收费站内部稽查监督管理办法.doc

XX收费站内部稽查监督管理办法 一、内部稽查遵循的原则 1、每次稽查要求必须两名以上内部兼职稽查人员参与，而且检查之后的情况要及时反馈给当事人。 2、内部稽查坚持以批评教育为主，第一次进行通报批评，第二次按照规定进行扣分，并给予经济处罚。 3、被分公司以上单位稽查后扣分者，站内不再重复扣分。 4、对于入口收费员的处罚，按照从轻处罚的原则，每分经济处罚30元。 二、有下列行为之一者，扣当事人分。 、不按规定着装、佩带标志不齐全、岗中未按规定插入工号牌者。 、办公室、票管室、电工值班室、收费亭物品摆放凌乱，卫生不干净者。 、出、入收费亭，未及时上锁者。 、上班期间迟到、早退、或不遵守上、下班制度者。 、有闲杂人员在站区拦车、搭车、卖东西者，站区有闲杂人员和滞留车辆不及时督促保安上前制止者，站区卫生不干净，不及时督促保洁员，发现一次班长连带分。 、在收费站区及收费亭内吸烟者。 、当班班长不记考勤、不及时记录特殊事件、并弄虚作假者。 、交接班不明确，造成物品损失及站区设施损坏者。 、当班班长见省公司、分公司领导不打报告者。 10、当月发卡差错率（按上交废卡）高于千分之三、售票差错率高于千分之五、不认真输入三位车尾号、以及长款不上交者。 11、当班期间班组人员、保安、保洁员被分公司考核办、稽查队扣分者，班长负连带责任。 12、遇有特殊事件不及时向站领导汇报，私自处理者。 13、票管室对无关人员进入不及时制止者。 14、交完卡、票款以及核对特殊事件后在票管室逗留者。 15、大额现金（100元）不及时投进保险柜内者。 16、携带与收费无关物品进入收费亭，票箱内物品凌乱者。 17、无故不参加集体活动者、私自调班者。 18、办公室人员对上级来电不及时上报站领导者。 19、入口发卡打错车尾号、被其它站打电话投诉者。 20、当班电工每天巡查不到位，记录填写不清楚者。 21、对于办公楼内、收费亭内、广场上的灯的开启和关闭分别责任到人，具体办公楼内灯由夜班班长负责，收费亭内的灯由亭内当班收费员负责，被站领导发现一次不关者，扣1分。 22、在站区私自拦车者，扣1分。 23、不严格履行上下班交接程序、不严格落实标准化作业程序、值班日志记录填写有空白者，扣班长1分。 二、有下列行为之一者，扣当事人分。 、不使用普通话、文明用语，不打手势、不按规定上报特殊事件及免费车者。 、不按规定随意降档、收改免，私自处理特殊车辆，因工作责任心不强，造成车辆无计重者。 、售票、发卡速度慢，或者未及时叫保安疏导车辆，造成人为堵车者。 4、收费员当班期间私自顶班发卡或售票者，以及不在监控镜头下工作者。 5、不认真落实服务承诺，拒绝回答司乘人员正常询问者。 6、当班期间串岗、脱岗、睡岗、工作涣散者。 7、票管员未按规定与银行人员一起收款者，夜间金库未及时上锁者，放置夜间金库的房间未开灯者。 8、票管员不认真审核监控、班长特殊事件，或审核后不签名者。 9、票管员打印各类报表后，不签名者，不找领导核对签名者。 10、收费员不认真填写“车道票据交接登记本”、“个人备查帐”、“卡使用单”、“现金交款单”，造成记录本有错误者。 11、收费员对特殊事件的处理未按标准化作业程序操作者。 12、废卡、司机不要的票据不及时上交者。 13、电工违章操作、或者停电超过分钟不及时发电者。 14、办公室人员不认真落实上级文件精神造成站领导工作被动者。 15、票管、财务人员未按规定及时上报各类报表受到上级通报者。 16、入口发错卡或司机倒回不要的卡，不作为废卡上交而把该卡发给另一辆车者。 三、有下列行为之一者，扣当事人分。 、遇到重大事情不及时报告、不请示，擅自做主者。 、不服从管理，顶撞上级领导或内部稽查人员者。 、故意损坏公共财物者（除照价赔偿外）。 、私自关闭车道封道器、私自关闭计重收费设备、以及私自打开站区中间隔离栅者。 、违反规章制度被稽查扣分而拒签者。 、班长未落实制度两次、不严格履行岗位职责者。 、私放人情车或不及时治理闯卡车者。 、无论任何原因或借口与司乘人员发生争吵，给站上造成不良影响者。 、为违纪人员做伪证者。 10、制造职工内部矛盾、恶语伤人、出手打人者。 四、有下列行为之一者，上报分公司处理。 、贪污票款、收钱不给票、与司机串通闯卡