收料作业流程.doc

广东闽江水族实业有限公司版本/版次A/0收料作业控制程序制定部门PMC中心制定日期2012-04-11文件编号：MJ-CX-13-2012生效日期2012-05-01 文件更改记录 MJ-QR-WK-006a序号日期版本/修改修改内容承办人123 45678910编 制审 核批 准文件会签分发部门部门会签份数部门会签份数部门会签份数总经办营销中心PMC中心生产中心销售部PMC部器材生产部外贸部采购部水族箱生产部工程部仓库人力行政中心品质部财务中心行政部物流部财务部序号流程责任人表单作业内容1供应商送货核 单报 检IQC判定卸货验收 NO YES 开单入仓物料归位入帐不合格品处理供应商送货员送货单1. 供应商按采购定单交期要求送货并规范填写送货单；2. 供应商送货到厂后，及时将送货单交采购员确认后送仓库。2仓管员/供方送货员采购定单/送货单1. 仓管员核对送货单上所列物料、数量、交期是否与采购定订单内容相符，若有误，通知采购员要求供方纠正。3仓管员1. 仓管员通知IQC检验，并说明待检物料所在位置。4IQC/仓管员检验报告1. IQC判定物料是否合格，并做相应标识，完成检验报告后，仓管员凭检验结果将物料分别处理。5仓管员送货单1. 仓管员安排卸货，并核对实物数量（重量）是否与送货单所列一致。6仓管员/IQC物料进仓单1. 仓管员依检验结果在系统内录入物料进仓单并打印。7仓管员物料卡/收货日报表1. 仓管员在物料入仓归位时立即完成物料卡的记录.8仓管员/采购员退料单依不合格品控制程序处理。1. 目的为了进一步规范和完善仓库收料作业程序，确保收料得到合理、及时的处理，控制收料的数量、质量及交期，以满足生产需要。2. 范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、发外加工的半成品。3. 职责3.1仓库：物料接收、物料清点、备料、入库、登卡、做账工作；3.2品质部：负责物料的品质检验工作；3.3采购部: 负责进料交期和进度的控制以及与供方沟通协调，以及急料的协调工作；4. 作业程序4.1 供应商送货4.1.1供应商按采购交期送货至厂区后，及时将送货单交采购员确认后送仓库，仓管员核对送货单与采购定单是否一致；如果有误，即通知采购员确认，直至清楚后方可收货；若属于超订单送货按允收标准收货，若超允收标准则需经PMC部经理确认后方可收货。4.1.2仓管员安排将需检验的物料卸在指定的收料待验区。若是生产急料，仓管员可将物料直接送到仓库备料区。4.2 进料数量验收。4.2.1货卸至指定区域后，仓管员核对数量或重量，若重量、数量出现不足的情况，应与供应商送货员一起确认；4.2.2供应商送货员确认不足数量后由供应商送货员更改送货单并签名后仓管员才能签名，并在送货单上注明实收数量；4.2.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如来料凌乱；未采购单号；无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通改善；4.2.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明“物料暂收细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认；4.2.5仓管员完成点数验收程序以后通知品质部进料检验人员，以对进料进行品质检验。不良品按不合格品控制程序处理。4.3 进料品质验收4.3.1品质部IQC收到通知后,按相关检验标准对物料进行检验，并对物料进行相关的特性测试与检验。4.3.2经检验合格者,IQC须在物料外包装明显位置上做好标识，并出具检验报告，将检验结果及时通知仓库仓管员；4.3.3经检验不合格者，IQC依不合格品控制程序处理，若需要特采按特采作业程序处理；4.4 入库与进帐4.4.1仓管员在收到IQC的检验结果后，根椐检验结果与实收数量详细在系统里做物料入仓单（属超订单入库数量无法关联，则在本单内再起一行录入）并打印后交仓库主管审核；4.4.2仓管员及时将来料进行备料作业，余料整理后入仓归类摆放；4.4.3入仓物料仓管员应及时填写物料卡。4.5 表单的保存与分发。4.5.1仓管员于次日上午10：00前将送货单物料入仓单送财务部作为与供方对账、付款的凭证。5. 处罚规定5.1采购员没有核准送货单和采购定单的，处罚5元/次；5.2物控员未核对送货单和申购单的，处罚5元/次；5.3仓管员未核对送货单与物料进库单，在送货单上签署收货记录的，处罚 5元/次；5.4仓管员将需检验而未经有效检验的物料入仓的，处罚5元/次；5.5 仓管员将检验不合格的物料入仓的，视情节处罚1050元/次；5.6未经PMC部经理批准仓管员超量收货的，视情节处罚510元/次；5.7 品质部IQC检验员对允收、拒收物料未进行相关标识的，处罚5元/单；5.8 收料进仓时，仓管员乱摆乱放物料的，处罚5元/次；5.9 物料进仓归位后，仓管员未及