质量管理 企业体系管理 7.5.4 顾客财产控制程序.doc

公司绩效考核管理办法集团战略规企业发展战略咨询案例公司薪酬管理规定新华信营销咨询案例投资管理制度职位说明书治理结构公司员工礼仪守则成本月报表填报说明员工调查问卷岗位手册表格公司考核方案年度能力考核指标说明访谈计划时间表1. 目的：对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。2. 范围：适用于对顾客提供的财产的控制。3. 职责：3.1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。3.2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 3.3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。4. 定义：无5. 工作程序：5.1 物资清单5.1.1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。5.1.2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。5.2 物资验证5.2.1工程部根据顾客提供财产清单，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写入库单后入库。5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。5.2.3进货验证按进货检验和试验控制程序执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按不合格品控制程序执行。5.2.4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。5.3 顾客财产管理5.3.1 仓库负责储存和保存工作。5.3.2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。5.3.3 过程中或最终检验发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制顾客财产实际使用汇总表，交货后作为供财务部成本核算。6. 相关文件和记录6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 进货检验和试验控制程序6.2Q/BFB -8.3-01-2003 不合格品控制程序6.3BF/QJ 35 顾客提供财产清单6.4BF/QJ 36 顾客财产实际使用汇总表6.5 入库单批 准审 核编 制日 期日 期日 期 新开发客户报告表.doc 月份式赔偿处理报表.doc 月份经营利益检核表.doc 本 日 授 订 表.doc 条 件 变 更 报 告 书.doc 每 周 活 动 报 告 书.doc 每 周 销 售 报 告.doc 每月巡回调查状况报告书.doc 汽车音响竞争厂牌调查表.doc 消费者意识变化分析表.doc 深入市场可能性判定表.doc 物品调查报告.doc 研究开发管理革新计划表.doc 竞 争 商 店 比 较 表.doc 竞争厂商调查表.doc 竞争厂牌价格调查表.doc 第三讲 市场营销变量与环境分析.doc 第六节 销 售 单 据.doc 第四讲 市场营销分析与客户管理.doc 经销商购置营业用车辆申请书.doc 经销店促销活动计划书.doc 缴 库 验 收 单.doc 营业情报情况报告书.doc著名咨询报告及策划案例北大纵横新华信产业研究报告行业年度报告行业竞争格局与投资战略研究咨询报告调查问卷分析咨询顾问管理