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【精品】制度实例(方针管理制度、关键任务识别制度) 安全生产方针管理制度文件编号AB-P-01-01-xx版次A修订状态A/01目的保证本矿的安全生产方针合理可行，能够及时传达给相关部门及全体员工，并定期评审改进。 2适用范围制度适用于矿安全生产方针的制定、沟通、传达和评审修订方面的管理。 3职责3.1矿长组织制定、修订安全生产方针；批准、签发确认的安全生产方针。 3.2主管副矿长负责组织制定、修订安全生产方针的具体工作。 3.3安全部3.3.1协助矿领导组织制定、修订安全生产方针。 3.3.2负责安全生产方针的贯彻和实施。 3.3.3检查各单位安全生产方针的贯彻、实施情况。 3.4党委工作部利用各种宣传方式向相关方和公众宣传安全生产方针。 3.5人力资源部负责将方针纳入职工培训内容。 3.6车间（二级单位）、部室负责人3.6.1及时将安全生产方针传达给本单位全体员工。 3.6.2认真宣传、贯彻、实施安全生产方针。 4工作程序4.1安全生产方针的制定4.1.1安全部应于每年底组织有关部门根据法律法规要求、矿山的风险特点与核心业务制定、修订安全生产方针，提交矿领导审批。 4.1.2安全生产方针应充分考虑目前的安全绩效、现有资源情况及近3年内安全总体目标。 4.1.3安全生产方针应清楚表达管理层对安全生产工作的承诺，易于理解，与矿山的核心业务相适应，充分体现矿山安全生产工作主要目标。 4.1.4安全生产方针应为目标的制定提供总体框架和逻辑指导。 4.1.5安全生产方针制定后应经有关部门及相关方和员工代表充分讨论、研究方可确定。 4.1.6安全生产方针确定后由矿长签发。 4.2方针的内容4.2.1方针应阐明企业安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺，并简明扼要。 4.2.2方针的内容应体现下列内容a）遵守法律法规；b）企业风险特点；c）预防伤害和疾病；d）预防财产损失；e）持续改进。 4.3方针的沟通与传达4.3.1方针的制定应确保员工充分参与，并与相关方进行沟通。 4.3.2安全生产方针确定后，由安全部列入年度安全环保工作计划，以文件形式将方针下发到各车间、部室。 并在安委、安网年度安全工作例会传达。 矿领导应在各种会议上传达。 4.3.3党委工作部和车间应将安全生产方针张贴在宣传栏内，并向相关方和公众宣传安全生产方针。 4.3.4各车间、部室负责人应及时向员工传达所制定的方针，并使所有员工熟悉和理解。 4.3.5人力资源部负责将方针纳入职工培训内容。 4.3.6安全生产方针要印刷在管理手册中，各车间、部室应保留供查阅的安全生产方针文本。 4.4方针评审和修订4.4.1每年组织一次安全生产方针评审与修订。 4.4.2若内外部条件变化或当安全风险发生较大变化时，根据危害辨识与风险评价表、变化记录单、管理评审报告的内容，由矿长决定及时对方针评审和修订，以保证其持续适宜性。 4.4.3评审应以方针制定要求为基础，评审后安全部负责落实编写详细的安全生产方针评审报告。 4.4.4安全部应做好安全生产方针更新记录。 4.4.5修订后的方针应当按照传达程序再次传达给各车间、部室内，各车间、部室应更新本单位存放的安全生产方针。 5相关制度5.1安全标准化系统管理评审控制制度AB-P-03-15-xx5.2危害辨识与风险评价管理制度AB-P-04-20-xx5.3变化管理制度AB-P-06-33-xx6相关记录6.1矿年度安全环保工作计划AB-P-JL001-xx6.2安全生产方针更新记录AB-P-JL002-xx关键任务识别与分析管理制度文件编号AB-P-04-21-xx版次A修订状态A/01目的确保本矿安全生产中关键任务得到识别和有效的控制。 2适用范围本制度适用于矿关键任务识别和分析管理。 3术语和定义3.1任务工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。 3.2关键任务属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。 4职责4.1矿长负责对识别出的关键任务的审核和批准；提供执行关键任务所需的资源。 4.2副矿长负责组织人员审核关键任务，组织对关键任务控制措施的实施。 4.3安全部4.3.1负责对关键任务的识别及控制计划的制定。 4.3.2对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。 4.4生产技术部4.4.1负责对生产过程中的危险辨识和风险评价，确定关键任务，并提出控制计划。 4.4.2负责对生产过程中关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。 4.5机动能源部4.5.1负责对机械、电气设备危险辨识和风险评价，确定关键任务，并提出控制计划。 4.5.2负责对机械、电气设备关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。 4.6人力资源部负责对从事任务观察工作的人员进行观察方式、方法的培训。 4.7车间（二级单位）4.7.1负责本单位作业范围内的关键任务的识别与分析。 4.7.2实施本单位关键任务的控制计划。 5工作程序5.1关键任务识别和分析5.1.1关键任务识别和分析程序a）列出本单位或班组内的工种或职业清单；b）列出每一职业的所有任务清单，反映所有的工作；c）将工作任务填入表；d）实施任务分析并编制关键任务清单。 5.1.2识别关键任务应考虑下列问题a）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失；b）这个任务，如果没有正确执行的话，是否以后可能导致重大损失；c）应考虑损失的严重性、伤害的严重度、损坏的费用、质量或生产损失的费用，那些人或部门可能受到影响；d）估计的损失发生频率。 5.1.3确定关键任务的组织原则a）岗位工人的关键任务由班组长组织确定；b）班组的关键任务由工区（队、段）组织确定；c）工区（队、段）的关键任务由车间组织有关科室确定；d）矿级、车间（二级单位）级的关键任务由矿主管领导组织有关职能部门确定。 5.1.4根据危害辨识与风险评价管理制度辨识结果，下列项目应确定为关键任务a）风险程度达到二级以上的危险作业场所；b）需要使用工作票作业的；c）需要使用动火证作业的；d）需要使用危险作业许可证的；e）需要进行强制性授权许可作业的。 5.1.5车间（二级单位）应根据危害辨识与风险评价管理制度辨识结果，对所有的工种和作业对象进行分析，确认本单位的关键任务，并以表格形式报送安全部。 5.1.6安全部对全矿的关键任务进行核实，经主管副矿长审核后，报矿长批准。 5.2关键任务作业指导书5.2.1关键任务和下列活动应制定作业指导书a）采矿、掘进、充填、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业；b）员工培训；c）角色分配；d）与员工沟通；e）小组会议等。 5.2.2作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全措施，并符合下列要求a）简明扼要；b）步骤清楚、完整；c）危险源辨识全面；d）关键步骤确定准确；e）安全措施齐全。 5.2.3车间、部室安全员、技术员负责作业指导书的编写，并报车间主任、部室领导审核，报安全部批准，安全部编制安全标准化系统作业指导书汇编以及作业指导书清单；所有关键任务作业要严格按照作业指导书执行。 5.2.4在风险评价、生产工艺等发生变化时，安全部及车间安全科应依照变化管理制度对作业指导书进行修订，对变化部分重新进行关键任务分析识别。 5.2.5作业指导书要存放在使用部门和作业现场。 5.3关键任务控制5.3.1安全部应根据任务分析员提供的资料，编写全矿的岗位关键任务分配汇总表和关键任务清单。 5.3.2风险分级管理责任落实a）风险程度在四级以上的，为矿级关键任务，由生产技术部、安全部组织有关部门现场制定安全措施；b）风险程度达到三级的，为车间（二级单位）关键任务，由车间主管领导组织车间生产、安全等有关科室现场制定安全措施；c）风险程度达到二级的关键任务，为工区（队、段）关键任务，由工区（队、段）组织本单位安全、技术管理人员制定安全措施。 5.3.3车间（二级单位）应将风险削减和控制措施作为相关人员的关键任务进行分配，形成关键任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。 5.3.4任务控制人员应经常检查关键任务的执行情况，确保潜在的主要事故危害得以控制。 5.3.5风险程度达到一级的或需要使用工作票、动火作业证、危险作业许可证的危险作业，必须按照5.3.2规定要求现场制定现场安全措施纪要方可进行作业。 5.3.6车间、部门行政领导为关键任务控制第一责任人，应指定专人负责监控关键任务。 5.3.7关键任务管理责任落实和要求a）副矿长、职能部门相关人员每月至少检查一次关键任务的执行情况；b）车间领导、安全科、生产技术科管理人员在执行关键任务前应进行检查，每月至少检查一次关键任务的执行情况；c）工区（队、段）管理人员每班应检查一次执行情况。 5.3.8应按照安全生产检查管理制度的要求执行检查。 检查后应填写安全标准化系统安全检查表汇编中有关的关键任务作业专项安全检查表，检查表要填写检查时间、检查人。 由参加检查的主管领导或负责人会同大家的意见填写“检查意见”。 5.3.9对关键任务所在区域应增设明显的安全标志。 5.3.10检查中发现隐患及问题，应按照纠正与预防措施管理制度的要求，现场人员应根据“三定四不推”的原则进行整改和备案，并负责整改项目的跟踪落实与验收交底，属重大危险源的，应上报安全部，安全部应会同有关部门制定整改方案，限期整改，经主管矿领导审批后执行，并组织整改验收。 5.3.11制定应急救援预案，并定期检验和评估应急救援预案和程序的有效程度，必要时加以修订。 5.3.12当关键任务和作业性质发生变化时应及时按照变化管理制度进行纠正。 5.4关键任务观察关键任务观察按任务观察制度执行。 5.5教育培训和事故演练5.5.1人力资源部应组织对执行任务分析的人员应接受专门的培训，培训内容如下a）关键任务识别和风险分析；b）生产预算；c）事故调查、分析；d）危险作业、危害物料评估等；e）关键任务观察方式和方法。 5.5.2车间应对员工进行教育，教育内容如下a）作业指导书；b）危害辨识；c）作业风险分析；d）执行关键任务的步骤；e）执行关键任务的安全措施；f）事故应急预案处置方法和演练。 5.5.3车间应每年至少应组织一次应急预案演练。 6相关文件6.1危害辨识与风险评价管理制度AB-P-04-20-xx6.2安全标准化系统作业指导书汇编AB-A-xx6.3变