5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目可行性研究报告.doc

5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目可行性研究报告5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2 研究工作的依据与范围21.3 推荐方案与研究结论4第二章 项目建设背景与建设重要性122.1 项目提出的依据12第三章 市场需求及预测163.1 世界主要核桃生产国生产量和发展趋势163.2 核桃食品市场需求与预测173.3 项目产品的竞争优势20第四章 项目建设条件与厂址现状224.1 项目建设条件224.2 原（辅）材料供应234.3 燃 料244.4 动 力244.5 供 水244.6 厂址概况244.7 厂址气象条件25第五章 工程技术方案265.1 项目组成265.2 生产工艺技术方案265.3 总平面布置及运输355.4土建工程365.5 给水工程385.6 排水工程395.7 供电405.8 供热445.9 通风系统445.10 自控测量及仪表455.11 辅助生产设施455.12 存在问题及建议45第六章 消 防466.1 设计依据466.2 工程特征466.3 建筑消防486.4 消防给水486.5 化学灭火器的设置情况及依据486.6 通风空调496.7 火灾自动报警系统49第七章 环境保护507.1 设计依据507.2 项目污染特征507.3 环境现状507.4 项目污染情况507.5 环境保护对策517.6 环保投资537.7 环境影响评价53第八章 节约能源548.1 能源分析548.2 节约能源的措施54第九章 劳动安全与卫生559.1 劳动安全559.2 劳动安全和卫生主要防范措施569.3 劳动安全与卫生机构57第十章 企业组织与劳动定员5810.1 项目管理模式及组织机构5810.2 生产组织和定员5910.3 人员培训61第十一章 项目实施进度62第十二章 投资估算与资金筹措6312.1 投资估算6312.2 资金筹措65第十三章 财务分析与评价6613.1 财务分析6613.2 财务评价结论7113.3 项目风险分析71第十四章 综合效益评价7414.1 经济效益7414.2 生态效益7414.3 社会效益7414.4 综合评价75第一章 总论 1.1 项目提要1.1.1 项目名称某有限责任公司5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目1.1.2 项目建设性质 扩建1.1.3 项目建设单位及法人代表某有限责任公司成立于1999年11月，是经*县工商行政管理局批准注册成立的有限责任公司，主要从事核桃油（粉）等核桃系列保健品及食用植物油和其他农副产品收购、加工、销售为一体的综合性企业，公司注册资金注册资本270万元；公司地址：凤山镇大树桥127号；公司法人代表：*。公司自成立以来，依托*县丰富的资源优势，专业从事核桃综合深加工和贸易，是目前临沧市核桃资源进行专业化、规模化深加工的重点企业，围绕市场开发名、特、优、新产品，带动地方经济的发展，实现了良好的经济效益和社会效益。公司现有职工102人，专业技术人员15人，中专以上的技术工人和管理人员30人。现目前年加工核桃仁500吨，生产核桃油100吨，精制核桃原粉400吨。主要产品有“100纯天然邦太核桃油”、“智慧源素核桃随身片”、“智慧源素核桃油软胶囊”、“智慧源素核桃果(仁)”等。截止2007年12月，公司拥有总资产6053.76万元，负债合计3150.28万元；所有者权益2893.48万元，资产负债率52.20。2007年营业总收入2073.32万元，营业税金及附加141.04万元，营业利润266.27万元，利润总额264.97万元，上缴国家所得税66.24万元，实现净利润198.73万元。公司有完善的法人治理结构，公司按照现代企业管理体制，建立了相应的董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，公司财务制度健全、运作规范。严格按照现代企业制度的要求，做到组织机构简练，管理体系上打破固定分工制，实施工作台面全员竞争上岗制，干部实施职务、资格双轨竞争上岗的现代管理模式。公司以“科学带动，经营拉动，管理促动、协调互动”为经营理念，内抓管理，外树形象，以人为本，尊重知识，尊重人才，大胆引入先进的管理经验和模式，取得了较好的经济和社会效益，赢得了政府和社会的广泛认同。己取得核桃粉和核桃油两个QS食品安全生产许可证，“巨达邦太”商标被评为云南省“著名商标”；被认定为全国经济林产业化龙头企业和云南省农业产业化省级重点龙头企业。1.1.4 项目拟建地点某县风山镇大树桥127号1.1.5 可行性研究报告编制单位林业生态工程规划院1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 研究工作的依据一、相关文件及证明材料（l）中共中央文件中共中央国务院关于加快林业发展的决定 （中发20039号）；（2）云南省委、省人民政府关于加速林业发展的决定（云发20049号），云南省人民政府关于加快发展云药产业的决定；（3）财政部 国家林业局文件财政部 国家林业局关于印发林业贷款中央财政贴息资金管理规定的通知（财农200545号）；（4）林业贷款中央财政贴息资金管理规定；（5）国家林业局、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监委、中国证监委等7部门联合制定的林业产业政策要点（林计发2007173号）；（6）国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）；（7）国家林业局关于印发林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）和林业建设项目初步设计编制规定（试行）的通知（林计发2006156号）；轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；（8）*县政府工作报告（2008年）；（9）*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）；（10）某县林业发展“十一五”规划；（11）某有限责任公司提供的项目有关资料；（12）云南省林业生态工程规划院参编人员对项目现场的实地勘察资料。二、设计采用的技术规程、规范、标准（1）中华人民共和国国家标准核桃（GB106488）；（2）中华人民共和国国家标准坚果食品卫生标准（GB163261996）；（3）中华人民共和国食品添加剂使用卫生标准（GB2760-1896）；（4）食品标签通用标准（GB7718）；（5）食品卫生标准（GB2760）；（6）果蔬保鲜与加工；（7）食品工厂设计；（8）建设工程项目管理规范（GB/T 503262006）；（9）工业企业总平面设计规范（GB5018793）；（10）洁净厂房设计规范（GB500732001）；（11）建筑设计防火规范（GB500162006）；（12）建筑结构荷载规范（GB500092001）；（13）建筑地基基础设计规范（GB500072002）；（14）建筑抗震设计规范（GB500112001）；（15）供配电系统设计规范（GB50052-95）；（16）工业企业照明设计规范（GB50034-92）；（17）锅炉房设计规范（GB50041-2008）；（18）锅炉大气污染物排放标准（GWB3-1999）；（19）采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）；（20）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；（21）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；（22）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（23）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（24）综合能耗计算通则（GB2589）。1.2.2 研究工作的范围本报告对某有限责任公司5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目的生产规模、产品方案、原材料供应、厂址选择、工艺技术、设备选型、市场销售、环境保护、消防、投资估算、资金筹措以及经济效益等进行分析，提出技术可靠、经济合理的投资方案，以满足评估、论证、审批要求，为建设项目的投资决策及初步设计提供依据。1.2.3 编制可行性报告的原则（1）各项基础数据来源可靠、时效性强；（2）项目建设条件阐述清晰、分析客观；（3）总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际、切实可行；（4）项目的论证方法科学、充分，确定的方案经济上合理、技术上可行；（5）采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；（6）投资估算符合实际、符合有关规定；（7）效益分析评价客观、实事求是；（8）认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；（9）研究报告符合*县情，提出的结论性意见和重大措施建议切合实际，具有客观性、公正性和科学性；（10）附件材料、论证数据齐全。1.3 推荐方案与研究结论1.3.1 市场需求分析我国食品工业保持持续快速发展，不仅从质量和花色品种上极大地满足了人民群众日益增长的需要，而且对农业产生了明显的拉动作用，在国民经济中的支柱地位逐步树立。食品的消费取向进一步向高质量、高品质过渡，原料性食品的初加工品市场需求将趋淡，这将有力地刺激食品深加工工业的发展。核桃被誉为“万岁子”、“长寿果”，营养丰富全面。民间自古就将核桃视为健脑、强身、养颜并深受喜爱的食品。本项目的全成份速溶核桃粉和核桃油具有良好的市场前景。某有限责任公司至1999年成立以来，多种核桃系列产品已在市场上推出，产品覆盖全国多个省市，已有良好的市场信誉和一定的市场占有率，市场前景较好。本项目选择此时兴建，时机选择恰当、市场机会良好。1.3.2 产品方案与生产规模（1）产品方案：按照工业生态学原理及清洁生产、循环经济要求，为充分利用资源、搞好综合利用、减少环境污染，本项目在生产核桃系列产品的同时，将注重核桃原料的综合利用，并对废水、废渣和废气进行治理，实现达标排放。（2）生产规模：本项目设计生产能力为年加工5000吨核桃仁，实际全成份速溶核桃粉3000吨/年，核桃油1000吨/年。1.3.3 生产方法（1）全成份速溶核桃粉采用全核桃成分，添加适量白糖，而不添加其它的原料，通过去衣、配料、磨浆、均质、杀菌、真空浓缩、喷雾干燥、冷却、检验、包装等工序生产。核桃粉核桃油含量大于30 (当前市售商品标注标准为10)。由于核桃油是核桃的精华之所在，是核桃中最有价值的成份，是核桃强身健体等疗效作用的根本，因此本项目产品大幅度提高了制品的保健和营养价值，同时速溶性好，复原乳稳定均匀。（2）核桃油经过去衣、破碎、低温浸出、精炼、检验、包装进行生产，低温浸出法核桃的蛋白质不易变性，有利于脱脂后的核桃粉用于生产速溶蛋白粉。 1.3.4 厂址概述某有限责任公司位于临沧市*县凤山镇大树桥127号。*县城所在地风山镇(海拔1578.8m)，距昆明市550km，距临沧市政府所在地临翔区110km。项目建设地在县城东2km，离214国道38km，重要的经济干道云保线由公司门前经过，交通便捷。项目用水量不大，直接由城市自来水公司供水，用电由城市电网供电，交通、通信等设施十分便利，能够保证水、电、燃料及原辅材料供应。1.3.5 主要原（辅）料、水及动力供应（1）主要原（辅）料：本项目主要原料就是核桃仁，项目所在地*县是产核桃大县，现有核桃种植140万亩，同时县政府紧紧抓住退耕还林，“三村”建设和基地县建设的机遇，加快发展速度，建成以西部顺甸河流域5乡镇和江北4乡镇为主的核桃主产区。同时，培育和扶持泡核桃产业化龙头企业，搞好核桃产品的精深加工，争取培育出1至2个名牌产品。2007年全县仅泡核桃干果总产量就达9668吨，比上年增1057吨，增幅达12.3；实现泡核桃销售产值达2.32亿元。2008年核桃产量可达1.36万吨，本项目正常年核桃仁需求每年4610吨（相当于核桃坚果需求每年7837吨），因此，*县年内的核桃生产量足以保证项目主要原料需要。生产线所需的白糖等辅助材料可通过当地物资部门或直接到生产厂家购买，所需大部分产品云南省内就有生产厂家。（2）水及动力供应：工厂日用新鲜水385m3，由县自来水公司供水；工厂年用电103.94万KWh，由*县供电公司供电，可以保证工厂用电需求；工厂年用煤6600吨，燃煤由本地的煤矿供应，能够满足生产需要。1.3.6 环境保护与劳动安全卫生（一）环境保护核桃加工生产过程无有毒、有害原料，不存在重大污染源，主要污染特征为有机废水、废渣、废气和噪声污染，其中以水的污染最为严重。(1)废水的治理：生产过程的废水主要来自核桃加工过程形成的中浓度废水，生产及设备的洗涤水、冲洗水，以及生产工艺的冷却水等。冷却水、部分生活废水和雨水符合国家环保排放标准可直接排放；原料、设备、车间的洗涤废水，内含植物纤维、无机物固体及少量不溶或可溶的有机物，经格栅除去固体物后并入工厂废水排放系统；废水处理达到污水综合排放标准(GB89781996)规定的排放标准后排入农用沟渠浇灌农田等。(2)废气的处理：废气来源于一台6吨锅炉烟气排放，主要污染物是烟尘和少量SO2，经旋风分离及水膜除尘处理后用高架点源排放，符合锅炉大气污染物排放标准(GBl3271)规定的要求。生产过程中产生的气体，对周边环境造成影响的，应采取控制措施，并达到大气污染物综合排放标准(GBl6297)规定的要求。(3)废渣的处理：废渣主要包括锅炉废渣、生产过程中产生的废渣。锅炉废渣可做水泥厂矿渣水泥原料，也可供山区道路铺路用；生产过程中产生的废渣用作锅炉燃料，不会造成二次污染，无害化处理符合一般工业国体废物贮存、处置场污染控制标准(GBl8599)规定的要求。(4)噪声：选择设备时注意选择低噪声设备，并注意经常维修保养，通过设置吸音隔墙、双层门窗，对粉碎机、泵类、风机等设备设置阻尼基础柔性接头减少振动，减少设备噪声，达到工业企业厂界噪声控制标准(GBl2348)规定的要求。（二）劳动安全卫生 (1)车间的通风卫生条件，休息室、更衣室、卫生间等的设置数量和建筑标准应按现行工业企业设计卫生标准执行；主车间楼面采取排水措施，有酸性腐蚀介质的工段，其面层参照现行工业建筑防腐蚀设计规范执行；抗震设防等级按轻工建筑抗震设防等级标准的规定，建构筑物按八度地震烈度设防，耐火等级为二级。(2)工厂的建筑物的防雷分为三类，一类应装设独立避雷针，其接地电阻不大于10欧姆。二三类宜在屋顶装设避雷带，钢筋混凝土柱内主钢筋作为引下线，基础钢筋网作接地装置。构件内钢筋的连接应焊接，各构件之间必须连成可靠的电气通路。其接地电阻应不大于5欧姆。610干伏配电装置，应在每组母线和每段架空线上装设阀型避雷器，如架空线有电缆进线段，运雷器应装设在电缆头附近，其接地端应和电缆金属外皮相连接。(3)车间配电设计应与所处的环境相适应。装设在潮湿场所的插座(含插座箱)，应设漏电保护装置。携带式用电设备，应采用专用芯线接地，此芯线严禁同时用来通过工作电流。人工接地体不宜装设在车间内，并应离开车间门口及通往车间的人行道5m，至少不得小于2.5m。如这一最小距离都不能满足时，应将人工接地体深埋至1m厚，上面填以碎石、沥青处理。电气设备的防雷措施按“工业民用电力装置的过电压保护设计规范”的有关规定设计。(4)企业设立消防、安全、卫生的专管部门，定期进行培训。做到教育有计划，培训制度化，考核有标准，违规有处罚。1.3.7 全厂定员与劳动力来源劳动定员本着精干、节约、高效的原则，按生产和企业组织机构的需要编制，以求提高劳动生产率。全厂总劳动定员190人，生产性人员162人，其中，管理、技术人员9人，化验员5人，操作工148人，非生产性人员28人。人员不足部分全部从*县招聘。1.3.8 项目建设投资及资金来源本项目总投资额为4743.00万元。其中：直接工程费用2613.55万元，工程建设其他费用233.25万元，预备费142.34万元，项目建设期贷款利息估算为93.60万元，铺底流动资金1660.27万元。项目建设资金拟由以下渠道筹措：（1）企业自筹1743.00万元，占总投资额的36.75%，计入项目资本金。（2）申请国家林业贴息贷款3000.00万元，占总投资的63.25%。 1.4.9 项目建设期项目建设期为2年（即2009年-2010年）。1.3.10 研究结论（1）本项目根据*县的气候及山地荒坡资源丰富的特点，以及大规模种植核桃的优势，并以此为原料生产市场前景良好的核桃深加工产品，切合*县的实际，是*县推进农业产业化、实现工业反哺农业、解决三农问题、建设社会主义新农村，推进小城镇建设步伐，是建设和发展*经济的有效途径。（2）近年来云南省各地区经济建设日新月异，但是*县经济发展特别是工业增长滞后，区域经济发展矛盾突出，本项目建成后对推动*县工业经济、交通运输业发展、增加就业、推进*县新型工业化进程均具有积极的作用。（3）项目原材料及燃料动力供应有保证，采用的工艺设备先进可靠，工程方案合理，资源综合利用完全，环保措施落实，工艺技术可行。（4）本项目建成投产后，形成年产3000吨全成份速溶核桃粉、1000吨核桃油的生产能力；年平均销售收入30097.73万元，年均利税6191.87万元，年均利润总额490.08万元，投资利润率10.33，投资利税率129.00，税后内部收益率33.27(税后)；项目投资回收期3.50年(税后)，中长期贷款偿清年限6.64年(含建设期二年)，盈亏平衡点76.51。显示了良好的经济效益和抗风险能力。1.3.11 存在问题及解决办法的建议（1）本项目在核桃深加工产品的市场营销已有一定基础，但食品市场竞争激烈，企业应加以重视。（2）企业建成投产后可能会面临原料价格上涨的风险，建议加强与相关地方政府及各收购专业户的联系与沟通，通过利益共享、风险共担、互惠互利、相互制约、共同发展的原则，尽快完成“公司+农户+原料基地”运作模式构建工作，确保原料的供应和价格的相对稳定。1.3.12 主要经济技术指标表表1-1 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产加工能力吨5000设计的生产加工能力1.1生产全成份速溶核桃粉吨/年3000正常年实际产量1.2生产核桃油吨/年1000正常年实际产量2总图2.1厂区总面积亩21.6514438m22.2总建筑面积m26703新建加改造2.3容积率%54.782.4绿化系数%11.002.5建筑占地系数%36.673原辅材料消耗按正常年计算3.1全成份速溶核桃粉原材料费用续表1-1 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注3.1.1核桃仁吨2610.00 3.1.2食糖吨1290.00 3.1.3助剂综合元/吨3000.00 3.1.4内包装袋万个12000.00 3.1.5外包装袋万个600.00 3.1.6产品外包装箱万个30.00 3.2核桃油原材料费用3.2.1核桃仁吨2000.00 3.2.2辅料综合元/吨1000.00 3.2.3PET瓶万个100.00 3.2.4标贴万个100.00 3.2.5产品外包装箱万个10.00 4燃料及动力消耗4.1全成份速溶核桃粉消耗4.1.1水m377010.00 4.1.2电万度88.59 4.1.3燃料（煤）吨5670.00 4.2核桃油消耗4.2.1水m37660.00 4.2.2电万度18.35 4.2.3燃料（煤）吨930.00 5运输量17657按正常年计算5.1运入量吨/年116425.2运出量吨/年60156工作制度及定员6.1年工作日天2206.2日工作班班26.3班工作时时8续表1-1 项 目 主 要 技 术 经 济 指 标 表序号指标名称单位数量备注6.4工厂劳动定员人190（1）生产工人人162（2）管理人员人287项目建设投资与资金筹措7.1项目建设投资总额万元4743.007.1.1其中：固定资产投资额万元3082.737.1.2铺底流动资金万元1660.277.2项目资金筹措7.2.1申请国家林业贴息贷款万元3000.007.2.2企业自筹万元1743.008年均销售收入万元30097.739成本9.1总成本万元23979.37 经营期平均（1）其中:固定成本万元1596.38 经营期平均（2）可变成本万元22382.99 经营期平均9.2经营成本万元23163.65 经营期平均10销售税金及附加万元6040.13正常年（第412年）10.1其中：产品增值税万元5491.00 正常年（第412年）10.2城市维护建设税万元384.37 正常年（第412年）10.3教育附加费万元164.73 正常年（第412年）11企业税后利润总额万元4582.28生产经营期12企业税后年均利润416.5713财务评价13.1税后内部收益率%33.27全部投资13.2投资回收期年3.50全部投资13.3税前内部收益率%35.02全部投资13.4投资回收期年3.38全部投资13.5投资利润率%10.3313.6盈亏平衡点%76.51第二章 项目建设背景与建设重要性2.1 项目提出的依据2.1.1 国家产业政策及行业发展规划为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知（财税2008117号），该通知明确了三大类16种资源综合利用企业可享受税收优惠，某有限责任公司是专业从事核桃综合深加工和贸易，是目前国内对核桃资源进行专业化、规模化深加工的重点企业，公司按照循环经济理念进行规划，项目建设符合云南省经济建设及公司发展需要，项目从云南实际出发，把云南丰富的原料资源优势转变为产品优势，符合国家的产业政策。完全符合我国当前重点鼓励发展的领域和产品。近几年来，云南省委、省政府高度重视以核桃为主的特色经济林产业的建设。2006年，省政府在大理召开了全省特色经济林产业发展现场会；2007年7月，省委、省政府出台了关于加快核桃产业发展的意见，全省上下掀起了核桃种植的热潮，核桃产业发展迅猛，形势喜人。2007年，云南省林业厅认真贯彻落实省委、省政府的重要部署，制定了云南省核桃产业发展规划及云南省薄壳山核桃产业规划，狠抓各项工作目标的落实，积极推进了我省核桃产业发展。云南省核桃产业发展规划提出：到2012年，全省核桃总面积将达至3000万亩，产量超过50多万吨，产值超过100亿元；到2020年，实现农村人口人均1亩核桃，综合产值将超过1000亿元。因此，本项目的建设和实施是落实云南省核桃产业发展规划的具体体现。2.1.2 项目的由来与准备情况目前，*县核桃产业正处于稳步发展时期。但在销售环节，由于无统一的加工、包装和管理，出现大小不等、优劣混杂的局面；主要以坚果销售为主。要解决好目前*县核桃产业发展中存在的问题，巩固并使之健康快速发展，首先必须尽快解决采前管理和采后贮藏加工的问题。在市场经济条件下，培育龙头企业至关重要，一个好的龙头企业，不仅可以带动整个行业的发展，而且能确保整个基地的稳定发展。必须走产业化发展道路，以市场为导向，以企业为龙头，走“公司+基地+农户”的路子，大力发展农工贸、产供销、种贮加一体化的经营服务体系。*县委、政府领导非常重视*县核桃产业所面临的困境和机遇，多次召开会议，布署和研究产业发展中的难点和制约因素，制定产业政策和措施，调动和鼓励农民及各个经营实体的积极性。在此有利环境下，某有限责任公司着眼于企业的长远发展，经单位领导研究后决定：加大参与永德县核桃产业的建设和发展力度，在政府部门扶持下，利用永德县丰富的核桃资源，尽快实施生产线扩建工程，生产线年生产能力从原来的1000吨提升至5000吨以上；扩大产能规模，降低综合生产成本，提高产品的市场竞争力。某有限责任公司的投资意向和经营思路得到*县各级政府部门的大力支持。从2008年8月开始，公司积极进行项目的前期准备、资金措施，组织力量。2008年11月，受某有限责任公司委托，云南省林业生态工程规划院组织有关参编人员，汇同承建单位有关人员，结合某有限责任公司的整体发展规划、现有土地厂房等资源状况以及公司的投资能力等，共同对产品的市场状况及发展前景、建设地的建设条件等进行了充分的考察研究，对生产规模及产品方案、厂址选择、技术方案等进行了重点研究比选，形成本可行性研究报告。2.1.3 项目建设的重要意义本项目积极响应党中央建设社会主义新农村的号召，旨在通过对*县核桃资源的产业开发，生产出口创汇型核桃油等特色产品，形成*县特色产业和优势产品，增加贫困山区农民的收入和就业机会。实现生态环境的保护、治理恢复与新的经济产业培植有机结合，为山区生态治理及社会经济的可持续发展做出示范。有利于*县“绿色经济产业带”的建设和形成。本项目建设具有以下几个方面重要的意义：（1）本项目建设将加快*县的农业产业结构调整；（2）本项目是促进农民增收的需要；（3）本项目是实现城乡经济协调发展的客观需要；（4）本项目是加快地方经济发展的需要；（5）本项目建设是*县核桃产业发展的需要；（6）积极响应国家关注“三农”问题的工作方针，切实帮助贫困地区的农民增收脱贫，加快社会主义新农村建设步伐。综上所述，通过本项目实施，着力推进农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入。有利于少数民族贫困地区的整体脱贫，有利于维护民族团结和社会稳定，建设是十分必要的。2.1.4 项目建设的必要性和依据（1）项目对当地农业产业化、农村经济的发展和三农问题的解决有显明的带动作用，对优化农业产业结构、提高农业综合生产能力，对建设社会主义新农村、建设和谐社会有重要意义。改革开放以来，*县坚持以市场为导向，发挥区域特色经济优势，在确保粮食稳定增长的基础上，调整农业结构，初步形成“南糖、北烟、中部茶、粮食畜牧林果覆盖全县，小区域特色经济作补充”的产业协调发展的格局。至2003年末，全县泡核桃面积40万亩，投产面积18.7万亩，总产量5000吨，铁核桃产量2038.2吨，核桃产值5000万元；2007年，全县已有核桃种植面积80万亩，其中已挂果面积20万亩，泡核桃干果总产量达9668吨，比上年增1057吨，增幅达12.3；实现泡核桃销售收入23203万元。2008年核桃种植面积可达到140万亩以上，核桃产量可达1.36万吨以上；临沧市核桃种植面积己达300万亩以上。由龙头企业带头发展核桃仁综合加工是*县解决三农问题的有效途径。为了将潜在的资源优势转变为经济优势，某有限责任公司为项目的实施做了许多前期准备工作，项目建成后，每年可增加农民收入近2.00亿元，对三农问题的解决带动面宽、力度大，对提高农业综合生产能力和增值能力有积极作用，是*县推进农业产业化、实现工业反哺农业、解决三农问题、建设社会主义新农村，建设发展*县经济的有效途径。（2）本项目的实施对加快*县农产品加工产业升级及有具有很大的促进作用。农产品加工是一个关联度大、聚集度高、带动性强、劳动密集型的食品加工业，最直接可以推动原料种植基地建设，包装、物流运输业发展。 核桃产业是*县经济建设继茶叶之后支撑农民增收的主要来源。随着泡核桃的逐步投产和市场价格的稳步上扬，县委、政府高度重视核桃产业的发展，把它作为促进农民增收、财政增长的一项重点骨干产业来抓，不断加大产业建设力度，出台了多项惠农政策，适时给予政策倾斜和资金扶持，在激起农民群众种植积极性的同时，也促使农民群众加强了管理，由原来的“粗放式”管理转变为“集约型”管理，提高了核桃的科学化种植管理水平，投产面积逐年增加，社会产量稳步增长。为确保核桃产业的长远发展，真正达到农民增收、财政增长的目的，各级政府要继续加大对核桃产业的投入力度，想方设法扩大核桃产品的销售市场，努力形成一条便捷的销售渠道，不断提高泡核桃的市场价格，促进农民增收。通过项目实施可以加快*县农产品加工产业升级及发展。有利于提高土地的利用效率，实现农业产业化，同时项目通过多种先进技术的集成、提高企业的综合利用水平，从而推动核桃加工行业技术进步及新型工业化进程并取到示范作用。（3）有效促进云南省食品工业的结构调整和技术进步，有利于云南将资源优势转变为经济优势。本项目充分发挥*县优势资源，大力培育大中型食品骨干企业，提高名特产品规模和市场占有率，加快产业技术升级，成为核桃产业发展的重要内容，以项目建设为契机，充分发挥云南核桃第一大省的资源优势，培育支柱产业，带动云南核桃产业发展，这不仅有利于推进西部大开发，促进区域的协调发展，而且有利于构筑云南核桃食品经济的发展。（4）本项目对*县及临沧市全面建设小康社会有积极意义本项目符合*县工业发展的要求，项目建成后，为临沧市农副产品加工业走新型工业化道路开辟出一条新路子。形成新的工业增加值，构建新型工业体系，有效加快*县区域工业增长，通过工业增长加速这些地区的发展步伐，形成新的发展点，延伸城市经济链，与城市中心实现资源的优化整合，从而极大增强*县乃至临沧市的发展后劲和整体实力。第三章 市场需求及预测3.1 世界主要核桃生产国生产量和发展趋势美国是世界上主要核桃生产国，年产核桃约25万吨左右，居世界第二位，其核桃主要品种是胡桃科、山核桃属的长山核桃。中国核桃主要品种是胡桃科、核桃属的核桃和铁核桃，现核桃培育面积和生产量位居世界第一位。全国有20多个省（市、自治区）有核桃栽培。到20世纪90年代中期，我国核桃年产量40万吨左右，根据相关资料，年产核桃6000吨以上的省（市、自治区）共10个，这10个省（市、自治区）的核桃产量占全国核桃总产量90%以上。云南核桃在全国核桃生产中占有重要地位，核桃总产量约占全国的20%；以泡核桃居多，其次是夹棉核桃和铁核桃。近年来，核桃已成为云南省栽培范围最广、栽培面积最大的经济树种。云南的广大农户十分喜爱核桃，核桃种植业已成为云南省发展山区经济、脱贫致富的绿色主要产业，云南省核桃资源产业化的原料优势条件已经形成。目前云南省核桃种植面积已达1236万亩，年产量30多万吨，产值超过60亿元，面积、产量、产值均居全国第一。核桃种植促进了当地农村经济结构调整，在林农经济收入中占很重要的地位，在核桃主产县中，核桃种植收入已占农民收入的1550。核桃被山区群众誉为“铁杆庄稼”。全世界有40多个国家栽培核桃，总产量达到11亿kg，而核桃出口国不超过10个，出口总量仅占总产量的10%左右。美国是世界上核桃出口大国，其出口总量占总产量的30%左右，其余70%在美国国内销售；我国核桃出口量仅占总产量的10%左右，产品基本上靠内销。核桃是我国重要的出口商品，主要出口德国、英国、瑞士、新加坡、叙利亚、科威特、澳大利亚、黎巴嫩等国家和香港、澳门、台湾等地区，在国际市场上享有较高声誉。因此，创造条件提高我国核桃国际市场上的竞争能力，年外销量可增加到5万吨。目前我国人均核桃占有量仅为210g，而德国、英国等国人均占有量为500g，约为我国的2.4倍，美国人均消费核桃为640g，约为我国的3倍。到2010年按全国14亿人口和人均消费核桃300g计算，则核桃消费量为5.2亿kg，是目前全国核桃产量的1.4倍。若以人均消费500g计，则核桃消耗量为7亿公斤，是目前全国核桃产量的2.3倍。从而可见，我国国内销售市场容量极大，国内核桃市场的消费潜力是很大的。即使我国核桃产量达到50万吨，也不能满足市场需求。因此，核桃的生产具有广阔的发展前景。3.2 核桃食品市场需求与预测3.2.1 核桃食品市场发展趋势随着社会经济的发展，人民群众的物资文化需求不断提高，生活水平也不断提高，人们更注重身体健康，饮食方面也更注重营养，而核桃富含卵磷脂，具有补脑的作用，需求量极大。核桃是四大干果之王，在我国栽培历史悠久，在全国范围内分布。因其具有丰富的营养价值和药用价值，在市场上十分走俏，价格连年上升，且一直呈上升之势。核桃价格之所以连年上涨，与三大因素有关：一是国内消费市场需求扩大。随着经济的发展，越来越多的消费者认识到核桃的食用和药用价值，消费比例上升。二是核桃加工业的兴起。核桃仁可制成食品，可加工成油料，也可添加到其他食品之中，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加。三是国际市场需求量增加，由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。我国的核桃主要出口国是英国、德国、瑞士、叙利亚、新加坡、科威特等国，出口量呈逐年上升之势。核桃比较特殊，前几年种植后，要等上十来年才能挂果，如今挂果时间最短也要35年。它不像粮食、蔬菜那样，行情起伏不定，因此核桃一个行情基本上要持续三至五年。市场趋势相对稳定。核桃产业在云南也将成为仅次于烟草、旅游、有色金属等产业的经济新支柱。据联合国粮农组织预测，并且今后10年核桃需求量年均递增10以上。因此，核桃产业的市场巨大，前景光明。目前国内外采用各种科技手段开发核桃食品的热潮方兴未艾，云南省的核桃资源优势正在转变为经济优势。3.2.2 核桃粉市场需求及预测核桃粉属方便食品的范畴，供需两方面的原因，共同确立了方便食品将成为未来我国食品工业的主流发展方向。在需求方面，一方面我国已告别了短缺经济时代，正处于过剩经济时代并逐步向“感觉经济”时代过渡，消费者的整体消费需求也从量的需求，转变为质的需求，并逐步向价值需求转化，专家型消费的倾向正日益增强。另一方面，人们(特别是大中城市人口)的日常生活观念已经发生了很大的变化，享受生活的理念开始深入人心，人们在紧张工作之余，既缺乏精力、也不愿意将更多的时间花于一日三餐，希望留下更多的时间来享受生活，这种情况在年青一代中尤显突出。同时，匆忙的早餐、无奈的中餐和疲惫的晚餐，严重降低了百姓日常生活的质量，因而如何提高一日三餐的质量也成了消费者普遍关心的问题。在供给方面，我国食品工业在经过长期的快速、持续发展后，已在一定层面上充分满足了广大消费者的日常生活需要，但在更高的层次上与消费者的需求尚有差距，整个食品工业的结构还不合理。主要表现为一日三餐制成品水平还不高、产品质量低、营养成分不合理。我国工业化生产的食品占居民食物消费的比例不足30，且多为粮油等初级加工品，餐桌食品很少，而发达国家居民消费的食物中，工业化生产的食品通常可占到70，有的达到90或95。中国食品工业协会在全国食品工业“十五”及2010年发展规划建议中将方便食品列为重点开发和加快发展的产品；在国际方面，2000年4月在巴黎举办的2000年国际食品博览会显示方便食品是未来食品的主要发展方向之一。预计未来几年，方便食品将占据我国食品市场50的份额。方便食品指由工业化大规模加工制成的、可直接食用或稍事烹调即可食用的食品。过去，我国的方便食品主要有午餐肉之类的罐头食品，80年代以来，方便面得以迅速发展，已形成几个有影响的大企业，成为方便面的生产和消费大国。近年来，方便食品的品种越来越多，速冻食品是食品工业发展中的新秀，已越来越受到城镇居民的欢迎。但至今我国方便食品仅有约2000个品种(常见的约500个)，与国际上约12000个品种相较，差距极大。在品质方面，营养不足是现有方便食品的普遍问题。核桃粉作为方便食品的一种，集方便、营养、保健绿色于一身。核桃粉属早餐辅助及加餐营养型方便食品，也作为病人病中及病后的恢复食品，占据同一市场的产品主要有乳制品、麦片、豆乳、莲耦粉及其它如芝蔗糊等糊类食品，另有少量南瓜粉等产品。目前，核桃粉在其中只占很低的市场份额，而核桃粉是极具竞争力而又未充分发展的品种。核桃仁脂肪含量平均为6568，核桃的蛋白质含量为15%以上，碳水化合物平均10%，粗纤维平均5.8%，磷O.32%、钾0.39%、钙O.10%，还含有其它微量元素和人体所必需的氨基酸17种，营养丰富全面，同时是健脑、强身、养颜的食品，对治疗高血压、冠心病、血管栓塞等心血管系统疾病有功效，还可促进新陈代谢延缓细胞老化和性机能减退，并参与消化、吸收、生长、生育等过程，具有助消化、补气血等功效，核桃粉通过合理的加工技术，较全面完整地保存了核桃的上述营养成份和功效，能很好地满足人体的需要，增强人体机能，既满足了中国人喜食核桃的传统习俗，又较好地改善了消费者的生活质量。因此，核桃粉食用方便、营养保健价值高，在我国悠久的“食疗”文化背景下，其健脑强体的观念和意识深入人心，拥有广阔的群众基础，易被消费者所接受。这是前述各产品所不具备的，因而有很强的竞争力，前景良好。3.2.3 核桃油市场需求及预测核桃油，集核桃之精华，是一种珍贵的营养保健油。在制油过程中带入了核桃仁中多种生理活性物质和维生素，不但具有核桃仁绝大部分的营养保健及药理功效，而且还具有独特功效(前已述及)。亚麻酸的分布并不广泛，很多油脂不含或仅含微量，核桃油中含有大量的亚油酸、亚麻酸等不饱和脂肪酸，总量高达90左右，其中，亚麻酸含量达15.8。因此，核桃油是一种富于营养保健的高级食用油，除可直接食用外，还可在制作糕点营养食品中作添加剂用。此外，在工业应用方面，它是一种干性油，干燥成膜后，颜色不会发黄，可制造上等油漆及绘画颜料。国际市场上核桃油身价倍增，深受欢迎。仅美国市场上核桃油的交易额就达140亿美元以上。在欧美等发达国家，食用核桃油已成为一种消费趋势，美国还将其指定为宇航员食品。核桃油价值高，价格也高，在过去我国人民生活水平还较低的情况下，仅有少部份人能少量食用，市场需求量并不大。但近年来，随着我国经济的不断发展，人民的生活水平得到了很大提高，人们对生活质量越来越重视，对核桃油的消费量也逐步上升，显示出良好的发展潜力。据国家粮油信息中心数据，2005年我国食用油消费量己达到1850万吨，较2002年1350万吨增加500万吨。2006年度国内植物油供应总量达2200万吨左右。人们消费习惯正由散装油向小包装精炼油方向发展，造就一个市场容量超过200亿，年增长超过30的小包装食用油大市场。目前国内食用油市场呈现以下特点：国产油增长缓慢，进口油增长迅速，精炼油消费增长很快，小品种油异军突起。近几年来，国内几家大的食用油生产企业陆续开始销售葵花籽油、玉米油、米糠油、山茶油、核桃油、葡萄籽油、橄榄油等营养成分更丰富和更有益健康食用油。而国外食用油生产企业也把目光投向中国这块未来巨大食用油消费市场，如地中海地区主要橄榄油生产国知名生产企业积极参加在中国举办相关展览会，并希望通过展览会能找到合作伙伴和推销其橄榄油。我国小品种油产量在1998年至2000年出现一定程度增长，2001年后增长速度出现明显加快势头。2006年我国小品种油产量为120万吨，较2005年110万吨增加10万吨。随着科技发展，在未来几年还会出现新的油脂品种，消费者将会有更大选择。因此，我国小品种油市场需求空间很大，且随着人们健康意识增强，小品种油消费增长率还会提高。核桃油作为一个保健功效较受欢迎的小品种油其市场前景也较为乐观。3.2.4 核桃产品的销售模式5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目形成的全成份速溶核桃粉和核桃油产品，结合某有限责任公司多年在核桃营销方面积累的市场基础和品牌，全成份速溶核桃粉主要在保健营养食品市场占领大中城市和沿海发达地区，核桃油产品除面向国内高端消费人群外，以出口贸易为主。3.3 项目产品的竞争优势本项目选用较先进的生产工艺技术和设备，生产的全成份速溶核桃粉和核桃油产品市场容量大，有较广阔的市场前景，结合公司较好的市场营销能力，产品的销售与同类企业相比有很大的潜力。项目时机及产品选择正确、市场机会良好。项目建成投产后，可确立以下竞争优势：1)产品质量的优势：选用较先进的生产工艺技术和设备，产品品质优良、质量稳定，为市场竞争打下了良好的基础。2)项目产品营养价值高：全成份速溶核桃粉不同于市场现有的核桃粉，它保留了核桃最有营养价值的油脂成份，产品速溶性好，复原乳稳定均匀，营养价值价值高。3)原料的优势：*县为产核桃大县，有较好的原料供给机制，可在确保原料供应的数量和质量的同时，保