行政检查廉政风险防控图.doc

行政检查廉政风险防控图1、对食品生产经营者的监督检查1. 不按计划开展日常监督等。2. 不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中1. 现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3. 按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3. 严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查 风险点 风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结- 305 -2、对食品生产加工小作坊和食品摊贩的监督检查3. 不按计划开展日常监督等。4. 不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中2. 现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高4. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。5. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。6. 按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3. 严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查 风险点 风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结- 306 -3、对报经审批的药品研制和药品的生产、经营以及医疗机构使用药品的事项进行监督检查5. 不按计划开展日常监督等。6. 不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中3. 现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高7. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。8. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。9. 按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3. 严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查 风险点 风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结- 307 -4、对医疗机构执行医疗机构制剂配制质量管理规范的情况、医疗机构制剂许可证换发的现场检查以及日常的监督检查7. 不按计划开展日常监督等。8. 不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中4. 现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高10. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。11. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。12. 按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3. 严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查 风险点 风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结- 308 -5、对医疗器械的注册、备案、生产、经营、使用活动的监督检查9. 不按计划开展日常监督等。10. 不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中5. 现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高13. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。14. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。15. 按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3. 严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查 风险点 风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结- 309 -6、对医疗器械广告的监督检查11. 不按计划开展日常监督等。12. 不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中6. 现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高16. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。17. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。18. 按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3. 严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查 风险点 风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结- 310 -7、对化妆品生产、经营、使用环节的监督检查13. 不按计划开展日常监督等。14. 不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中7. 现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高19. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。20. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。21. 按规定程序组织开