方实物质量进行了评价？有偏差时是否采取了纠正措施？（质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪，改进后的质量验证、供方的分析评定记录）5.1.4 是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施？（项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/ 价格 / 服务目标）5.1.5 批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）5.1.6 对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/ 验证 / 贮存 / 运输/ 包装要求）no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程号要求提问及要点分值审核记录1086405生5.1.7 原材料库存量，库存状态是否适合于生产要产求？（看板 / 准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）过5.1.8 对原材料 / 剩余料的入库和贮存是否进行了适程当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/ 污染/ 混批 / 混料）5.1.9 员工是否得到相应培训？（产品 / 规范/ 顾客要求/ 标准 / 法规 / 包装 / 加工 / 评价方法 / 质量技术 / 因果图等）5.2 人员责任5.2.1 是否对员工规定产品质量和过程质量的职责和权限？（岗位描述、自己要求、过程确认、点检卡、x-r 、停止生产的权利）5.2.2 是否明确了员工对设备/ 生产环境进行管理的职责和权限？（整齐清洁、运行记录、维修与保养、零件储备、设备规程和校正）5.2.3 是否确保员工具有完成任务的能力素质？（上岗证书、培训记录、资格证明、处理质量问题的知识、安全生产知识等）no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程提问及要点分值审核记录号要求1086405生5.2.4 是否有顶岗人员的配置计划？（生产班次计划、产素质证明）过5.2.5 是否采用了提高员工工作积极性的方法？（质量信息、合理化建议、志愿行动、出勤奖、对质量程改进的贡献、自我评定、激励办法）5.3 生产设备 / 工装5.3.1 是否在操作现场提供了设备的操作规程和维护保养规程？5.3.2 现有的设备能否满足质量和生产能力的要求？5.3.3 是否对设备进行了点检，检查设备的点检记录？5.3.4 检查设备的运行状态是否良好，各种辅助功能是否有效。5.3.5 检查设备的维护保养状况是否符合规定，包括润滑和清洁？5.3.6 检查设备的维修记录，和故障分析记录，是否制定相应的应急计划和预见性维护方案。no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程提问及要点分值审核记录号要求1086405生5.3.7 询问操作工人是否经过培训，并持证上岗，观产察其操作是否符合规定。过5.4 运输 / 搬运 / 贮存 / 包装程5.4.1 产品数量 / 生产批次的大小是否按需求确定？ 是否有目的运往下工序？（运输器具、定制库位、最小库存、看板管理、准时化生产、先进先出、全库管理更改状态、向下道工序只供合格品、产量记录/ 统计表、信息流）5.4.2 产品是否按要求贮存？运输方式/ 包装方法是否根据产品的特性确定？（贮存量、防损伤、零件定制、场地、贮存周期、环境影响）5.4.3 废品 / 返修件和调整件以及车间内的剩余材料是否坚持分别贮存并标识？（隔离库/ 区、标识、过程不合格品的分离与返修工位）5.4.4 整个物流是否确保不混批、不混料并保证可追溯？（零件标识、状态标识、批号标识、有效期）5.4.5 模具 / 工装 / 工具 / 检验试验设备的贮存管理？（防损贮存、整齐清洁、定置存放、发放手续、环境影响、标识、状态）no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程提问及要点分值审核记录号要求1086405 生5.5 缺陷分析 / 纠正措施 / 持续改进产5.5.1 是否完整的记录质量数据/ 过程数据并具有可过评定性？（原始记录、缺陷收集卡、控制图、数据程分析、运行记录、停机记录、参数更改）5.5.2 是否有统计分析、质量数据、过程数据并由此 制定改进措施？（过程能力、缺陷种类/ 频次、废品/ 返修件、节拍 / 流转时间、可靠性/ 失效特征，可使用的方法如spc、排列图、因果图）5.5.3 在产品要求 / 过程要求有偏差时，是否分析原因、采取措施并验证？（试验报告、因果图、排列图、 fmea 、过程能力分析、qc 活动、 8d 方法）5.5.4 是否定期进行产品审核和过程审核？（审核计 划、审核记录、工艺流程、过程参数/ 过程能力、符合性）5.5.5 对产品和过程是否进行持续改进?（成本优化、减少浪费、更改过程、改进记录等）5.5.6 是否确定了产品和过程的目标值？是否对目标值的完成进行监控？（出勤率、计划完成率、趋势分析、监控记录、过程绩效指标与统计）no ： sdt-qa-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序过程提问及要点分值审核记录号要求1086406 服6.1 发货时产品是否满足了顾客的要求?（质量协议、务/发货审核、试验报告、功能检验、检验设备的合