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文档简介

物料报废管理流程1. 目的建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。2 . 范围适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。3. 责任3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。4. 内容4.1 物料申请报废范围：4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。4.1.3 入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。4.2 管理办法4.2.1 物料的申请报废应由库房提出， 库房管理员填写物料报废申请审核表 ，-可编辑修改 -提出报废申请。4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。4.2.3 被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。4.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。4.2.5 需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。4.2.6 财务部和库房主管以批准后的物料报废申请、审核表作为出库凭证， 进行帐务处理。5. 记录记录名称保存部门保存期限物料报废申请审批表仓库三年报废物资作价出售表仓库三年物料报废管理流程库房 / 申请部门 /个人质量部生产部财务部总裁报废申请失败n提出申请检验y审核y审核y批准请申物料报废申请审批表审核帐务处理批准报废物资作价出售表帐务处理录记6. 物料报废管理流程图物料名称报废原因检验单号申请人意见：申请部门 (人)批数号量签名：年月日质量部门：签名：年月日生产部门：签名：年月日财务部门：签名：年月日审批意见：签名：年月日物料报废申请审批表报废物资作价出售记录日期物资名称报废原因
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