可行报告.doc

可行性分析报告 HZRD-2011-001 菏泽睿鼎新型材料有限公司文 档 编 号产品版本密级HZRD-2011-001V 1.0产品名称：板状刚玉 共20页可行性分析报告 菏泽睿鼎新型材料有限公司2010年12月1日项 目 名 称：烧结板状刚玉生产装置承 办 单 位：菏泽睿鼎新型材料有限公司项目负责人： 总 经 理： 技术负责人： 编 制 人 员：孟繁良 目 录第一章 项目背景 第二章 市场分析与建设规模 第三章 建设条件与厂址选择 第四章 项目工程技术方案第五章 环境保护与劳动安全 第六章 企业组织和劳动定员 第七章 项目实施进度安排 第八章 投资估算与资金筹措 第九章 综合评价论证概况及建议第一章 项目背景1.1项目背景1.1.1项目名称：烧结板状刚玉生产装置（一期）1.1.2项目性质：新建1.1.3项目承办单位：菏泽睿鼎新型材料有限公司项目负责人：1.1.4项目地址：1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究工作单位：菏泽睿鼎新型材料有限公司法人代表：1.1.6编制依据菏泽市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要菏泽市开发区人民政府关于进一步实施开放战略、强力推进县域经济跨越式发展的意见项目建设单位提供的有关材料编制人员调查的国内相关行业有关材料1.1.7项目建设的必要性： 烧结板状刚玉是近十年来推广应用的高档新型耐火材料，是电熔白刚玉的换代产品，性能远高于电熔白刚玉。过去的生产工艺由于生产电熔白刚玉能耗高、粉尘损耗污染严重而逐渐淡出市场。近几年来淄博泰贝利尔专业技术人员打破国外垄断，参照国外技术，潜心研制多年，在国内首创超高温竖窑一步法生产烧结板状刚玉新工艺，用其生产的板状刚玉达到国外同类产品的理化指标。产品能耗低、成本低，市场竞争优势突出，企业效益显著，投资回报率高，回收期短，是目前非常难得的高新技术项目。这项技术填补了国内空白，为民族工业发展做出了贡献，得到国内冶金、化工、建材、耐材、陶瓷等行业的高度评价。通过山东省科委技术鉴定：其显微结构与国外板状刚玉类似，产品性能达到国外同类产品的先进水平，属国内领先技术水平。板状刚玉在国内每年的用量至少有十六万吨，并且每年以8-10%的速度递增，目前国内形成规模的几个厂家的总产量只有十万吨左右。为此，我们凭借专业技术人员及技术的优势在鲁西南建设年产4万吨板状刚玉项目是必要的，也是可行的。第二章 市场分析与建设规模2.1市场预测和项目规模2.1.1市场需求量简要分析：目前烧结板状刚玉在国内每年的用量至少十六万吨，国内形成规模的8个厂家的总产量只有十二万吨左右。其中淄博泰贝利尔铝镁有限公司与美国、德国、南非、土耳其、日本等几个国家有业务关系，每年出口三万多吨。随着冶金、玻璃、陶瓷等行业对耐火材料品质要求的不断提高，尤其是我国钢铁连铸工艺水平的不断提高，对连铸用滑板及相关功能性材料的急剧需求，使得对烧结板状刚玉、莫来石和尖晶石等高档耐火原料的需求急剧增加，市场上这些高档原料一直处于供不应求状态。我国有丰富的氧化铝和天然气资源，所以烧结板状刚玉的市场前景十分广阔。我国生产国际水平烧结板状刚玉产量还很低大约10万吨，而国内需求很多靠进口(我国绝大部分从美国ALCOA公司进口)。我国每年需进口烧结板状刚玉约7万吨，国内各厂家产品市场供不应求，仅出口订单每年约3-5万吨。可见，建设一个年产4万吨烧结板状刚玉生产项目，将具有广阔的市场前景。2.1.2计划销售量、销售方向 按照年产4万吨烧结板状刚玉产量，根据近两年国内山东、河南、江苏、浙江、陕西等用户需求量计算，每月计划销售板状刚玉3000-4000吨；国外每月计划销售板状刚玉1000-2000吨。2.1.3产品定价及销售收入预测 根据国内近两年以来市场价格情况分析，目前板状刚玉价格在6000-7400元/吨，2010年下半年价格上升200-300元/吨；按年产（10个月）4万吨产量计算，年销售量大约4-4.5万吨。其销售收入在24000-33300万元。2.2 项目拟建规模（包括分期建设规模）2.2.1本项目拟建设第一期4万吨/年烧结板状刚玉生产装置，计划2012年下半年建设第二期6万吨/年烧结板状刚玉生产装置。2.2.2主要产品及副产品品种和产量 本装置主要生产烧结板状刚玉，其产品根据用户要求生产不同规格的板状刚玉，产品产量4万吨/年；根据市场需求，改变原料配方，可生产多种其他产品，如氧化铝瓷球、轻质板状刚玉、高温氧化铝铝镁尖晶石、y-低温氧化铝超细氢氧化铝微粉等。2.3原材料、燃料和动力供应2.3.1项目投产后，本生产装置采用AL2O3为原料生产烧结板状刚玉，每吨AL2O3可生产0.98-1吨烧结板状刚玉，每月需求4000吨AL2O3。国内山东有多家生产AL2O3，如山铝集团、烟台牟平氧化铝厂、滨州邹平氧化铝厂、聊城茌平氧化铝有限公司等，河南、陕西、贵州等省也有许多生产AL2O3厂家，另外我国从美国、加拿大等国家大量进口AL2O3进入氧化铝市场。2.3.2该生产装置采用洁净燃料天然气作为竖窑烧结燃料，该厂坐落在城关镇位于中原油田六场附近，天然气资源非常丰富，西气东输管道也已进入，为本项目利用天然气生产烧结板状刚玉提供了很好的有利条件。日需求天然气量大约1万方。2.3.3本生产装置需要10KV电压作为动力电源，厂区附近有35KV变电站，可以很方便提供电源。第三章 厂址选择及建设条件3.1城关镇位于山东西南部冀、鲁、豫三省交界处，北邻濮阳、清丰，南接开封、商丘，西连长垣、新乡，东临菏泽市城区。厂址位于菏泽市日东高速公路以北，共占地面积60亩。该项目建设厂址东、南、北800米内均为农田，地处华北平原中部，毗邻日东高速、106国道、兖新铁路和京九铁路，交通十分便利，区域优势十分显著。3.2开发区地下水源丰富，本生产装置用水量较少，每日用水需求量不大于60吨，从而保证了生产用水。3.3本生产装置生产期间没有废水、废渣、污染气体排放，生活用水排放至路旁排水沟用于灌溉。3.4厂址地处华北亚热带向南温带过热区，属大陆季风气候，光热充沛。其特点是：春季（3-5月）干旱少雨，冷暖多变；夏季（6-8月）炎热，雨量集中；秋季（9-11月）天高气爽，气候宜人；冬季（12-2月）干冷少雨雪。主要气象资料如下：历年平均气温 13.5最冷月平均气温 -2.2最热月平均气温 27.1历年平均降雨量 531.7mm年平均日照 2518.2小时冬季多偏北风，夏季多偏南风，平均风速3.4m/s3.5城区范围内黄河从东、南为第三系和第四系冲积堆积物，地基容许承载力12-14t/m2;黄河以东地基表层属轻亚粘土，厚度8m左右，地基容许承载力10-12t/m2。抗震设防烈度度，设计基本地震加速度值为0.15g。3.6城关镇地貌单一，地势平坦，西南高、东北低，海拔48-53m。3.7城关镇基础设施已全面展开，供水、供电、供气、通讯、排水等基础设施随着道路建设同步进行，项目建设条件优越。第四章 项目工程技术方案4.1生产设施：一期厂房用地面积约5400m2,其中包括原料库区和成品库区约2000m2，主要有原料磨粉系统、原料成球系统、竖窑烧结系统、半产品破碎系统、产品检验分析、产品计量包装。4.2辅助设施：天然气供气系统、粉尘回收系统、电力系统（包括配电室）、供排水系统、产品装车系统。4.3公用设施：综合办公室、职工宿舍、食堂、厂区道路、停车场、大门、围墙、绿化带、消防水池等。4.4 工艺技术：配料选用AL2O3为主原料，在无铁球磨机内加入水超细研磨到325目以下，用水作结合剂，在成球机内滚成25mm的致密球体，经烘干仓烘干，在高温竖窖内烧结(196O-2OOO)，破碎加工成用户所需的粒度，除铁、包装入库。其工艺流程如下：原料入库 喂料机 球磨机 选粉机脉冲收尘 成球机烘干振动高温烧结 熟球仓 喂料机 破碎机振动收尘 磁选机振动筛分产品检验分类包装4.5 主要设备：生产设备主要包括球磨机、成球机、喂料机、烧结炉、鄂式破碎机、振动筛、除尘系统、分析化验设备、打包机、行吊车等，上述大部分设备技术成熟，在国内均能满足生产制造，其中烧结炉需要专业工程师完成安装制作。第五章 环境保护与劳动安全5.1环境保护在产品生产过程中用水作结合剂，烘干时水份以水蒸汽形式蒸出。烧结所用的燃料是天然气，天然气是清洁能源，充分燃烧生成水蒸汽和二氧化碳，没有有害气体产生。机械设备产生的噪音在围墙外1米处测得数值不超过45分贝，车间内有微量粉尘不向外排放，通过除尘系统收集起来是价值很高的微粉。采用脉冲布袋除尘器除尘效率很高，一般取过滤速度为0.5-2mmin，对于大于0.1µ/m的微粒效率可达99.9以上，所以，整个生产过程不会对环境造成污染。采用最先进的竖窖生产工艺，热效率高，能耗低，符合当前“低碳环保”大趋势的要求，淄博泰贝利尔2002年和2009年两次建厂、扩建，江苏永和、晶辉，陕西汉中秦元、江西黄冠各个厂都很顺利地通过环评和安评验收。正常生产中经环保局多次检测，排出的气体、噪声、和粉尘，完全符合国家标准。5.2 工厂组织及劳动定员工厂组织形式：生产操作人员采用3班倒工作形式，每班8人，采用8小时工作制，全月工作时间不超过208小时。第六章 企业组织和劳动定员6.1 劳动定员：公司中层以上职员来自淄博板状刚玉生产厂、齐鲁石化公司专业技术管理人才，其他职员来自各大专业院校毕业生，具体岗位分配如下：序号岗 位定员序号岗 位定员1中层管理47物资保管22办公室38分析化验33财 务39设备维修64生产设备410后勤食堂55生产操作2411门 卫66供应销售612总 计66劳动定员表第七章 项目实施进度安排根据目前市场销售情况，为了促进项目早日建成，早日投产见效益，各项工作交叉进行，项目建设期拟定6个月，建设周期预计从2011年3月-2011年8月，具体进度详见下表：序号时间进度建设项目月 份3月 4月 5月 6月 7月 8月1前期准备 2审批设计 3资金筹措 4设备购置5土建施工 6设备安装 7安装调试 8工人培训 9投 产 第八章 投资估算与资金筹措8.1项目所需投资额一期建设项目总投资概算表序号项目名称金额（万元）备 注1总投资1530036002固定资产投资106003建筑工程12003004设备购置940018005安装费用8302006咨询设计费1207无形资产300 8其他费用4501009流动资金300012008.2资金来源：合伙人按照不同比例个人融资投资建厂。二期工程建设6万吨板状刚玉生产线，费用投资预计22000万元。第九章 综合评价论证概况及建议通过对本项目实施的必要性分析、市场前景分析、技术方案可行性分析、环境保护影响评价、财务评价及综合经济效益分析以及配套条件等方面的研究，其结论：9.1 该项目符合国家产业政策及菏泽市经济发展规划；9.2 国内外市场产品紧俏，产品生产技术成熟，产品多样化，产品市场前景广阔；9.3 目前国内生产厂家很少，我们有专业技术人才，具备了装置建设、生产及产品销售能力；9.4 原材料及水、电、天然气供应有保障；9.5 建设项目经济效益好，社会效益显著；9.6 项目建设有利条件较多，项目建设是必要的，也是可行的；9.7 主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1生产规模万吨4 2生产天数天300 3总定员人66 4年原材料用量万吨4.02 5年天然气用量万方300 6年电力消耗万度1700 7占地面积亩608年总成本万元18000 9年总产值万元28650 10年利税总额万元2650 11单位产品成本元/吨450012销售净利润率%24.613全员劳动生产率%99.214投资回收期月129.8 存在问题和建议建议：项目承建单位加紧项目前期准备工作，加快项目建设实施进度，确保项目安全建成，尽快生产出合格产品，为社会、为企业创造效益。 附表一2005-2009年我国烧结板状刚玉行业总资产发展情况分析附表二产品质量指标表理化指标-AL2O3Fe203R2O体积密度（g/cm3）显气孔率（%）吸水率（%）保证值99.000.400.303.55.01.5附表三原料-AL2O3的主要质量指标工艺要求的质量指标质量指标（%）化学成份目标值（%）保证值（%）AL2O399.599.599.5Na2O0.350.400.30Fe2O30.400.500.40SiO20.300.400.4粒度80-120目80-120目（0.1mm，100um）a-化率96附表四生产板状刚玉主要设备明细表一、 粉磨系统序号名称规格及要求单价数量单重1球磨机30009000 配10kv/380kw 8极电机2台42T三角皮带传动 30条2AL2O3喂料机摆线针轮减速机、变频控制调速器2台 配2.2kw 4极电机3组合选粉机5.5kw 4极电机 变频控制调速器（可选）6台4脉冲粉尘收集器配30kw 2极高压风机 4组工作方式：100条布袋旋风收尘5螺杆空压机Q=3立方/小时 3台 6料仓6mm板自制料仓 二、 成球系统7成球机2.53mm 850减速机 37kw6极电机4台三角皮带传动 10条8托轮/托轮坐托轮圈120120；托轮规格26016032轴60配412滚珠轴承9喂料机300 配4kw电机 变频调速4台10大倾角皮带提升机800800mm 提升高度30M2台配15kw 4极电机 500减速机 11收集罩、倒料槽料仓2.5m10m8台 三、 钢构厂房12钢构厂房、仓库2000原材料等13安装、制作费用人工、设备、耗材等四、 烧结系统14烧结炉炉体：3m100mm +1.5m100mm2台16T碳钢板=1415烘干仓4m8m +12m4m2台8.5T碳钢板=816提升机用16槽钢、角钢，配3T卷扬机2台 2T17旋风收集器（不锈