13目标成本分解及责任成本考核指引表.xls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 填填表表指指引引 本表适用于新项目成本测算 项目定位成本测算 目目标标成成本本分分解解及及考考核核的统一格式 本表填报的主要责任部门为成本管理部 其中规划指标需设计部配合 建造标准按营销 设计 成本 工程 等相关的部门的讨论结果确定 报批报建费根据项目发展部提供的 房地产税费一览表 及当地优惠政策进 行填写 具体项目可根据当地的政策自行增加或删减 第一级的八大类成本项目及其下的第二级成本项目为集团统一设定 第三级以下的成本项目可根据实际情况 进行调整 开发间接费中的行政费用 资本化利息和期间费用 请财务部提供 成本测算时应根据量价分离的原则进行计算 并注明量 价的计算思路 新项目或项目定位时的成本测算如 无法细分时 可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价 但应注明参考项目的成本情况 成本汇总表的总价从各表自动取数 并根据项目的一般分摊原则设置了分摊公式 已在备注中说明 如不 符合项目的实际情况请自行修改公式 项目规模较大或分期开发时 目标成本测算 中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊 当期中的 公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊 以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响 可销售的商业网点为独立的核算对象时 应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况 地面车库 架空层车位 地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象 单独计算其主体建安成本 并根 据售价决定是否需要分摊其它六类公摊费用 如其不可售时 其建安成本应全部作为配套设施费全部摊销 新项目成本测算时 该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财 务部成本组 并尽量提供如下资料 项目所在城市政府基准地价或标定地价 税收及优惠政策 政府房地产 规费及优惠政策 该区域集团已有类似项目的结算成本 该城市类似项目概算指标 设计概算 投资估算指 标等工程造价资料 拟签订土地合约及地价资料 城市水文地质及工程地质勘探资料等 表中各成本项目所包括的内容详见 万科集团目标成本实施细则 项目成本测算时 表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算 便于规划改变时自动计算 项目名称政府规划要点实际设计指标备注 总占地面积7716m27716m2 可建设用地面积7131m27131m2 建 筑 密 度 30 30 绿地率 30 30 容积率 4 94 9 规划住宅户数 295户203户 总建筑面积 3494234942m2 一般商业服务3600m23600m2 书刊店150m2150m2建造在会所内 社区居委会100m2100m2建造在会所内 文化活动站500m2500m2建造在会所内 物业管理用房300m2300m2 旗舰店0719m2 架空活动0650m2 车位要求 机动车按0 25泊位 户配置 每泊位建 筑面积35m2 非机动车按1 0泊位 户 配置 每泊位建筑面积1 5m2 合计建 造面积 203 0 25 35 203 1 1 5 2080 75m2 车位数量 为51个 1 地下车位4489m2 2 人防车位2200m2 合计车位建造面积 6689m2 普通车位57个 预留做机械 车位105个 可做机械车位168 个 合计车位数量225个 车位比 1 0 8 总占地面积 REF m2总建筑面积 REF m2 绿 化 率 REF m2建 筑 密 度 REF 计容积率面积 REF m2容 积 率 REF 产产品品构构成成建建筑筑面面积积可可售售面面积积产产品品比比例例户户数数 赠赠送送附附加加值值面面 积积 可可售售率率 住宅 高层 REF REF REF REF REF 合计 REF REF 100 REF 0 00 REF 公共配套建 筑 公建商业 REF REF 车车位位指指标标车车位位数数建建筑筑面面积积 车车位位可可售售面面 积积 会所 REF REF REF 物业用房 REF REF REF REF REF 架空活动 REF REF REF REF 旗舰店 REF 小计 REF REF REF 小计 REF REF 项目车位比1 0 8 合合计计 REF REF 项目总体可售比 REF 备注 1 项目总体可售比中的可售面积包含车位可售面积 若去除该部分面积则可售比为79 2 本表中车位可售面积是按地下非人防车位的50 计 成本项目 目前单位成本目前合价 REF REF REF 平均 REF REF REF 合计 开发成本 REF REF REF REF REF REF REF REF 项目总投资 REF REF REF REF REF REF REF REF 售价950012000 REF REF REF REF REF REF 毛利 REF REF REF REF REF REF REF REF 净利润 REF REF REF REF REF REF REF REF 净利率 REF REF REF REF REF REF REF REF 单位土地产出项 目利润 REF REF REF 可售面积单位成本总成本 成成本本项项目目高层公建商业 地下非人防 车位 平均高层公建商业 地下非人防 车位 平均 售售价价950012000 REF REF REF REF REF REF 单单位位土土地地产产出出利利 润润 REF REF REF 9500 12000 0 0 0 0 高层公建商业平均 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 售价单位土地产出利润 9500 12000 0 0 0 0 高层公建商业平均 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 售价单位土地产出利润 各各产产品品类类型型成成本本对对比比表表 一一 各各产产品品类类型型成成本本汇汇总总对对比比表表 产品类型成本项目目标成本可研成本 目标成本与 可研成本比 较差异 高高层层 开发成本 REF 6 905 REF 项目总投资 REF 7 184 REF 公公建建商商业业 开发成本 REF 8 724 REF 项目总投资 REF 9 003 REF 二二 各各产产品品类类型型主主体体建建安安汇汇总总对对比比表表 产品类型成本项目目标成本可研成本 目标成本与 可研成本比 较差异 1 1 高高层层 三三主主体体建建筑筑工工程程费费 REF 1685 REF 四四主主体体安安装装工工程程费费 REF 314 REF 2 2 公公建建商商业业 三三主主体体建建筑筑工工程程费费 REF 1886 REF 四四主主体体安安装装工工程程费费 REF 364 REF 三三 各各产产品品类类型型六六类类公公摊摊汇汇总总对对比比表表 序号成本项目目标成本可研成本 目标成本与 可研成本比 较差异 一一土土地地获获得得价价款款 REF 3371 REF 二二开开发发前前期期准准备备费费 REF 97 REF 五五社社区区管管网网工工程程费费 REF 135 REF 六六园园林林环环境境费费 REF 102 REF 七七配配套套设设施施费费 REF 557 REF 八八开开发发间间接接费费 REF 880 REF 九九期期间间费费用用 REF 279 REF 合计 REF 5420 REF 方方案案设设计计与与定定位位侧侧算算差差异异说说明明 配套设施费增加393元 m2 开发间接费减少277元 m2 开发前期准备费增加73元 m2 土地成本增加 123元 m2 主体建安增加33元 m2 期间费用增加38元 配套设施费增加393元 m2 开发间接费减少277元 m2 主体建安减少72元 m2 开发前期增加73元 m2 土地成本增加155元 m2 期间费用增加38元 方方案案设设计计与与定定位位侧侧算算差差异异说说明明 公共部位装修增加41元 m2 门窗工程增加39元 m2 基础 结构及粗装修增加9元 m2 消防系统减少65元 m2 发电机增加12元 m2 电梯 减少4元 m2 公共部位装修增加64元 m2 基础 结构及粗装修减 少79元 m2 门窗工程减少13元 m2 电梯费用减少82元 m2 室内水暖气电增加14元 m2 发电机增加12元 m2 三箱费用增加11元 m2 方方案案设设计计与与定定位位侧侧算算差差异异说说明明 可研成本测算未考虑红线外永久电 永久水的引入 增加50元 m2 设计费增加63元 报批报建增加4元 m2 临时设施 费增加4元 m2 三通一平增加3元 m2 煤气费取消 减少25元 m2 室外高低压增加14元 m2 绿化面积增大 增加9元 m2 非人防车位摊入住宅增加250元 m2 别墅租赁及改 造和周边房屋外立面改造增加140元 m2 自行车库 减少127元 m2 机械车位增加86元 m2 旗舰店增加 65元 m2 架空活动减少38元 m2 农民房拆迁增加 30元 m2 游泳池减少19元 m2 会所增加20元 m2 资本化利息减少419元 m2 工程管理费增加77元 m2 物业完善费增加26元 m2 不可预见费增加26元 m2 管理费用增加2元 m2 销售费用增加37元 m2 各各产产品品类类型型成成本本对对比比表表 一一 各各产产品品类类型型成成本本汇汇总总对对比比表表 二二 各各产产品品类类型型主主体体建建安安汇汇总总对对比比表表 1 1 高高层层 2 2 公公建建商商业业 三三 各各产产品品类类型型六六类类公公摊摊汇汇总总对对比比表表 责任部门控制项目控制指标备注 设计部 面积指标准确率 1 5 设计费389 58万元 控制总金额 设计变更费用40 25万元 控制总金额 高层精装修500元 平米 高层室内精装成本 窗地比 REF 高层 REF 商业 REF 非人防地下室 外立面含量系数 REF 高层外立面面砖 REF 公建商业外立面石材 软硬景比例42 58 软景面积 REF 硬景面积 REF 沥青道路面积 REF 会所面积 REF 建筑面积 书刊点150m2 居委会100m2 文化活动站500m2 责任部门控制项目控制指标备注 工程管理部 钢筋含量 REF 高层 KG m2 REF 公建商业 KG m2 REF 地下人防车位 KG m2 REF 地下非人防车位 KG m2 砼含量 REF 高层 m3 m2 REF 公建商业 m3 m2 REF 地下人防车位 m3 m2 REF 地下非人防车位 m3 m2 室外智能化系统 50 8万元 含停车管理系统2套 闭路监控系统30点 周界防范系统13套 门 禁及苑门9套 无线巡更30点 广播及背景音乐10点 液晶显示系 统5套 室外消防系统20元 平米 按占地面积20元 平米控制 勘查丈量费42 82万元 包含初勘 详勘 测绘费用 说明 1 以上含量系数均以建筑面积为基数 责任部门控制项目控制指标备注 采购部 总包清单招标率 90 按造价划分 招标比率 90 按造价划分 最低价中标率 85 按造价划分 室外燃气费用0全部回收 项目管理部 指令委托40 25万元 控制总金额 临时办公室费用32 5万元 全期已经发生完毕 临时围墙费用7 2万元 全期已经发生完毕 工程监理费14元 平米 建筑面积 合同外奖金5元 平米 建筑面积 营销部 营销费用1218 89万元 按销售收入3 5 控制 物业完善费107 5万元 控制总金额 成本管理部 目标成本变动率 1 目标成本整体变动率 预结算编审费12元 平米 建筑面积 室外电气及高低压 设备 300 86万元 总费用控制 350 622 分分产产品品类类型型成成本本汇汇总总表表 序 号 成本项目 目前单位成本目前合价分摊标准说明 REF REF REF 平均 REF REF REF 合计 建筑面积 REF REF REF REF 可售面积 REF REF REF REF 一一土土地地获获得得价价款款 REF REF REF REF REF REF 二二开开发发前前期期准准备备费费 REF REF REF REF REF REF 三三主主体体建建筑筑工工程程费费 REF REF REF REF REF REF REF REF 四四主主体体安安装装工工程程费费 REF REF REF REF REF REF 五五社社区区管管网网工工程程费费 REF REF REF REF REF REF 六六园园林林环环境境费费 REF REF REF REF REF REF 七七配配套套设设施施费费 REF REF REF REF REF REF 八八开开发发间间接接费费 REF REF REF REF REF REF 开开发发成成本本 REF REF REF REF REF REF REF REF 九九期期间间费费用用 REF REF REF REF REF REF 项项目目总总投投资资 REF REF REF REF REF REF REF REF 售售价价950012000 REF REF REF REF REF REF 毛毛利利 REF REF REF REF REF REF REF REF REF 净净利利润润 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 净净利利率率 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 年年份份 销销售售面面积积 结结算算面面积积 万万m2 2 销销售售金金额额 万万元元 项项目目利利润润 万万元元 万万m2 2 2006年6 676 16 REF REF 2007年1 8952 405 REF REF 净净利利润润 结结算算收收入入 万万元元 万万元元 REF REF REF REF 序序号号成成本本项项目目 总总成成本本可可售售面面积积单单方方成成本本 万万元元 元元 m2 2 一一土土地地获获得得价价款款 1政府地价及市政配套费 REF REF 2合作款项 REF REF 3红线外市政设施费 REF REF 4拆迁补偿费 REF REF 合合计计 REF REF 二二开开发发前前期期准准备备费费 1勘察设计费 REF REF 勘察丈量费 REF REF 规划设计费 REF REF 建筑研究用房 REF REF 2报批报建增容费 REF REF 3三通一平费 REF REF 4临时设施费 REF REF 合合计计 REF REF 三三主主体体建建筑筑工工程程费费 1基础工程 REF REF 2结构及粗装修 REF REF 3门窗工程 REF REF 4公共部位装修 REF REF 5室内装修 REF REF 6车位预留成本 REF REF 合合计计 REF REF 四四主主体体安安装装工工程程费费 1室内水暖气电管线 REF REF 2室内设备及安装 REF REF 3弱电系统 REF REF 合合计计 REF REF 五五社社区区管管网网工工程程费费 1室外给排水系统 REF REF 2室外采暖系统费 REF REF 3室外燃气系统 REF REF 4室外电气及高低压设备 REF REF 5室外智能化系统 REF REF 6室外消防系统 REF REF 合合计计 REF REF 六六园园林林环环境境费费 1公共园林环境分摊0 00 REF 2 REF REF REF 3 REF REF REF 4 REF REF REF 5 REF REF REF 6 REF REF REF 7 REF REF REF 8 REF REF REF 合合计计 REF REF 七七配配套套设设施施费费 1全区配套分摊0 000 00 2 REF REF REF 3 REF REF REF 4 REF REF REF 5 REF REF REF 6 REF REF REF 7 REF REF REF 8 REF REF REF 9 REF REF REF 10 REF REF REF 11 REF REF REF 12 REF REF REF 合合计计 REF REF 八八开开发发间间接接费费 1工程管理费 REF REF 行政费用 REF REF 工程监理费 REF REF 工程保险 REF REF 施工合同外奖金 REF REF 预结算编审费 REF REF 2资本化利息 REF REF 3营销设施建造费 REF REF 4物业完善费 REF REF 5不可预见费 REF REF 合合计计 REF REF 开开发发成成本本 REF REF 九九期期间间费费用用 1管理费用 REF REF 2销售费用 REF REF 3财务费用0 00 REF 合合计计 REF REF 总总成成本本 REF REF 销售面积 REF 责责任任部部门门 项目事务部 项目事务部 项目事务部 项目事务部 项目事务部 项目管理部 设计管理部 设计管理部 项目事务部 项目管理部 项目管理部 成本管理部 成本管理部 成本管理部 设计管理部 设计管理部 成本管理部 成本管理部 成本管理部 成本管理部 成本管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 合计数没有统计车位成本预留 项目管理部 项目管理部 工程管理部 工程管理部 成本管理部 各部门 营销售管理部 营销售管理部 成本管理部 各部门 营销售管理部 财务管理部 序序号号费费用用项项目目 成成本本总总额额可可售售单单方方成成本本 万万元元 元元 m2 2 一土地获得价款 REF REF 二开发前期准备费 REF REF 三主体建筑工程费 REF REF 四主体安装工程费 REF REF 五社区管网工程费 REF REF 六园林环境工程费 REF REF 七配套设施费 REF REF 八开发间接费 REF REF 开发成本 REF REF REF 九期间费用 REF REF 总成本 REF REF REF 可售面积 REF 各部门责任成本汇总如下 序序号号费费用用项项目目 成成本本总总额额 销销售售面面积积单单方方成成 本本 万万元元 元元 m2 合合计计 REF REF 一 项目事务部 REF REF 1作业成本 REF REF 2牵头控制成本 REF REF 二 设计管理部 REF REF 3作业成本 REF REF 4牵头控制成本 REF REF 三 工程管理部 REF REF 5作业成本 REF REF 6牵头控制成本 REF REF 四 金色家园项目管理部 REF REF 7作业成本 REF REF 8牵头控制成本 REF REF REF 五 营销管理部 REF REF REF 9作业成本 REF REF REF 10牵头控制成本 REF 六 成本管理部 REF REF REF 11作业成本 REF REF REF 12牵头控制成本 REF REF REF 七 其他调整 REF REF REF 13行政管理费用 REF REF REF 1 成成本本分分摊摊计计划划 成本跨期分摊表 项项目目名名称称 费费用用总总额额跨跨期期分分摊摊 万万元元 万万元元 一一期期二二期期三三A A期期三三B B期期 游泳池219 1510 6943 9519 0125 26 会所801 06149 52142 1956 1474 61 幼儿园361 5078 7457 0826 0834 65 学校 3 763 06715 39619 80280 53372 77 球场 22 388 7710 340 380 50 设备用房 310 0020 6860 9326 3935 07 管理用房 419 0027 2872 2236 9249 06 公交站场 106 1527 2622 066 578 73 地下室 391 78180 2642 7319 5025 92 人防地下室 550 00 63 5584 45 配套设施合计6944 081218 601071 30535 06711 00 公共绿化11 801 662 310 911 20 入口广场437 2261 3785 5336 9046 80 伴城湖235 8933 1146 1419 9125 25 天雨湖41 005 768 023 154 18 影月湖及文景湖270 2737 9452 8722 8127 56 提香山18 222 563 561 401 86 影月山86 7612 1816 976 668 85 湖畔花街367 4151 5771 8731 0139 33 会所环境200 6528 1739 2516 9322 50 C湖人工湿地70 009 8313 695 377 14 其他公共景观300 0042 1158 6823 0232 11 园林环境工程费 合计 2039 23286 24398 90168 05216 78 四四期期五五期期六六期期 43 9146 1530 18 129 70143 7589 15 60 2463 3141 41 648 06681 07445 44 0 870 920 60 60 9664 0741 90 85 2889 6358 62 15 1715 9410 43 45 0547 3530 97 146 81154 29100 91 1236 071306 46849 60 2 091 931 44 85 2470 0453 27 41 8138 2328 74 7 276 554 99 52 6943 8032 93 3 232 952 22 15 3814 2210 57 74 8959 5444 76 40 9032 5224 45 14 2711 478 53 53 1748 6236 55 390 95329 88248 43 跨跨期期分分摊摊 万万元元 项目事务部 1 作业成本 项目事务部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本 是项目事务 部独自控制的责任成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF REF M2M2 REF REF REF REF 可可售售面面积积 一一 开开发发前前期期准准备备费费 REF M2 REF REF REF 建筑面积 1 1 报报批批报报建建费费 REF M2 REF REF REF 可售面积 REF REF 元 REF REF 项 REF REF 元 REF REF 设计费 REF REF 元 REF REF 建筑面积 REF REF 栋 REF REF 单元数 REF REF M2 REF REF 建筑面积 REF REF M2 REF REF 建筑面积 REF REF 项 REF REF REF REF M2 REF REF 建筑面积 REF REF M2 REF REF 建筑面积 REF REF 项 REF REF 项 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M3 REF REF 土方量 二二 作作业业时时间间成成本本 从签订土地合同到 获得土地证 每天 时间成本按 资本化 利息总额 总作业时 间 计算 三三 管管理理费费用用 工资及福利人数 行政及财产费用人数 其他人数 2 2 牵牵头头控控制制成成本本 项目事务部负责组织设计管理部 工程管理部 四季花城项目管理部 成本管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF M2 REF REF 可售面积 一一 土土地地获获得得价价款款 REF M2 REF REF 可售面积 1 1 政政府府地地价价及及市市政政配配 套套费费 REF M2 REF REF 建筑面积 2 2 合合作作款款项项 REF M2 REF REF 建筑面积 3 3 红红线线外外市市政政设设施施费费 REF M2 REF REF 建筑面积 4 4 拆拆迁迁补补偿偿费费 REF M2 REF REF 建筑面积 费费用用名名称称 费费用用额额度度资资金金计计划划 万万元元 年 季度 年 季度 年 季度 年 季度 土地成本 REF REF REF REF REF 报批报建费 REF REF REF REF REF 管理费用00 000 000 000 00 总总计计 REF 年 季度 REF 资资金金计计划划 REF 0 00 1 1 作作业业成成本本 设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本 是设计管理部独 自控制的责任成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF M2 REF REF 可售面积 一一 开开发发前前期期准准备备费费 REF 1 1 规规划划设设计计费费 REF 规划设计费 REF M2 REF REF 设计面积 建筑面积 施工图设计费 REF M2 REF REF 设计面积 建筑面积 环境设计费 REF M2 REF REF 总占地面积 会所设计费 REF M2 REF REF 设计面积 含规划 施 工图 周边环境 装修 模型制作费 晒图费 REF M2 REF REF 设计面积 建筑面积 社区管网设计费 REF M2 REF REF 设计面积 占地面积 人防设计费 REF M2 REF REF 人防设计面积 2 2 建建筑筑研研究究用用房房 REF M2 REF REF 二二 作作业业时时间间成成本本 从获得土地证到主体施 工图完成 每天时间成 本按 资本化利息总额 总作业时间 计算 三三 管管理理费费用用0 工资及福利人数 行政及财产费用万元 其他人数 2 2 牵牵头头控控制制成成本本 设设计计管管理理部部负负责责组组织织工工程程管管理理部部 四四季季花花城城项项目目管管理理部部 成成本本管管理理部部以以 及及营营销销管管理理部部等等相相关关部部门门进进行行控控制制的的产产品品实实体体成成本本 包包括括内内容容见见下下表表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF M2 REF REF 可售面积 一一 主主体体建建安安工工程程设设计计变变 更更 REF REF M2 REF REF 可售面积 二二 主主体体建建筑筑工工程程费费 REF REF M2 REF REF 可售面积 1 1 公公共共部部位位精精装装修修 甲甲供供 材材料料部部分分 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 2 2 室室内内装装修修 REF M2 REF REF 可售面积 3 3 门门窗窗工工程程 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF 樘 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 可售面积 REF REF 樘 REF REF 可售面积 REF REF 樘 REF REF 可售面积 REF REF 单元 REF REF 可售面积 REF REF 樘 REF REF 可售面积 观光电梯玻璃幕墙 REF M2 REF REF 可售面积 三三 园园林林环环境境工工程程费费 REF M2 REF REF 1 1 公公共共景景观观分分摊摊M2可售面积 2 2 软软景景部部分分 REF M2 REF REF 可售面积 绿地灌木部分M2灌木面积 绿地草坪部分M2草坪面积 绿化大乔木部分棵绿化面积 绿化中小乔木部分棵绿化面积 3 3 硬硬景景部部分分 REF M2 REF REF REF REF 面积 REF REF 车行道面积 REF REF 项 REF REF 硬质铺贴面积 REF REF M2 REF REF 景观面积 4 4 构构筑筑物物 REF M2 REF REF 可售面积 树池M2景观面积 砼 木 构架M2构架面积 保安厅个 雕塑个 砖景墙及铺贴M2景墙面积 砼 毛石挡土墙M3 山顶茶室M2 花槽 结构 铺贴 项 5 5 围围墙墙建建造造费费 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M REF REF REF REF 个 REF REF 6 6 水水景景部部分分 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF 水景面积 REF REF M2 REF 水景面积 REF 项 REF 7 7 室室外外照照明明 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 景观面积 8 8 室室外外零零星星设设施施 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 景观面积 REF REF M2 REF REF 景观面积 REF REF M2 REF REF 景观面积 REF REF M2 REF REF 景观面积 REF REF M2 REF REF 景观面积 REF 项 REF 四四 配配套套设设施施费费 REF M2 REF REF 全区配套分摊 REF M2 REF REF M2 REF REF REF REF M2 REF REF REF REF M2 REF REF REF REF M2 REF REF 建筑面积 REF REF M2 REF REF 建筑面积 REF REF M2 REF REF 会所 景观M2景观面积 REF REF M2 REF REF 泳池面积 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 费费用用名名称称 费费用用额额度度资资金金计计划划 单单位位 万万元元 万万元元 年 季度 年 季度 年 季度 年 季度 规划设计费 建筑研究用房 管理费用 总总计计0 00 00 00 00 0 年 季度 0 0 资资金金计计划划 单单位位 万万元元 1 1 作作业业成成本本 工程管理部为完成部门工作而耗费的成本 是工程管理部独自控制的责任成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF REF 一一 工工程程管管理理费费 REF REF REF 元 REF REF REF REF REF 元 REF REF 铝合金 二二 作作业业时时间间成成本本 三三 管管理理费费用用 工资及福利人数 行政及财产费用人数 其他人数 注注 作业时间成本计算中 总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单位时 间成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业时间 2 2 牵牵头头控控制制成成本本 工程管理部负责组织设计管理部 四季花城项目管理部 成本管理部以及营 销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF REF M2M2 REF REF REF REF 可可售售面面积积 一一 结结构构经经济济指指标标 REF M2 REF 0 00可售面积 1 1 钢钢筋筋含含量量 REF KG M2 REF KG M2 KG M2 KG M2 REF KG M2 REF REF KG M2地下人防车位 REF KG M2地下非人防车位 2 2 砼砼含含量量 REF M3 M2 REF M3 M2 M3 M2 M3 M2 REF M3 M2 REF REF M3 M2地下人防车位 REF M3 M2地下非人防车位 二二 弱弱电电系系统统费费 REF M2 REF REF 建筑面积 居家防盗系统费 REF 户 REF REF 户数 REF REF 户 REF REF 户数 三三 勘勘察察丈丈量量费费 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 占地面积 REF REF M2 REF REF REF REF M2 REF REF 占地面积 REF REF M2 REF REF 占地面积 REF REF M2 REF REF 占地面积 REF REF M2 REF REF 占地面积 四四 社社区区管管网网工工程程费费 REF 1 1 室室外外采采暖暖系系统统费费 REF M2建筑面积 REF M2建筑面积 REF M2建筑面积 2 2 室室外外智智能能化化系系统统费费 REF REF REF REF REF REF 套 REF REF REF REF REF 点 REF REF REF REF REF 套 REF REF REF REF REF 套 REF REF REF REF REF 点 REF REF REF REF REF 点 REF REF REF REF REF 套 3 3 室室外外消消防防系系统统 REF M2 REF REF 占地面积 四四 资资金金计计划划 你部应根据成本目标 合理安排本部门的资金 付款 计划 为公司的现金流管理提供支持 费费用用名名称称 费费用用额额度度资资金金计计划划 单单位位 万万元元 万万元元 年 季度 年 季度 年 季度 年 季度 管理费用 总总计计00000 年 季度 0 四四 资资金金计计划划 你部应根据成本目标 合理安排本部门的资金 付款 计划 为公司的现金流管理提供支持 资资金金计计划划 单单位位 万万元元 1 1 作作业业成成本本 采采购购管管理理部部为为完完成成部部门门工工作作而而耗耗费费的的成成本本 是是采采购购管管理理部部独独自自控控制制的的责责任任成成本本 包包括括内内容容见见下下表表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 一一 作作业业时时间间成成本本 二二 管管理理费费用用 工资及福利人数 行政及财产费用人数 其他人数 注注 作业时间成本计算中 总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单位时间 成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业时间 2 2 牵牵头头控控制制成成本本 采购管理部负责组织设计管理部 四季花城项目管理部 成本管理部以及营 销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 室室外外燃燃气气系系统统费费 REF M2 REF 可售面积 户户数 户户数 REF REF 户 REF REF 户数 四四 资资金金计计划划 你部应根据成本目标 合理安排本部门的资金 付款 计划 为公司的现金流管理提供支持 费费用用名名称称 费费用用额额度度资资金金计计划划 单单位位 万万元元 万万元元 年 季度 年 季度 年 季度 年 季度 管理费用00000 总总计计00000 年 季度 0 0 四四 资资金金计计划划 你部应根据成本目标 合理安排本部门的资金 付款 计划 为公司的现金流管理提供支持 资资金金计计划划 单单位位 万万元元 1 1 作作业业成成本本 项目管理部为完成工程施工 确保工程质量和工期而消耗的成本 是四季花城项 目管理部独自控制的责任成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF REF M2M2 REF REF REF REF 可可售售面面积积 一一 开开发发前前期期准准备备费费 REF M2 REF REF 可售面积 1 1 三三通通一一平平费费 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF REF REF REF M2 REF REF REF REF REF M2 REF REF REF REF REF M2 REF REF REF 2 2 临临时时设设施施费费 REF M2 REF REF 可售面积 REF 项 REF 全期已经发生完毕 REF 项 REF 全期已经发生完毕 施工单位临设拆迁补偿费1项 REF REF M REF REF 3 3 室室外外给给排排水水系系统统费费 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF M2 REF REF 占地面积 REF REF M2 REF REF 占地面积 二二 工工程程管管理理费费 REF 可售面积 REF REF 项 REF REF 建筑面积 REF REF M2 REF REF 建筑面积 三三 作作业业时时间间成成本本 从工程定标到具备开盘 条件开盘之日 每天时 间成本按 资本化利息总 额 总作业时间 计算 四四 管管理理费费用用 工资及福利人数 行政及财产费用人数 其他人数 注注 作业时间成本计算中 总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单位时间 成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业时间 2 2 牵牵头头控控制制成成本本 项目管理部负责组织设计管理部 工程管理部 成本管理部以及营销管理部 等相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF M2 REF REF 可售面积 一一 主主体体建建安安工工程程现现场场签签 证证 REF M2 REF REF 可售面积 五五 资资金金计计划划 你部应根据成本目标 合理安排本部门的资金 付款 计划 为公司的现金流管理提供支持 费费用用名名称称 费费用用额额度度资资金金计计划划 单单位位 万万元元 万万元元 年 季度 年 季度 年 季度 年 季度 勘察丈量费 三通一平费 临时设施费 主体建筑工程费 主体安装工程费 社区管网工程费 园林环境工程费 配套设施费 工程管理费 管理费用 总总计计 年 季度 五五 资资金金计计划划 你部应根据成本目标 合理安排本部门的资金 付款 计划 为公司的现金流管理提供支持 资资金金计计划划 单单位位 万万元元 作作业业成成本本 营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本 是 营销管理部独自控制的责任成本 包括内容见下表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF M2 REF REF 可售面积 一一 营营销销设设施施建建造造 费费 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF 项 REF REF REF 项 REF REF REF M2 REF REF REF M2 REF REF REF 个 REF REF REF 个 REF REF REF 个 REF REF REF 项 REF REF 1 0项 REF 二二 营营销销费费用用 REF M2 REF REF 可售面积 1 1 广广告告费费用用 媒媒体体 广告公司设计费用 户外广告牌 电视媒体拍摄发布 现场包装 2 2 销销售售道道具具 外卖场租用 营销活动费 促销活动费 万客会费用 3 3 销销售售代代理理费费及及 佣佣金金 中介策划及咨 询费 总产权登记费 4 4 分分户户产产权权转转移移 登登记记费费 5 5 房房屋屋交交易易费费 宣传资料及礼品费 销售人工费 看楼交通费 三三 物物业业完完善善费费 REF REF M2M2 REF REF REF REF 建建筑筑面面积积 四四 作作业业时时间间成成本本 从具备开盘条件之 日到销售回款金额 达到收回成本 每 天时间成本按 资 本化利息总额 总 作业时间 计算 五五 管管理理费费用用 工资及福利人数 行政及财产费用人数 其他人数 注注 作业时间成本计算中 总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业 时间 五五 资资金金计计划划 你部应根据成本目标 合理安排本部门的资金 付款 计划 为公司的现金流管理 提供支持 费费用用名名称称 费费用用额额度度资资金金计计划划 单单位位 万万元元 万万元元 年 季度 年 季度 年 季度 年 季度 年 季度 营销设施建造费 营销费用 物业管理完善费 管理费用 总总计计0 00 00 00 00 00 0 1 1 全全面面负负责责项项目目的的目目标标成成本本 序序号号费费用用项项目目 成成本本总总额额 销销售售面面积积单单方方成成 本本 万万元元 元元 m2 2 一土地获得价款 REF REF 二开发前期准备费 REF REF 三主体建筑工程费 REF REF 四主体安装工程费 REF REF 五社区管网工程费 REF REF 六园林环境费 REF REF 七配套设施费 REF REF 八开发间接费 REF REF 开发成本 REF REF REF 九期间费用 REF REF 总成本 REF REF REF 销售面积 REF 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF 一一 造造价价咨咨询询费费用用 REF 元 REF REF 建筑面积 二二 作作业业时时间间成成本本 从主体施工图完成到定 标之日 每天时间成本 按 资本化利息总额 总 作业时间 计算 三三 管管理理费费用用 工资及福利人数 行政及财产费用人数 其他人数 注注 作业时间成本计算中 总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单位时间 成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业时间 3 3 牵牵头头控控制制成成本本 成成本本管管理理部部负负责责组组织织设设计计管管理理部部 工工程程管管理理部部 四四季季花花城城项项目目管管理理部部以以及及营营销销管管理理部部等等相相 关关部部门门进进行行控控制制的的产产品品实实体体成成本本 包包括括内内容容见见下下表表 项项目目作作业业量量单单位位单单价价 元元 总总费费用用 万万元元 备备注注 总总计计 REF M2 REF REF 可售面积 一一 主主体体建建筑筑工工程程 费费 REF M2 REF REF 可售面积 1 1 基基础础工工程程费费 REF M2 REF REF 可售面积 REF REF