总装工厂工程不良改善推进指南.doc

编写：詹学习文件名称总装工厂工程不良改善推进指南文件编号制定日期2016-3-29发行日期文件版本1. 目的本程序的目的是规范PILOT之后（生产批准之后），总装工厂工程不良改善推进工作，明确不良改善推进中，分厂各业务职能部门的职能职责，以及改善进度跟踪管理模式，确保各项改善工作满足生产需求。2. 适用范围本程序所涉及的改善推进工作涵盖IQC来料不良、生产中间发现的异常、品质检查发现的异常、试验失效的异常等不良的改善推进。3. 责任权限分厂品质部：1.不良发生后的改善立项工作；2.树立改善推进的日程计划，并对不良改善的进度进行；3.改善方案的确认工作；4.改善效果的确认和改善项目的结案工作。分厂技术部：1.不良品的原因分析；2.改善方案的树立和提出（临时方案和长期方案）；3.改善涉及变更设计的，同研发部门进行对接，推进改善；4.改善方案涉及到供应商工艺条件调整，需要到供应商端进行现场确认的，到供应商端进行技术确认。5.涉及到变更设计类的改善，变更前料件的处理方案的树立。分厂物控部：1.协调改善过程中所需验证料件的供应；2.变更设计改善时，相关料件的统计；3.变更设计料件处理方案告知相应的供应商；4.料件设计变更后，供应商初始订单的区分跟踪。供应商品质：1.监督供应商遵守工艺条件进行生产供货；2.组织供应商对料件不良树立改善计划；3.跟踪供应商料件改善的进度和验证的有效性，及时结案。4. 术语解释5W: when(时间)、where(地点)、who(人物)、what(什么事件)、why（为什么）改善项目：需要进行的品质改善问题点，录入跟踪表时需要对发生的问题点进行准确、清晰、简明扼要的描述。描述的内容应遵循5W的描述方法，尽可能使用数据化（确认数量、不良数量、不良率）和图片化（对不良现象进行拍照）进行阐述，便于信息的准确传递，以防止歧义。品质立项负责人：负责改善项目推进进度管理的品质工程师，当期收到不良信息后进行问题点把握，判定是否予以立项推进改善；对于信息不清晰影响立项决策的，可以要求信息源头对信息进行清晰化后再判定，若仍未决的应向品质经理请示，裁定是否需要立项。当品质负责人没有主动立项时，由品质经理进行指定。下批生产时间：特指改善改善项目涉及的产品，以当前时间为准，距当前时间最近的一批次生产计划排布的时间。品质期望结案时间：从品质立项负责人的立场出发，期望改善项目结案的时间。提出时间：品质立项负责人确定要进行品质改善，予以立项登陆到改善项目跟踪表的时间，时间上精确到天即可。技术改善负责人：对联项目进行改善项目分析、树立临时方案、长期方案的技术人力。当品质立项负责人无法明确时，由技术经理指定，通报品质立项负责人进行改善项目跟踪表登记。方案完成时间：技术改善负责人对改善项目谈及的不良事项，进行分析后将改善方案提交品质立项负责人的实际时间。预计更改开始时间：对于涉及到变更设计的改善措施，技术需要提报ECR，并推动研发发行ECN。技术部门预计ECN发行的时间。实际更改开始时间：技术部门推动改善后，ECN实际发行的时间，具体时间以系统记录为准。预计更改完成时间：技术部门推动改善，预计改善后的样件到达并进行样件改善确认的时间。实际更改完成时间：品质收到技术部门改善品样件评估通过的评估表的实际时间。品质验证结果：对于改善后的的样件，确认改善品是否达到改善的初衷，问题点得到关闭。给出的结论只有：“通过”和“未通过”。品质验证结束时间：对于设计变更的产品的遵循连续三批验证管理的模式，第三批验证通过的时间点未品质验证结束时间；对于半年验证期都无法实现三批验证的，以半年为品质验证结束时间。结案时间：品质改善负责人确认改善项目可以关闭的时间。必须：表示强烈的要求。应该：表示一般的建议。备注：关于时间记录的格式，统一为：YYYY-MM-DD。5. 业务流程5-1不良信息通报：总装工厂的各业务职能部门，发现品质异常点后遵循5W的原则对不良进行说明，使用可靠的信息渠道进行通报。可靠的信息渠道包含但不限于：电子邮件、面对面的说明、直接电话沟通等5-2不良信息的通报接受人员：必须包含对应产品的品质工程师、技术工程师、品质经理、技术经理及总装厂管理的主要负责人。5-3改善立项：对反馈的问题点承担管理工作的品质工程师，对收到的不良信息进行仔细确认，判定是否需要进行品质立项工作。需要立项的列入改善项目跟踪表，必须予以通报；对于不需要进行立项的，应当进行不予立项的事由说明和通报。5-4改善过程各节点时间的确定：列入改善项目跟踪表的项目，在发布前，品质负责人通过同生产计划进行核对，确定“下批生产时间”，原则上必须以满足“下批生产时间”未基准，确定“品质期望结案时间”。对于涉及模具变更的，应该给予合理的更改周期，原则上给予改善时间不超过20天（含双休和节假日）。5-5技术改善负责人收到改善需求后，应该结合反馈的不良信息和现象，迅速进行分析和手板验证，确定临时方案、长期改善对策以及各方案的中各环节的规划详细时间点（如ECR的发行时间、ECN发行的时间点、样件承认通过的时间点等），并将方案向品质立项负责人及分厂的主要负责人进行通告。5-6改善过程管控：依据确定的各改善关键节点对改善过程进行管理，推动改善部门按照时间节点完成改善。对于过程节点发生延误的，必须向上反馈寻求帮助，加速推进进度。5-7改善事项结案： “改善立项”中记录的事项得到改善，符合结案基准的予以结案。6. 特记事项6-1结案时间晚于下批生产时间的，应立即启动“其它特裁”，确定处理方案。6-2临时方案的时间点以满足问题反馈时的生产为底线。6-3PILOT后的产品，由分厂品质负责改善推进工作。6-4本“指南”的所谈及的改善推进工作包含料件改善（包含电机）、工艺改善、客诉改善、设计改善等类型。7附件1：改善推进业务流程图附件2：改善项目跟