内审计划实施表

XXXX中心-年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2. 审核范围： 3. 审核依据：4. 审核时间安排： 年 月 日 月 日审核组长：内部审核员：（A组） （B组） 6. 日程安排：日 期时 间工 作 内 容主 持 人月 日8：008：30内审组长8：309：009：0012：0014：0018：00月 日8：0010：0010：0012：0014：0015：0015：0016：0016：0018：00拟制人/日期审批人/日期牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：实验室资质认定评审准则质量手册程序文件及其他有关文件。4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰6. 日程安排：日 期时 间工 作 内 容主 持 人5月 7 日8：008：30首次会议内审组长8：309：00现场审核4.1.1条款-4.1.6条款9：0012：0014：0018：00现场审核4.1.7条款-4.1.12条款5月 8 日8：0010：00现场审核4.2条款-4.4条款10：0012：0014：0015：00现场审核4.5条款-4.8条款15：0016：0016：0018：00拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.02牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：实验室资质认定评审准则质量手册程序文件及其他有关文件。4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰6. 日程安排：日 期时 间工 作 内 容主 持 人5月 9 日8：008：30现场审核4.9条款-4.11条款内审组长8：309：009：0012：0014：0018：00现场审核5.1.1条款-5.1.6条款5月10 日8：0010：00现场审核5.2.1条款-5.2.6条款10：0012：0014：0015：00现场审核5.3.1条款-5.3.4条款15：0016：0016：0018：00拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.02牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：实验室资质认定评审准则质量手册程序文件及其他有关文件。4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰6. 日程安排：日 期时 间工 作 内 容主 持 人5月11 日8：008：30现场审核5.3.5条款-5.4.2条款内审组长8：309：009：0012：0014：0018：00现场审核5.4.3条款-5.4.6条款5月12日8：0010：00现场审核5.4.7条款-5.5.3条款10：0012：0014：0015：00现场审核5.5.4条款-5.5.7条款15：0016：0016：0018：00拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.02牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：实验室资质认定评审准则质量手册程序文件及其他有关文件。4.审核时间安排： 2011 年05月07日 05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰6. 日程安排：日 期时 间工 作 内 容主 持 人5月13日8：008：30现场审核5.6.1条款-5.6.3条款内审组长8：309：009：0012：0014：0018：00现场审核4.6.4条款-5.6.7条款5月14日8：0010：00现场审核5.7.1条款-5.7.2条款10：0012：0014：0015：00现场审核5.8.1条款5.8.3条款15：0016：0016：0018：00拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.02牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：实验室资质认定评审准则质量手册程序文件及其他有关文件。4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰6. 日程安排：日 期时 间工 作 内 容主 持 人5月15日8：008：30现场审核5.8.4条款-5.8.7条款内审组长8：309：009：0012：00内审组汇总分析审核结果；开具不符合报告；14：0018：00末次会议：内审组长通报审核情况；宣读不合格项报告；提出建议整改措施；内审员签字；内审组长编制审核报告；分发不合格项报告。5月16日8：00-18：00分发人员制定整改计划，完成时间；内审员签字；拟制人/日期宋丽萍2011.05.02审批人/日期于基敏2011.05.02克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与资质认定评审准则的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室3.审核依据：实验室资质认定评审准则质量手册程序文件及其他有关文件。4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 05月17日审核组长：宋丽萍内部审核员：（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰6. 日程安排