质量管理检查标准.doc

企业名称： 某某公司 类 目： 质量管理检验规程与标准 部 门： 质量管理综合办公室 年 度： 2 0 1 2 年 度 目 录一、考核总则说明二、车间质量考核细则三、设备管理考核细则四、管理部门考核细则五、综合大检查考核细则考核总则说明 为了落实公司质量管理年活动方案，促进质量管理长效机制的建立，结合公司目前生产实际情况，特制定本考核办法。 本考核所指的质量是生产全过程的质量控制及配合质量管理的系列因素，包括车间生产管理质量考核、设备管理考核、管理人员质量意识与实施控制考核、综合大检查考核等四大模块。 本考核中，车间质量考核由质检部负责，设备管理考核由设备部负责，管理部门考核由总经办负责，综合大检查考核由安全生产小组负责。各单位在本年度自行考核并做好记录与反馈。本考核结果将作为各单位季度末或年终考核的依据，并与员工的绩效考核及奖励分配挂钩。本考核适用于 XX公司。本考核的最终解释权归XX公司质量管理综合领导办公室。车间质量考核细则1. 车间各工序生产加工所需要的产品图纸、工艺文件等，由生产计划部根据岗位需要下发到各个车间，各车间必须在生产现场张挂明示，未张挂明示，-5分/样次；未按产品图纸、标准等要求盲目进行生产加工，造成不合格品的，-5分/次。2. 生产加工所需的工装模具必须及时到位，并经检查确认，如出现差错，导致生产加工后的产品不合格的，-5分/次；因工艺、配方出现差错造成不合格品的，-5分/次；生产加工的产品报废的，-10分/次。3. 所有原辅料、半成品、成品在贮存、搬运、装卸、加工、转序、包装过程中，野蛮作业，或因防护措施不当，造成不合格品的，-5分/次；返修后，经检验合格的，在前项减分的基础上，-1分/件，报废的再-5分/件。4. 生产加工前，未对原辅料、半成品的品种、规格进行认真核对，导致生产加工的产品与计划要求不符的，-5分/件。5. 每份合同的生产任务开始生产加工时，首件产品未经当班检验人员和车间负责人共同检验确认的，-5分/次；因此生产的不合格品，-5分/件。6. 加强生产、加工过程中的产品自检，同一车间内各工序发现产品有质量问题的，除能自行纠正外，必须及时向车间主管或质检部反馈，不能自行纠正又不及时反馈的，-2分/次；反馈后，不及时处理的，-5分/次；同一质量问题在当月重复发生的，按第一次-5分，第二次-10分，依次考核。7. 生产加工完毕的产品，检验时发现原辅料有缺陷、外形尺寸不符，垂直度、平直度、光洁度、硬度、绝缘性能、导电性能、外观质量等不合格，或有其它质量问题的，-5分/件。8. 生产加工时或产品接收后，发现因原材料有缺陷，或生产加工过程中造成的不合格品，由当班生产员工反馈至质检部并隔离存放，由质检部负责处置，不反馈，-5分/次；未隔离存放，-5分/次。9. 生产加工完毕需流交到下个车间的产品，由交接车间的负责人当面履行交接手续，不履行交接手续的，-2分/次；流交的产品如发现质量问题的，由接收车间在半个工作日内反馈至质检部，不及时反馈的，-5分/次；隐瞒不报的，-10分/次。10. 各工序的生产工艺记录，必须按规定如实填写，未填写，-1分/次；错填、漏填，-2分/次。11. 出厂产品因质量问题被投诉，-5分/次；（以销售部提供的投诉记录为依据）退回的，-10分/次。13. 各车间当月产品一次性交检合格率按年初质量目标每下降一个百分点-10分。设备管理考核规定为了加强设备管理，杜绝设备事故的发生，提高设备使用人员的工作责任心。经公司质量管理年活动小组成员集体讨论，特对公司设备管理考核作如下规定：1、 各车间对所有生产设备实行定人定机管理，设备铭牌上应有设备保养人姓名，没有安排保养人的发现一次扣5分。2、 设备安全警示标牌，安全操作规程，铭牌，点检表，未安放于醒目位置，丢失或者脏乱，发现一次扣5分。3、 设备未按安全操作规程使用的，发现一次扣10分。4、 设备的安全防护装置不牢固，有缺陷的，发现一次扣5分。5、 设备表面未清洁，有油污，周围有杂物的发现一次扣5分。6、 设备紧固件有松动，设备有异常声响的发现一次扣5分。7、 油、水、气系统有渗透或者滴漏现象的发现一次扣5分。8、 设备润滑系统，油杯缺失、油嘴残缺、油路不通畅、油量不适当、油质不符合规定的，发现一次扣5分。9、 设备冷却系统未按设备使用说明书执行的，发现一次扣5分10、 设备限位开关、行程开关、急停按钮、警示灯等有残缺或者不灵敏，而未上报维修仍然投入使用的，发现一次扣5分。11、 设备传动装置如：三角带、皮带轮槽、齿轮、减速机、液压缸等，有破损、裂纹或者调节不一致未经允许仍然投入使用的，发现一次扣5分。12、设备电控箱杂乱有粉尘，电气绝缘有破损的发现一次扣5分。13、未经允许，设备带病作业，超负荷作业的发现一次扣10分。14、下班后，设备电源，电控箱空气开关未断电的，发现一次扣5分。15、当日下班前未及时填写设备点检表的，发现一次扣5分。 管理部门考核细则1、月计划制定：未及时上报，扣5分；未制定，扣10分；制定计划明显脱离实际情况，扣5分；制定计划因主观原因未完成或因客观原因未完成但未作说明的，扣5分；未上报上月工作完成情况，扣10分。2、周计划制定情况：未及时上报，扣5分；未制定，扣10分；制定计划不符合规格的，扣5分；制定计划明显脱离实际情况的，扣5分；制定计划因主观原因未完成或因客观原因未完成但未作说明的，扣5分；未上报上周工作完成情况的，扣10分。 3、出现质量事故涉及到的相关部门且未加以控制的，扣10分。 4、出现重大质量事故的涉及到的相关部门，扣20分。 5、顾客满意度为负值或收到客户投诉的相关部门，扣10分。综合大检查考核细则一：安全（50分） 采用月度年度汇总相结合的考核制，每周对安全进行一次不定期抽检评分，一月一汇总计分，具体考核如下：1. 确保安全零事故，每发生一起500元以下的工伤事故扣5分；5001000元的事故扣10分；10002000元的事故扣20分；2000元以上的事故该项分值全扣。2. 每周安全检查时，凡有违章、违规操作（没有防护措施违章作业，没有按规定穿戴劳保用品如：安全帽、工作服、眼镜等），每发现1人/次，扣2分，可全月累加汇总。3. 安检时发现安全隐患并以告知相关工作人员而没有及时整改的，每发现一次扣5分（如：电控箱敞开，乱搭乱接电线；作业现场任务完成后没有及时切断电源；安全通道堵塞现象经提醒后仍未疏通等）。二：环境卫生（30分） 好的环境才能创造出优质产品每周不定期的安全、环境卫生、劳动纪律检查中，每发现一次办公、作业现场凌乱，垃圾乱丢乱扔，灰尘满地等现象，扣3分。三：劳动纪律（20分） 严格按公司员工手册执行。每周不定期的安全、环境卫生、劳动纪律检查中，凡检出违反劳动纪律者（如：无故