北山二片无公害茶园建设项目实施方案

湖南省东山峰农场北山二片无公害茶园扩改项目建设实施方案一、建设单位基本情况湖南省东山峰农场位于湖南省西北部与湖北省鄂西南交界处。地理座标：东经1103548110481，北纬2925129。5725。属武陵山脉太青山北支，紧邻湖南屋脊壶瓶山国家级自然保护区，境内最高海拔1516.3m，最低海拔220m，周围数百里群山重叠，无任何工业污染，是历史上“宜红”茶主产区。农场总面积7.6万亩，总人口6300人，其中农业人口4500人，以种茶为主，现有茶园1.2万亩，年产绿茶3000吨。农场周边5个乡镇总面积267平方公里，总人口20万人，茶叶种植面积10万亩，年产绿茶10000吨， 成为了湖南茶叶主产区。东山峰农场出产的“东峰”牌云雾绿茶1990年获国家质量奖银质奖，1990年被国家农业部批准为全国首批茶叶“绿色食品”（现标志编号为：LB-44-0402180156A)，2000年被省政府确定为“全省百万担出口品牌茶基地”之一，2002年被农业部定为“全国农垦无公害茶叶生产示范基地农场”，2006年被评为“湖南十大名茶”。2011年被授予“湖南茶业十强乡镇”。场内现有茶叶初制加工厂29家，年生产能力达4000吨，特别是东山峰生态茶业有限公司以先进的加工技术、设备和完善的市场营销网络以及雄厚的资金保障而称雄湘西北茶叶界，是湘西北最具优势的茶叶生产经营龙头企业。东山峰农场北山二片位于农场西部，由三个生产队组成，共238户683人，总劳动力486人。辖区总面积12000亩，其中茶叶面积1378亩，耕地2448亩。该片海拔在8001000米，与总场平行，距总场4公里，交通相对便利。辖区内有南方最大的梅花鹿养殖场和湖南海拔最高的大长湖水库，是东山峰农场经济发展的重点片区。二、项目建设依据及其意义 根据农业部办公厅和省农垦局相关要求，结合东山峰农场茶叶种植现状及无公害茶技术要求，认真编制好北山二片无公害茶园扩改项目建设实施方案，对于有效使用财政扶持资金，提高扶持资金使用效益，提升茶叶产品质量，增进农产品安全，提高职工收入，加快片区经济发展、促进全场茶园改造升级都具有十分重要的意义。三、项目建设规模及内容（一）建设规模以东山峰农场北山二片得天独厚的自然生态环境为基础，新建无性系良种茶园200亩，改造低产茶园1300亩，使片区茶园总面积达到1500亩以上，茶叶生产向有益于生态和环境保护的方向发展，三年后，年产无公害茶叶达到500吨以上。（二）建设内容1、新建无性系良种茶园200亩根据近几年良种茶的生产情况，从早产、丰产、稳产和适制性看，所改品种以中小叶、叶节间短的碧香早、福鼎大白、白毫早为好，且单一品种连片面积不宜过大，以30-50亩为宜，便于病虫害防治与茶园管理，也有利于错锋采摘，均衡生产。以国家推广的茶叶换代品种为主要品种进行无性系良种茶园建设，总面积200亩。新建茶园在水肥条件较好的青山、长湾二个小组进行。建设工程自2012年6月份进行，2012年10月开始移栽定植，2014年基本成园达产。茶园1.5m开厢，厢沟宽40cm，双行条植，行距60cm，株距10cm，每亩定植35004000株。技术设计为：规划园地垦复整地重施基肥茶苗移栽水肥管理抹芽打顶生物及物理防治成园。三年后成园达产。茶园建设需饼肥30吨，专用有机肥10吨。优质无性系良种茶苗80万株。计划投资25万元。2、改造低产茶园1300亩 对现有1300亩低产茶园实施台刈改造。技术设计为：规划园地台刈修剪重施基肥水肥管理抹芽打顶生物及物理防治成园。需投入饼肥130吨，专用复合肥65吨。计划投资26万元。四、项目投资预算及资金筹措1、项目投资预算本项目依据国家对农业项目的优惠政策，其固定资产投资方向调节税为零。依据国家发改委和建设部的相关规定，无形资产、递延资产（含项目前期费用、设计费、管理费等）均列入固定资产投资计划。茶园改造工程按照东山峰农场近两年实际造价计算。依据上述定额标准计算，项目总投资为51万元，其构成为：（1）新建无性系良种茶园200亩，投资25万元；（2）改造低产茶园1300亩，投资26万元。总投资51万元。2、资金筹措总投资51万元，资金来源为：申请财政扶持资金25万元；北山二片集体经济自筹26万元。五、项目工程管理方案1、组织领导为确保项目的顺利实施，由东山峰农场北山二片成立“湖南省东山峰农场北山二片无公害茶园扩改项目建设领导小组”。由北山二片支部书记贾华文任组长，农场经济发展科副科长张言万为副组长。由群众推选二位职工、农场经济发展科、计划财务科、农场农技站相关人员为领导小组成员。领导小组负责项目实施过程中重大问题的决策、落实配套资金、协助建设与管理、监督与检查项目的实施。2、工程设计及施工监管项目工程在“湖南省东山峰农场北山二片无公害茶园扩改项目建设领导小组”的领导下，各部门配合，分工负责。工程技术设计，由经济发展科负责。工程设计坚持科学的发展观和可持续循环经济的原则，充分考虑新农村建设的时代要求，经营农户具体实施。项目实行专业监督与社会监督相结合的方法，严把质量关。六、项目进度安排1、工程进度安排本项目从2012年5月开始实施，2012年12月全面完成，工程建设期为一年。茶园第三年开始产出，第五年达到设计生产能力。2、工程用款计划根据项目工程进度安排，2012年12月前完成全部投资51万元。其中：200亩新建无公害园投资25万元，11月底前验收付款；1300亩低产茶园改造投资26万元，7月底前验收付款。七、项目实施后的效益分析1、经济效益分析（1）国民经济评价 经计算，国民经济内部收益率为18%，大于社会折现率10%，国民经济效益良好。（2）财务指标分析 本项目财务分析依据动态投资原则，在效益与费用折现的基础上计算财务分析指标，财务内部收益率（FIRR）为14%，大于综合基准折现率，财务净现值（IC=10%）为83万元，证明本项目在财务上是可行的，具有良好的清偿、盈利能力。（3）综合评价 根据上述分析结果表明：本项目建成投产后具有良好的经济效益，所得税后的内部收益率达14%，远高于基准折现率，静态投资回收期（包括建设期）为6.69年，经营期财务净现值83万元，表明该项目建设在经济上有较强的获利能力及清偿能力，技术和财务上可行。2、社会效益分析项目建成达产后，首先能给北山二片带来较大的收益，无公害平均亩产虽只及常规茶的80%，但是价格却是常规茶的56倍，亩产值一般在5000元以上。项目新建的200亩无公害园每年就可为职工增加纯收入60万元；改造的1300亩茶园每年可为职工增收130万元以上。其次，通过项目的比较和经济效益的增加，能促进全场茶叶产业向无公害发展的步伐，促进茶叶产业经济效益的提高。通过该项目的示范作用，全场三年内将建成无公害茶园近3000亩，农场职工直接增加收入300500万元，可使东山峰农场职工的人平纯收入由现在的1500元/年在三年内提升到近4000元/年，达到脱贫致富的目的。项目建设能有效地促进东山峰茶叶品质的提升，重塑东山峰云雾绿茶的名优产品形象，改变茶叶品质低、市场竞争力差、经营效益低下的被动局面，有效地增强茶叶的市场竞争力。其次，无公害、无污染、卫生、安全、营养、优质的有机绿茶还能满足消费者的需求，提高人民生活质量和身体健康水平。3、生态效益分析无公害是遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的新型农业技术，在生产过程中不仅不会对生态环境产生任何危害，反而十分有利于