华昌木材节约综合利用项目可行性研究报告.doc

1 华昌木材节约综合利用项目华昌木材节约综合利用项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 第一节 概述 1 第二节 项目概况 5 第三节 研究结论 7 第二章第二章 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性 8 第一节 区域概况 8 第二节 项目提出的背景 12 第三节 项目建设的必要性 12 第三章第三章 市场需求预测及建设规模市场需求预测及建设规模 15 第一节 市场需求分析 15 第二节 市场需求预测 15 第三节 建设规模 18 第四节 价格预测 18 第四章第四章 项目建设地点及建设条件项目建设地点及建设条件 20 第一节 建设地点 20 第二节 建设条件 22 第五章第五章 技术 设备和工程方案技术 设备和工程方案 25 第一节 设计原则 25 3 第二节 技术方案 25 第三节 设备方案 43 第四节 工程方案 55 第六章第六章 原材料 燃料供应原材料 燃料供应 62 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价 63 第八章第八章 节能节能 72 第一节 设计依据 72 第二节 用能标准和节能规范 72 第三节 能源消耗种类和数量分析 73 第四节 项目所在地能源供应状况分析 74 第五节 节能措施及节能效果分析 74 第九章第九章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 77 第一节 劳动安全卫生 77 第二节 消防 78 第十章第十章 组织机构与管理运营组织机构与管理运营 80 第一节 组织施工 80 第二节 工程管理运营 81 第三节 劳动定员 84 第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度 85 第十二章第十二章 项目招投标方案项目招投标方案 87 4 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 91 第一节 投资估算 91 第二节 资金筹措 95 第十四章第十四章 财务分析财务分析 96 第一节 财务评价 96 第二节 财务分析结论 99 第十五章第十五章 效益评价效益评价 101 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 103 5 1 总论 1 1 项目概况 项目名称 江西华昌木业有限公司木材节约综合利用项目 项目承办单位 江西华昌木业有限公司 项目负责人 项目建设地点 江西广丰县芦林工业区 项目性质 资源综合利用 项目主要产品和生产规模 主要产品为优质环保型高档装饰细木 工板 设计年生产能力为 200 万张 项目建设内容 采用先进的工艺技术和设备 改造三条先进的高 档细木工板生产线 本项目各项财务评价指标均属可行 该项目投产后 正常年份每 年销售收入 23600 万元 利润总额 7670 万元 为国家缴纳所得税 1918 万元 全部新增投资利润率 70 全部新增投资利税率 71 全部新增投资回收期 3 3 年 内部收益率 57 5 项目投资估算 本项目总投资 5898 万元 其中建设投资 4644 万 元 铺底流动资金 1254 万元 项目资金来源 自有资金 5898 万元 本项目技术先进 工艺成熟 设备精良 产品市场前景广阔 该 项目是一个资源综合利用项目 该项目投产后 每年可节约原木 158333 立方米 相当于造森林 8 33 万亩 特别是在当前经济形势条 件下 本项目可解决当地返乡民工就业 具有良好的经济效益和社会 6 效益 对国家和企业都有较高的增益 有利于该县产业结构健康良性 发展 1 2 项目背景及必要性 1 2 1 项目背景 长期以来 由于我国人口众多 人均资源不足始终是经济发展的 7 制约因素 我国人均耕地和水资源相当于世界的 2 5 和 1 4 而人均 森林蓄积量不足世界的 1 8 短缺状况更为突出 据联合国粮农组 织 世界森林状况 1999 的不完全统计 虽然我国森林面积不足世 界的 4 但生产的薪材和木炭却占世界的 11 原木 锯材和人造 板产量分别占世界的 7 3 6 3 和 10 3 这表明 我国正以过量 消耗森林资源为代价维持林产品的供给 森林资源短缺已经成为我国 经济 特别是山区经济发展的瓶颈 近年来 伴随我国经济建设快速发展 木材市场的需求量也在逐 年增加 而我国是个森林资源匮乏的国家 特别是上个世纪末 我国 启动了天然林保护工程以后 国内木材资源供应量更是逐年减少 一 方面是木材需求增长 另一方面是木材供给偏紧 为填充供需不足的 巨大缺口 大力推行木材节约和代用 积极开展木材综合利用 已成 为解决这一矛盾的有效途径之一 为此 在国家出台的 十一五 资 源综合利用指导意见 中明确提出 十一五 期间我国木材综合利用 率要由目前的 60 左右提高到 70 左右 为迎接这一历史的机遇和挑 战 江西华昌木业有限公司适时提出木材节约综合利用项目 在争取 发展自身的同时 积极为我国经济社会的可持续发展作出应有的贡献 1 2 2 必要性 1 是实现我国经济社会可持续发展的需要 目前全球绿色浪潮蓬勃兴起 可持续发展成为世界各国的共识 森林问题成为可持续发展的关键和各国普遍关注的焦点 而林业是生 8 态建设的主体 是经济社会可持续发展的基础 山川秀美是社会主义 现代化的重要标志 也是小康社会的重要特征 江西华昌木业有限公 司提出木材节约综合利用项目 使我国木材综合利用又多了一支重要 力量和样板 可大大缓解对国内森林砍伐的压力 是保护国内生态环 境 实现森林资源可持续利用的重要途径 也是发展循环经济 建设 节约型社会的必然要求 2 是积极贯彻落实国家政策的需要 我国政府历来重视木材节约和代用工作 早在 1951 年 8 月 中央 人民政府政务院就颁布了 关于节约木材的指示 上世纪 80 年代 还将木材节约和代用纳入国民经济发展计划 在我国政府的高度重视 和社会各界的共同努力下 50 多年来 木材节约和代用取得突出成 绩 据不完全统计 仅 1980 年至 2004 年间 我国累计节约和代用木 材量达 3 76 亿立方米 相当于减少了 740 万公顷森林的砍伐 为缓 解我国木材供需矛盾 保护森林资源 做出了重大贡献 为了加快推 进木材节约和代用工作 近日国务院办公厅转发了国家发展改革委等 十二部门 关于加快推进木材节约和代用工作的意见 明确了加快 推进木材节约和代用工作的基本原则 主要目标 重点环节和重点工 作 并制订了保障措施 为我国木材节约和代用事业的稳步推进创造 了良好的政策环境 江西华昌木业有限公司提出木材节约综合利用项 目 是积极贯彻国家相关政策的必然要求 3 是支持地方经济发展拉动地方就业的需要 旷日持久的美国次贷危机最终转化为严峻的全球性金融危机 国 9 际金融动荡加剧 全球经济开始出现衰退 原油 矿石等资源价格下 跌 投资严重不足 金融经济危机已经迅速蔓延成实体经济危机 中 国在这样全球性经济萧条的形势下 GDP 增速下滑 2008 年 11 月 中国政府宣布 对财政和货币政策进行重大调整 转向积极的财政政 策和适度宽松的货币政策 将在能源 交通 社会保障和基础建设等 领域投放 4 万亿元 以拉动内需 扩大就业 抵御外部经济危机 确 保我国经济快速 平稳和健康发展 目前全国的中心工作是保稳定 保发展 木材工业 如细木工板等属劳动密集型行业 同时也是本次国家 重点建设工程中急需的产品 江西华昌木业有限公司提出木材节约综 合利用项目 在大力发展地方经济的同时 可吸收大量返乡民工 是 支持地方经济发展 维护地方稳定的需要 4 是提高公司核心竞争力的需要 细木工板其主要原材料为杉木剩余物次小薪材及杉木边角废料废 弃木料加工而成 经胶合 压制而形成的三层或多层的板材 是国家 重点鼓励发展项目 其主要原材料为杉木剩余物及杉木边角废料加工 而成 具有节约资源 综合利用高 生产成本低 无污染 质量稳定 用途广泛等特点 可广泛用于高档建筑装饰 高级家俱及电器外壳 船舶 车辆等装修以及军工专用装修材料 是一种理想环保的高档装 饰材料 江西华昌木业有限公司提出木材节约综合利用项目 在进一 步提高公司生产规模的同时 可以获得先进的生产技术 较低的生产 成本和良好的环保形象 是大幅度提高企业在市场中的地位及核心竞 10 争力的需要 综上可以看出 江西华昌木业有限公司木材节约综合利用项目是 在国家大力倡导木材节约和代用 积极开展木材综合利用的背景下提 出的 同时又是是实现我国经济社会可持续发展 贯彻落实国家政策 支持地方经济发展拉动地方就业及提高公司核心竞争力的需要 因此 加快实施该项目是十分必要的 1 3 编制依据 1 国务院国发 2007 15号 关于印发节能减排综合性工作的通 知 的文件 2 国务院国发 2006 28 号 关于加强节能工作的决定 的文件 3 林业发展 十一五 和中长期规划 4 国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知 国 发 2005 21 号 5 关于加快推进木材节约和代用工作的意见 6 企业提供的有关资料与各专业编制的有关方案技术数据 2 企业基本情况 江西华昌木业有限公司为股份制外资私营制企业 公司法人代表 周利华 公司成立于 2002 年 企业注册资金 1050 万元 取得营业登 记注册号 3623222982116 企业组织机构代码为 73919724 3 公司拥 有国内先进的生产设备与技术 可生产各种规格的细木工板 公司主 要生产 销售环保型装饰细木工板 是一个木材综合利用与加工的现 11 代化企业产品远销全国各地 在国内外各大市场享有较好的声誉 企业近三年经营情况表 项目2006 年2007 年2008 年备注 销售收入530656807800 利润7838401179 上交税金282736 3 市场预测及拟建规模 3 1 市场预测拟建规模 木材是人民生活不可缺少的重要的可再生绿色资源 因此 越来 越受到各国 的高度重视 和关注 多 年来 木材 钢铁 水泥 被列为国民 经济发展所 急需的三大 原材料 新千年以来 我国林业产业发展迅速 据有关资料介绍 2000 林业产业发展趋势图 0 2000 4000 6000 8000 10000 20002001200220032004200520062007 木材 万m3 人造板 万m3 12 年全国木材产量为 4723 97 万 m3 人造板产量为 2001 66 万 m3 到 2007 年 全国木材产量为 6976 65 万 m3 达到历史最高水平 自 2000 年以来 年均增长 5 73 增长 2007 年 人造板产量产量高达 到 8838 58 万 m3 自 2000 年以来 年均增长 23 64 增长 2003 年 全国人造板产量 4553 36 万立方米 与世界产量第一的美国人造板产 量基本持平 从林业产业发展趋势图上看出 人造板的增长大大高于 木材的增长 也就是从 2004 年开始 人造板的年产量已高于木材的 年产量 说明我国木材利用已由粗放型向精细化方向发展 人造板根据原材料和生产工艺的不同 可分为胶合板 纤维板 刨花板 细木工板等 主要应用于家具制造 装饰贴面板生产 木 结构建筑用板材以及车厢 船舶 包装箱 集装箱用板材制造等领域 其中 纤维板 刨花板 细木工板对原材料要求较低 多为枝桠材 间伐材 加工剩余物 小径材 秸秆 甘蔗渣等 是木材节约和综 合利用的最有效途径 按 林业发展 十一五 和中长期规划 关于 加快推进木材节约和代用工作的意见 有关要求 到 2010 年 木材 综合利用率达到 70 年均节省木材 4000 万 5000 万立方米 有效 缓解我国木材供求矛盾 13 细木工板 俗称大 芯板 是装饰装修用人 造板的主要品种之一 主要用于家具制造 门 窗 吊顶 地面和墙裙 装饰装修等 据不完全 统计 2007 年 我国 细木工板年生产量为 1324 76 万立方米 产量在当年人造板中占 16 是人造板中发展最 快的品种之一 作为家具和建筑行业的主要用材 细木工板的发展与这两个行业 发展息息相关 据有关资料介绍 2007 年中国家具业拥有家具企业约 5 万家 从业人员 500 多万人 生产总值达 5400 亿元人民币 出口额达 226 17 亿美元 中国现在已成为世界最大的家具出口国 2007 年中 国家具的出口额达 226 17 亿美元 家具出口 200 多个国家或地区 2001 年至 2005 年我国家具销售基本上保持在 10 的增长速度上 预 计到 2015 年全国家具市场需求量达到 3000 亿元人民币左右 出口达 到 100 多亿美元 占世界家具贸易量的 20 成为世界家具出口第一 大国 21 世纪前 20 年是我国建筑业发展的鼎盛时期 近几年每年建成 的房屋面积在 16 亿 20 亿 m2之间 超过所有发达国家年建成面积 2007年人造板构成 胶合板 42 纤维板 32 刨花板 10 细木工板 16 14 的总和 预计到 2020 年 全国房屋建筑面积将接近 2000 年的两倍 目前中国人均消费的细木工板水平还比较低 随着中国建设小康 社会步伐的推进 随着人民生活水平的不断提高 各种高档装潢材料 需求急剧增加 为细木工板业的发展创造了条件 细木工板的需求量 将快速上升 预计 2010 年中国细木工板的需求量将达到 2000 万立方 米 综上所述 本项目市场容量巨大 为公司的发展奠定了良好的基 础 3 2 拟建规模 通过市场分析 结合企业自身发展需要 项目主要产品和生产规 模 主要产品为优质环保型高档装饰细木工板 设计年生产能力为 200 万张 3 3 营销策略 要实现公司战略目标 即为社会节约资源 首先要的前提是生产 的产品能转化为商品 即为广大消费者所接受 因此 开展必要的营 销是项目成功不可缺少的环节 3 3 1 营销方针 坚持市场第一 信誉第一 质量第一和环保第一的方针 开拓市 场 扩大规模 提高效益 坚持推广和销售结合 扩大市场份额 3 3 2 营销模式 产品销售采取产销分离的形式进行 营销模式为公司直接销售和 通过代理商销售 15 3 3 3 营销策略 加快市场信息网络建设 对省内外 国内外产品需求信息进行系 统收集 严密跟踪 依靠准确的信息制定营销计划 在市场竞争中占 据先机 加强销地市场建设 以产地为销售平台 加强与大中城市销地市 场网络建设 同时 以出口企业为代理 扩大产品出口销售 提高市 场份额 选择正确的定价策略 总的定价原则是 依据一个时期市场需求 的情况 利用市场需求和与价格的关系 以获得最大当期利润为目标 采用有效方法和价格销售 打造著名商标和创造产品知名品牌相结合 提高产品的信誉度和 市场占有率 加大产品的宣传和不断提高产品的品牌效应 利用广告公司进行 广告策划 同大中城市新闻媒体单位签订广告协议 促使和引导消费 使消费者认识该产品 发展稳定的消费群体 3 3 4 销售队伍和销售网络建设 在国内大中型城市设立销售代理员 扩大销售队伍 形成销售网 络 实行销售奖励机制 扩大销售量 同时 公司将建立自己的网站 通过国际互联网宣传自己的产品 树立企业形象 扩大营销范围 4 厂址及建设条件 4 1 厂址 16 广丰县位于江西省东北部 上饶地区东部 东连浙江江山 南靠 福建浦城和武夷山 西接鹰潭贵溪 北毗安徽 为闽浙赣皖四省交界 处 交通便利 地理位置优越 4 2 自然条件 气温 年平均气温为 历年极端最高气温为 极端最低气温 其中最热月为 月 平均气温 霜期 历年平均无霜期为 天 雨量 年平均降雨量为 毫米 雪期 年平均为 天 初雪日 月 日 最早为 月 日 年 最迟为 月 日 年 平均终雪日 月 日 最早为 月 日 年 最迟为 月 日 年 湿度 蒸发量 历年平均相对湿度 风向风速 冬季盛行偏北风 夏季盛行偏南风 年平均风力 级 风速 米 秒左右 最大风力 级 风速 米 秒左右 广丰县地处浙赣铁路和三二 0 国道南侧 县址永丰镇 距省会南 昌市 276 公里 距上饶市 24 7 公里 有广江 上二 广玉公路分别 直达江山 浦城 上饶 玉山四邻县市 以及 311 挂线直驶梨温高速 公路 4 3 社会经济条件 广丰属全国林业生态大县 据 1999 年 5 月林业资源调查统计 全县林业用地 80434 公顷 占全县总面积的 58 3 十五 期间 林 17 木采伐量 1 3 万立方米 林业用地中 有林地 57300 公顷 占林业用 地的 71 3 在有林地中 用材林 26993 公顷 具有充足的原料供应 能力 广丰县委 县政府从上世纪 90 年代提出 科教兴县 工业强县 农业稳县 三产旺县 的发展战略 经济发展日新月异 经济实力快 速增长 发生了翻天覆地的变化 由贫困县发展成为全省经济首强县 工业已跻身全省五强 交通电力事业达到长足发展 全县建成小型电 站 32 座 装机容量达到 39023 千瓦 发电量 103 4 万度 5 物料供应与生产协作 5 1 主要原辅材料 本项目主要原材料为杉木质芯板 芯板厚度为 1 1 1 5cm 长度 为 30 50cm 可利用杉木剩余物及杉木边角废料加工而成 由林区加 工 公司向其收购 广丰本地 江西遂川 湖南邵东 福建浦城均有 大量生产 公司已建立稳定的供货渠道 本项目主要辅助材料为高档中薄面板和胶水 高档中薄面板在江 苏 安徽 山东等地采购 公司已建立了稳定的供应渠道 胶水为公 司自行生产 生产胶水所需材料在当地可方便采购 本项目所用的原辅材料见表 5 1 表 5 1 主要原材料 辅助材料需求表 序号名 称规格单位用量 1杉木质芯板厚度 1 1 1 5cm 长度 30 50cm万 m39 52 18 序号名 称规格单位用量 2薄面板厚度 0 0014cm 长度 1 25 25cm万张400 3普胶万吨0 2352 5 2 动力和公用设施 5 2 1 供水 本项目水源为市政自来水 由城市供水管网引一条 DN200 管道 供给 水量水压可满足本项目用水要求 水质均符合国家 生活饮用 水卫生标准 GB5749 2006 要求 可满足本项目用水水质要求 无 需增设新的设施 5 2 2 供电 本项目由当地供电局 11 万千伏芦林变电站接通到厂区内的配电 房 根据负荷计算结果 公司现有变压器能满足要求 5 2 3 供热 热力主要用于热压机 干燥窑生产用供热及办公楼 宿舍楼的取 暖由锅炉房供给 现有条件能满足要求 6 技术改造方案 6 1 工艺技术方案选择原则 1 充分利用公司现有生产能力和社会富余生产能力 凡是可 以外协生产的零件尽量组织协作生产 凡是公司现有能力能满足要求 的一律不新增 19 2 充分体现技术进步的原则 新增设备以采用数控 高效设 备为主 有利于产品质量和综合工艺水平的提高 3 对于其它国产设备能满足工艺要求的 则选用国产设备 4 按照国家的节能政策 在选择工艺方案时 把节能降耗作 为重要决策指标 6 2 主要工艺流程 改造后项目生产的工艺流程详见下图 6 3 主要工艺设备选择 6 3 1 现有主要工艺设备 现有设备详见表 6 1 现有设备明细表 表 6 1 现有设备明细表 板芯烘干脱脂刨板拼装芯板底板上胶 热压 边通蒸汽边压实压紧 砂光贴芯板 上面板热压砂光锯边成品包装 20 数量价格 序号设备名称 台 万元 备注 一 主要生产设备 1拼板机1480000 2砂光机1350000 3三面压刨机436800 4预压机1370000 5锯边机188000 6指接机1158000 7涂胶机2360000 8磨边机1150000 9电热鼓风干燥箱11980 10烘干机1360000 11多用开边锯1106000 12热压机1647945 13皮带锯2152000 14恒温箱1168000 15拼板机2760000 16拌胶机1116000 17四面刨1180000 18砂边机188000 小计 4572725 二 辅助设备 1喷码机138137 5 2吸尘机1280000 3力学试验机210500 4吸尘设备1360000 5变压器117000 6锅炉198000 7分光光度计12100 8气泵12380 9配电房设备及电缆1360000 10配电房设备及电缆1528600 11电脑13718 12防伪税控设备 电脑14188 03 13航悦达打印机12325 64 14联想电脑16180 15空调15680 16立式空调17800 小计 1726609 17 21 三 起重运输设备 1 叉车185000 2 叉车182000 3 老虎车14000 4 轿车198000 5 轿车1287000 小计 556000 合计 6855334 17 6 3 2 新增主要工艺设备 本项目设备按二班制生产 设备年台时为 4016 台时 加工工时 定额按新增生产生产节拍确定 根据生产规模 经计算 需烘干房 机 十二热压机等共计 131 台 套 新增设备详见表 6 2 新增 设备明细表 表 6 2 新增设备明细表 数量 台 价格 万元 序号设备名称 合计单价合计 1 十二热压机 638 00228 00 2 拼板机 1229 00348 00 3 砂光机 826 00208 00 4 预压机 832 00256 00 5 叉车 48 5034 00 6 锅炉 415 0060 00 7 涂胶机 1012 00120 00 8 压刨机 161 5024 00 9 开槽机 818 00144 00 10 锯边机 66 0036 00 11 拼接机 61 207 20 12 砂边机 65 0030 00 13 升降台 61 207 20 14 皮带锯 67 2043 20 15 吸尘器 418 0072 00 16 烘干房 机 1396 00396 00 17 双面刨 612 0072 00 18 四面刨 618 00108 00 22 19 滚涂贴面机 626 00156 00 20 冷压机 117 2017 20 21 配电房设备及电缆 1245 20245 20 22 试验设备 62 52 23 其它 250 50 合计 131 2925 02 6 4 总平面布置及运输 6 4 1 总平面布置原则 严格执行国家现行的基本建设 环境保护 劳动保护 消防该行 业的法律及法规 严格执行国家现行的基本建设 环境保护 劳动保护 消防该行 业的法律及法规 1 总平面布置满足有关规范的规定要求 2 在满足工艺需求 生产管理 货运周转的前提下 新建各 建构筑物的布置力求做到工艺流程合理 各种管线简捷 运输通畅 管理方便 3 满足防火 日照 通风 卫生等国家现行规范的要求 4 在满足使用的条件下 结合当地条件 力求做到经济 合 理 注意节约土地 并满足绿化要求 为厂区创造一个良好的生产环 境 5 严格贯彻 十分珍惜 合理利用土地和切实保护耕地 的基 本国策 促进用地的集约利用和优化配置 6 4 2 总平面布置方案 本项目生产设施包括钢架厂房 锅炉房 原料堆场等 23 厂区总平面功能划分合理 方便物流和管理 满足生产工艺及卫 生 防火等要求 各生产设施建筑风格尽可能统一 造型美观 沿道 路两侧及车间前后做集中绿化 改善环境 厂区道路方便生产运输和 消防 地面雨水依自然坡向排出厂外 6 4 3 总平面主要设计指标 厂区占地面积 40017 m2 规划建筑面积 33254 62m2 本期实际建 构筑物面积 22920m2 厂区道路及硬化面积 1544 4m2 厂区绿化面积 4520m2 6 6 4 厂内外运输 本项目运输量总计为 9 6 万 t a 厂内运输采用拖拉机 叉车和电 动平板车解决 厂外运输主要原料和成品通过社会运力来解决 现有 条件能满足要求 6 5 建筑结构 6 5 1 建筑特征与结构类型 本项目建构筑物主要有钢架厂房 锅炉房 原料堆场等 生产车 间在整体上力求简洁大方 各建筑物 外形以平面功能为前提 充分 考虑人的使用性和情趣性 尽量使各单体简洁明快 统一协调 在满 足使用及安全条件下尽量降低成本 钢架厂房采用钢混结构 基础采 用钢混基础 墙体采用蒸压加气混凝土砌块 楼面采用结构 屋面采 用结构 锅炉房采用混凝土结构 基础采用钢混基础 墙体采用蒸压 24 加气混凝土砌块 原料堆场采用混凝土结构 基础采用毛石基础 墙 体采用蒸压加气混凝土砌块 楼面采用结构 6 5 2 主要建 构筑物 表 6 3 主要建 构筑物一览表 序号 名 称建筑面积 m2 结构形式 备 注 1钢架厂房16000钢混 2锅炉房520混凝土结构 3原料堆场2000混凝土结构 合计12520 6 5 3 投资 经估算 本项目建筑工程投资 1149 万元 6 6 给 排水工程 6 6 1 给水工程 本项目用水主要 16000 用水 水源为市政自来水 由城市供水管 网引一条 DN200 管道供给 厂区给水为生产 生活 消防联合供水 系统 6 6 2 排水工程 本项目主要是生活污水 本项目生活污水经化粪池沉淀分离后排至市政污水管网 或排至 什么河沟 雨水采用自然排泄 由道路边沟排至厂外 6 6 3 投资 25 经估算 本项目给排水投资为 10 万元 6 7 供电 该项目变电站用 11KV 高压电缆架空供电方式自芦林变电站将 11KV 高压电源引入厂区内变配电房 变电室以 380V 电源向各生产 用电部门馈电 本项目用电负荷等级三级 本项目生产设备均为低压设备 设备电源电压采用 380 220V 三相四线制 线路短路保护采用自动空气开关 功率小于或等于 55kW 的电动机直接起动 其余的采用软起动装置 电动机过载保护 采用热继电器 生产车间内照明灯具采用高强气体放电灯具 原料 成品库房照 明采用荧光灯 灯具电压为 220V 变电室出线 380 220V 三相四线制 电缆埋至各用电点 照明电压为 220V 安全照明和检修电压为 24V 车间动力配电除有随机控制柜外 一律采用 XL21 型落地配电箱 动力电缆沿桥架明设 按 建筑防雷设计规范 各建筑单体按三类工业建构筑物做防 雷保护 防雷网孔不大于 20 20m2 防雷引下线间距不大于 25m 设 置避雷网和避雷针 防雷接地电阻不应大于 10 欧姆 变压器采用中性点直接接地的方式运行 变电室接地电阻不应大 于 4 欧姆 车间配电系统接地保护采用 TN C S 系统 所有与电气设备有关 26 的金属构件均做接地保护 电源入户时做重复接地保护 重复接地电 阻阻值不应大于 10 欧姆 工艺生产设备和各类电气检测设备的接地按设备要求进行 6 8 供热 本项目热压机 干燥窑等需要热源作业 办公楼 宿舍楼需安排 采暖设施 热压机 干燥窑等对热源的要求是 是电加热 还是锅炉房提 供 请予以说明 公司锅炉房现有 3 台 2 吨节能锅炉 可满足本项目生产 生活需 要 7 环境保护 7 1 设计依据和原则 7 1 1 设计依据 污水综合排放标准 CB8978 1996 地表水环境质量标准 BG38 38 2002 环境空气质量标准 GB3095 1996 工业企业厂界噪声标准 GBl2348 90 城市区域噪声标准 CB3096 93 7 1 2 设计原则 严格执行国家和当地环保部门的环境保护方面的法律法规和设计 标准 27 在方案设计中采用有利于环保的工艺和措施 方案设计满足环保部门环境影响评价审批意见的要求 7 2 建设地点和环境现状 本项目位于广丰县芦林工业区 在华昌木业有限公司现有厂区内 厂区周围环境良好 7 3 主要污染源和污染物 7 3 1 施工期造成的环境污染 施工期造成的环境污染主要有施工营地的生活污水 施工垃圾和 生活垃圾 施工车辆 施工机械排出的废气 土石方清挖 填方运输 以及水泥混凝土搅拌引起扬尘等造成的大气污染 施工设备产生的噪 声污染等 7 3 2 生产期产生的主要污染物是 废气 主要污染物为烟尘中的 S02 CO 等 废水 本项目污水主要有地面冲刷水和生活污水 固体废弃物 生产车间边角料 锅炉废渣及生活垃圾等 噪声 本项目噪声主要来源于生产设备 噪声可达 65 85dB A 7 4 环境保护措施方案 7 4 1 治理方案 7 4 1 1 采用的技术和设备 设计做到工艺先进 产生的固废可得到有效回收利用 各类废气 污染物均能做到稳定达标排放 有效地改善当地环境空气质量 设备 28 可靠 节水 节能 基建投资省 管理方便 处理效果好 常年运行 费用低 总体布置合理 流程通畅 辅助设施齐全 符合 减量化 再 利用 再循环 的发展循环经济原则 具有较好的环境经济效益 7 4 1 2 采用的管理和监测方式 根据拟建项目的环境保护工作实际情况 拟建项目在生产过程中 主要的环境问题是其废气 废渣和污水排放 结合生产车间 废气处 理设施的日常运行管理 配置专门的环境监测人员 负责对废气进行 常规监测及完成规定的监测任务 监测各排放口污染物达标状况 所 有的监测都应写出监测报告 处理意见 按国家颁布的现行环境监测 及污染源监测技术规范内容执行 在项目正式投产前 环境监测人员 应在有资格的省 市一级的环境监测站进行专门培训 要具备从事环 境监测的业务技能 并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要 求 优化了厂区的检测及管理制度 7 4 2 治理措施 7 4 2 1 项目建设阶段 申报期内 严格按照国家建设项目环境保护 三同时 要求 进行 该项目的环境评价 建设过程 严格执行环保要求和实施环保工程 施工时间避开晚 10 点 次早 6 点 避免噪声扰民事件的发生 加强施工期间的噪声 污染防治 使各施工阶段的噪声达到 GB12523 90 建筑施工厂界噪 声限值 的规定 建筑材料加装覆盖物 避免扬尘污染 项目验收 经环保部门验收合格后 方可投入正式运行 生活污 29 水必须建设生化处理设施 项目投入运行后 生活污水经处理须达标 排放 7 4 2 2 项目生产阶段 废气污染治理 在生产过程中产生的粉尘等废气 粉尘通过袋式 除尘器除尘后 引至室外 15m 高空排放 废水污染治理 地面冲刷水和生活污水 生产废水中主要含无机 颗粒 无有毒有害物质 生活污水经化粪池沉淀分离后与生产废水一 起排至厂外 固体废弃物污染治理 锅炉排出的固体废弃物由丰厦公司新型墙 材制造加气混凝土砌块使用 提高了资源综合利用能力 减少了环境 污染 边角料 生活垃圾收集后 统一送到当地垃圾填埋场 噪声污染治理 噪声源主要属机械性噪声 这些设备运行时产生 的噪声在 65 85dB A 左右 工程针对不同设备的噪声特性 分别 采取基础减振 在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫 在管道上设置 橡胶减振补偿器等措施进行治理 车间设置隔声门 隔声窗 使车间 内噪音降至 40dB A 以下 以减少对操作工人的危害 经采取上述 措施后 可有效降低噪声源强 厂区总平面布置做到统筹规划 合理 布局 噪声源集中布置 并尽量远离生活区和办公区 治理后能满足 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 中 II 级标准 昼间 60dB A 夜间 50dB A 7 5 厂区绿化 厂区空地 道路两侧 车间四周及厂前区充分绿化 绿化覆盖率 30 要求达到 15 以上 种植树木 花草 建成一个花园式工厂 创造 一个良好的环境条件 7 6 环境保护投资估算 本工程环保工程及设备的投资为 76 5 万元 占项目建设投资的 1 7 8 劳动安全卫生 8 1 编制依据 中华人民共和国安全生产法 建设项目 工程 劳动安全卫生监察规定 生产过程危险和有害因素分类与代码 建筑设计防火规范 GB50016 2006 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058 92 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 工业企业噪声控制设计规范 GB12348 90 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019 2003 工业企业采光设计标准 GB50033 91 建筑照明设计标准 GB50034 2004 建筑防雷设计规范 GB50057 94 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 建筑灭火器配置设计规范 GB140 2005 31 生产设备安全卫生设计总则 GB5083 85 8 2 生产过程中主要危害因素 8 2 1 火灾 生产设备液压系统 润滑油系统发生泄漏于明火可发生火灾事故 用电设备 照明设施以及电气线路等也存在电气火灾的危险 8 2 2 起重伤害 生产车间及仓库行车 如操作不当或违规操作又发生起重伤害的 可能 8 2 3 噪音伤害 生产过程中动设备产生的振动 机械设备转动产生的噪声对人体 均可产生不良影响 如损伤耳膜 听力下降 严重时耳聋 8 2 4 机械伤害 生产装置中的机泵等转动设备 存在机械伤害危险 当转动部分 缺少护栏护罩时 操作 擦洗时不慎触及可能发生撞击 衣物或长发 被缠绕而造成伤害 8 2 5 触电伤害 装置中的转动设备均附带有电气设备 若电气设备发生事故或电 气安装不规范 缺少接地或接零 或接地接零损坏失效 会发生触电 伤害事故 沿墙壁敷设或沿地面铺设的临时线路无保护套管或绝缘损 坏 接触人体会发生触电事故 8 2 6 静电与雷电危害 缺少避雷设施或避雷设施接地不良 静电接地电阻过大 都可能 32 遭到雷击或雷电感应放电 因此 对生产厂房 库房要设避雷设施 并定期进行检查测试 保证避雷设施完好 设备管道接地电阻应在规 定要求范围内 避免雷电感应造成的损失 8 3 安全卫生防范措施 8 3 1 原则 根据国家有关改善劳动条件 加强劳动保护的规定 本项目对粉 尘污染 噪声污染 有害气体 机伤 电伤 摔伤等不安全因素和职 业危害 本着 安全第一 预防为主 的方针 积极采取有效的防护措 施 改善劳动环境 控制 防止工伤事故及防止职业病的发生 为企 业创造一个文明生产安全生产的工作场所 8 3 2 设备安全 1 对高速旋转或往复运动的机械零部件设计可靠的防护器 挡板或安全围栏 主要加工设备均配有紧急停车按钮以备紧急停车时 用 2 传动运输设备 皮带运输线均设防护罩 带栏杆的安全走 道 3 操作平台等高空作业设有安全栏杆和安全梯 8 3 3 电气安全 1 所有建筑物均应做防雷接地处理 接地电阻不大于 30 欧母 冲击值 高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金 属部分及其安装金属支架均应进行保护接地 低压系统中 电缆线路 33 的零线在引入建筑物时应按规定作重复接地 车间应尽可能利用建筑 物基础作为接地装置 利用穿线钢管 吊车钢轨等作保护接零的连线 2 车间配电电压为 380 伏 220 伏 工作照明和事故照明为 220 伏 局部照明和危险场所照明电压为 24 伏 8 3 4 噪声治理 对大功率 高噪声设备 设置减振垫 隔声罩以降低设备噪音对 生产工人的影响 8 3 5 废气治理 凡有粉尘 湿热 高温及有害气体散发的地点 均考虑设置通风 除尘设施 使烟尘和有害气体浓度低于 工业企业设计卫生标准 中 有关最高容许浓度 8 3 6 卫生与绿化 为保证操作环境 各车间均设有清洗地面的水管接头及洗手盆等 加强厂区绿化 美化 改善外部环境 营造一个良好的内部生产经营 环境 9 消防 9 1 设计依据 建筑工程消防监督审核管理规定 建筑设计防火规范 GB50016 2006 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140 90 1997 年版 34 低倍数泡沫灭火系统设计规范 GBJ50151 92 建筑物防雷设计规范 GB50057 94 火灾自动报警系统设计规范 GB50116 98 9 2 消防等级 本项目建筑物火灾危险性类别比较单一 生产车间和仓库库均为 丁类 生产设施的建筑物的高度为单层 新建建筑物的耐火等级为二 级 9 3 消防系统及消防设施方案 9 3 1 厂区消防 总图布置中 根据使用功能进行分区 各建构筑物根据物料性质 按 建筑防火规范 要求 考虑防火间距 厂内主次道路的设置 厂 区道路网呈环状布置 厂区道路路面宽度设计可满足消防车通行要求 各厂区均设两个安全出入口 以利于人员疏散 生产车间周边布置环 形消防车道 满足防火要求 9 3 2 建筑消防 1 本项目生产的火灾危险性为丁类 仓储的火灾危险性为戊类 建筑物的耐火等级为二级 2 电气防火 根据相关规范要求 本项目电气防火采取以下措施 本项目各单体均按三类建筑设置防雷保护 根据屋面情况设置避 雷网 接地电阻不应大于 10 欧姆 3 消防给水 厂区消防给水管道成环状布置 保证供水安全可靠 35 设有室外地上式消火栓 仓库 生活办公建筑物设室内消火栓系统 根据 建筑灭火器配置设计规范 GB50140 2005 生产车间 仓库 生活办公建筑物内设足够数量的建筑灭火器 9 4 投资估算 本工程消防投资为 10 万元 10 节能与合理利用 10 1 设计依据 中华人民共和国 节约能源法 国务院 关于印发节能减排综合性工作的通知 国务院 关于加强节能工作的决定 国家发改委发改投资 2006 2787 号 关于加强固定资产投资项目 节能评估和审查工作的通知 国家发改委发改投资 2007 21 号 固定资产投资项目节能评估和 审查指南 2006 国家经贸委 发展计划委员会国经贸资源 2006 1256 号关于印发 节约用电管理办法 的通知 10 2 设计原则 1 根据国家有关能源政策和法规 因地制宜地选择能源种类 品种与质量 从源头抓节能 2 采用高效节能的各种设备 工艺设计时尽可能做到能源综 合利用 循环使用 36 3 总图布置 储运 工艺流程设计 尽量缩短功能半径 减 少管网长度 从而降低能源损耗 10 3 节能措施 10 3 1 工艺路线 各生产车间选择合理的工艺路线 缩短流程距离 降低远距离输 送的动力消耗 同时将工人的操作区尽可能集中布置 降低能耗 10 3 2 通风设备 车间通风设备均选用国家推荐的节能产品 10 3 3 车间照明 照明灯具选用效率高配光合理的灯具 10 3 4 总图布置 总图布置充分考虑动力区尽量靠近生产负荷中心 缩短能源输送 距离 降低能量线路损耗 10 3 5 能耗计量 重视能耗计量 借助配备的能源计量器具 制定能耗指标 进行 能耗考核 实现能耗责任制 达到降低能源消耗的目的 10 3 6 综合用水 生产 生活用水注意节约 做好 冷热分离 梯度用水 清浊分 流 循环使用 综合用水 10 3 7 电气选型 变压器采用节能型产品 10 4 能源管理机构 37 建立健全能源管理机构是企业实施节能的重要保障 项目建成后 将建立公司 车间 或部门 班组能源管理机构 从而形成公司三 级能源管理网 11 生产组织及人员培训 11 1 生产组织 该企业组织机构健全 实行董事长领导的总经理负责制 具有丰 富的项目建设和管理经验 在项目建设初期 设立前期工作组 负责 项目核准等前期工作 项目开工后 在前期工作组的基础上组建项目 筹建领导小组 负责项目的具体实施工作 项目建成后 即可转入日 常生产运行维护期 本项目建成后 其生产组织如下 办公室财务科供应科生产科销售科保卫科后勤科 董事长 烘蒸脱脂车间制板车间制胶车间 总经理 38 11 2 工作制度 按现行劳动法规 生产车间采用二班制生产 每班 8 小时 行政 人员实行单班制 11 3 劳动定员 按照产品生产纲领要求 本项目实施后需招收员工 310 人 其中 管理人员 30 人 销售人员 26 人 技术负责人 12 人 技术工人 220 人 勤杂工人 22 人 本项目招聘人员面向社会 可为社会提供大量就业机会 劳动定 员见表 定员及人员构成表 序号部门或岗位生产工人技术人员管理人员合计 1生产车间2201226258 2辅助部门2222 3行政办公 其 他 3030 39 4总计2421256310 11 4 人员培训 本项目在原有基础上进行改造 人员编制以精干 高效有利于生 产 定员 定岗的原则 做到分工合理 职责明确 随着项目科技含量的提高以及新增先进设备的使用 公司将对其 人员进行有计划 有针对性的定期培训 更新知识 提高水平 具体 培训按公司现有培训制度进行 比如 选派有关管理人员 技术人员及操作工人 参加国内有关方面主 办的对口培训 选送技术骨干到同行相关企业进行强化培训 公司自办技术培训及生产操作培训 操作工人均应经考核合格后 才能上岗 12 项目实施计划 项目建设期 2009 年 2010 年 第二年达产 50 第三年达产 100 项目实施进度见表 项目实施计划表 2009 年2010 年序 号 项 目 12341234 1可行性研究 2初步设计 3施工设计 40 4设备订货 5设备安装及调试 6试生产 7正式投产 13 工程建设招标方案 13 1 编制依据 1 国家计委 2001 年第 9 号令 工程建设项目可行性研究报告 增加招标内容和核准招标事项暂行规定 2 国家计委发布的 工程建设项目招标范围和规模标准规定 13 2 本项目情况 1 建筑工程安装工程的施工单项合同估算价超过 100 万元有 钢架厂房 土建 1 项 根据国务院 9 号令的规定 采用招标 2 本项目勘察 设计 监理等项目内容全部进行招标 3 本项目购置新设备中烘干房 机 1 套单项超过 100 万元 根据国务院 9 号令的规定 重要设备 材料等货物的采购单项合同估 价在 100 万元人民币以上的必须进行招标采购的原则 本次改造有 1 套设备需招标采购 13 3 招标组织形式 招标组织形式为委托招标 招标方式为公开招标 招标基本情况 见附表招标基本情况表 表 13 1 招标基本情况表 41 招标范围招标组织形式招标方式 项目 全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标 勘察 设计 建筑工程 设备安装 监理 设备 14 项目投资 14 1 投资估算 14 1 1 编制方法 1 土建工程按当地土建设工程概算定额 并参照类似工程的 投资情况确定 2 设备价格根据询价资料估算 设备运杂费 安装费 基础 费以设备原价乘以相应费率计算 3 前期相关费用按有关规定选取参数计算 4 预备费 基本预备费按工程费用和其它费用之和的 5 计算 5 建设期利息 本项目新增固定资产及无形资产投资全部为自筹 14 1 2 投资估算 项目新增建设投资总额为 4644 万元 项目新增流动资金投资 4180 万元 其中铺底流动资金 1254 万元 42 30 流动资金借款 2926 万元 70 项目总投资为 5898 万元 其中固定资产投资 4644 万元 铺底流 动资金 1254 万元 详见附表 6 建设投资估算表 采用详细估算法计算流动资金需求量见附表 7 14 2 资金筹措 14 2 1 项目资金筹措 本项目建设投资 4644 万元 全部为企业自筹资金 本项目新增流动资金 4180 万元 其中铺底流动资金 1254 万元为 企业自筹 其余 2926 万元 申请流动资金贷款 流动资金根据生产 进度分别投入 本项目企业共需自筹资金 5898 万元 其中用于固定资产投资 4644 万元 用于流动资金 1254 万元 企业自筹资金来源为公司未分 配利润 税后利润 固定资产折旧 投资计划与资金筹措详见附表 8 14 2 2 资金使用计划 项目新增建设投资第一年投入 3000 万元 第二年投入 1644 万元 新增流动资金根据生产进度分别投入 投产年投入 2528 万元 达产年共投入 4180 万元 其中当年新增 1652 万元 流动资金借款年利率为 5 31 43 15 经济效益和社会效益分析 15 1 经济效益分析 15 1 1 评价依据 本项目财务