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文档简介

工程(材料)合同、付款审批流程表1 工程付款审批流程合同主办人将合同原件(或复印件)转交给预算、财务、工程部、档案室施工单位申请款，工程部经办人组织监理验收并填写工程验收单（工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款）付款审批表由工程部及预算部经办人共同填写，相关人员签字。工程部经办人填写付款审批表，并将工程验收单和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。2 物资付款审批流程采购合同签署后，工程部将合同原件或复印件交成本部、财务部和项目部工程部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写物资验收单物资付款审批表由工程部经办人及成本组填写，相关人员签字确认，以电子文本传递。工程部经办人填写付款申请单，并将物资验收单和相关票据作为附件，即可办理付款手续。物资验收单和物资付款审批表一式二份，预算部及财务管理中心各执一份。物 资 验 收 单工程名称供货日期所用部位检验日期建设单位供货单位物资内容：存在问题及处理意见：验收意见：年 月 日施工单位：年 月 日监理单位：年 月 日工程部经办人：年 月 日工程部副经理：年 月 日工 程 验 收 单工程名称开工日期建筑面积竣工日期建设单位施工单位工程内容：工程验收存在问题及处理意见：年 月 日工程验收意见：年 月 日施工单位：年 月 日监理单位：年 月 日工程部经办人：年 月 日工程部副经理：年 月 日工程款、材料支付审批签字程序施工单位申请工程款、材料款工程部审核财务经理审核财务部审核主管副总经理审批总 经 理 审 批预算部审核、登记台帐董 事 长 审 批预算部将审批单转财务部通知施工单位办理转账手续工程（材料）付款审批表工程名称付款编号单 位合同编号合同价款已付金额本次支付额余 额支付节点及原因：（质量、工期、索赔等）主办人意
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