超市卖场收货部新员工培训

23/10/2002,收货部新员工培训 总部人力资源培训部,23/10/2002,培训目的,了解收货部工作流程；掌握商品质量验收方法及标准；明确要求和工作重点，学习设备及表单使用方法，为商场把好第一道关。,23/10/2002,培训内容,一、收货部工作职责. .P4-P6二、收货程序. P7-P20三、验收标准. P21-P25四、验收技巧. P26-P27五、赠品、特殊物品验收. P28-P31六、退货程序. P32-P38七、换货程序. P39八、单据传递流程. P40-P43九、商品的安全管理. P44-P46十、设备使用方法及日常维护. P47-P48,23/10/2002,一、收货部工作职责,负责所有商品和物资的检查验收工作；负责退货商品和离店物资的检查登记工作；负责通知和督促营运部门转运商品，保证商品验收工作顺利进行；负责商品验收单的整理传递工作；负责收货区域内的防火、防盗、防事故工作。,23/10/2002,1.1、收货员工作职责,忠于职守，做好商品检查、验收工作；服从领导，愉快接受任务并努力更好的完成工作；工作中遇到问题及时沟通反馈 ；维护工作区域的整洁、卫生 ；“三防”工作的宣传和执行。,一、收货部工作职责,23/10/2002,1.2、收货部员工守则,按公司要求着装，着工衣、穿工鞋、带工牌；忠于职守，不离岗、串岗；诚实做人，不贪不偷，不卑不亢 ；坚持收货原则：是一不二，实事求是；坚持服务第一，礼貌待人；坚持大局为重，协调好部门关系；注重环境整洁，抵制恶习；注重安全，做好防火、防盗、防事故工作。,一、收货部工作职责,23/10/2002,二、收货程序,收货前,收货登记本排放整齐,卡板拉至收货平台外并摆放整齐,叉车在指定位置摆放好,2.1、准备工作,收货标签（印章）准备好,打印机、电子秤是否良好,23/10/2002,二、收货程序,2.2、收货,23/10/2002, 每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一次验收”处记录实收数量； 验货完毕： 送货人与收货员对单（送货单与收货单）签字。 没有退货的收货单，柜组人员抽检签单和拉货， 收货人员将收货单盖章传给供应商。 有退货的收货单，等柜组签收并退货后传单给 供应商。,二、收货程序,2.3、注意事项-记录时,23/10/2002,各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工自己负责追踪更正、直至赔偿。,二、收货程序,2.3、注意事项-记录时,23/10/2002,夜间收货部下班后收货，需防损员、柜组员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。,2.3、注意事项-记录时,二、收货程序,23/10/2002,接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单；接照收货程序依订货、验收单数量收货；做单；改动送货数量。,二、收货程序,2.3、注意事项-记录时,由此进入下一章节,点击每一项，了解详细说明,23/10/2002,接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单,二、收货程序,注意！,1、检查柜组下单人是否签名，柜组主管或助理是否签名确认；2、柜组下单数量有没有写在第一次验货处；3、三联订单不要混乱，一定要按照第一（财务联）、第二（收货联）、第三联（供应商联）的顺序；4、看清楚订单的柜组要求：a 退货、换货；b 抵堆头费、进场费、促销费、免费商品等。C 要求何时到货等。,23/10/2002,按照收货程序依订货、验收单数量收货,二、收货程序,注意！,1、不允许在收货区线外收货； 2、要以最小收货量收货； 3、收货结束后要立即将商品拉至第二验货区（理货区）； 4、收货数量不能大于订货数量只能等于或小于订货数量。,23/10/2002,做单,二、收货程序,注意！,1、对单、签名，认真核对送货单与验收单所验的数量是否相符；2、划单；3、送货单改动必须由送货人改正签名，收货人不需签名；4、第一次验收数量改动，收货人、送货人在备注栏中签名；5、不同的供应商编号或不同柜组要分开做单；,23/10/2002,做单,二、收货程序,注意！,6、盖章时要再次检查有没有贴错标签或没有签名，回单是否是供应商联；7、标签要贴牢、无误；8、给送货人供应商联时要求送货人对单；9、抵促销费、堆头费、进场费、免费商品要做赠品验收单；10、送货单仅供参考，收货人不允许在送货单上签名、盖章。,23/10/2002,1、 改动送货单数量必须由送货商签名确认，2、 改动收货数量由收货员、送货商、收货部负责人检查，没有差错后共同签字确认。3、 改动生鲜商品要有防损员签字确认。4、 将收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜子中。5、 各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负 责追踪更正，直至赔偿。,二、收货程序,改动送货数量,23/10/2002,2.4 注意事项-检验时,进口商品：要有中文标志，若无，拒收。进口食品：要有卫检证书原件。家 电：要有说明书、合格证、保修卡、长城 标志腌 制 品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液 体浑浊-拒收。罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂- 拒收。,二、收货程序,23/10/2002,调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气， 有油渍-拒收。食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物， 有泡沫-拒收。饮 料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝 聚物沉淀物-拒收。冲 调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成 块-拒收。,二、收货程序,2.4 注意事项-检验时,23/10/2002,饼 干：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉 -拒收。米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀， 发芽，发霉-拒收。冷 冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完 整，颜色正常，不能有破损，变色，包装 袋无碎冰。冷藏奶制品：不应颜色浑浊。,二、收货程序,2.4 注意事项-检验时,23/10/2002,三、验收标准,首先查看商品条码与收货单条码是否相同， 如条码不符，则是伪码，由供应商换上合格条形码后方可验收货。 商品条形码正确，部分商品信息不符，通知供应商与总部采购部商谈改正后方可验货。,3.1 方法,23/10/2002,（1）收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，部门验货人把质量关（收货员、防损员、对商品质量负有监督责任）；（2）检查商品新鲜程度（颜色、气味）。冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3的冻品）；（3）带水的鱼类、海鲜类产品称重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由部门提供），称重后要快速转运到卖场。,三、验收标准,3.2 01处（生鲜食品）,23/10/2002,（1）检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；（2）拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品；（3）进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；（4）大包装内有小包装的要抽检20%；（5）贵重小商品要100%检查；（6）冷冻商品要先验收并快速运到卖场。,3.3 02处（干食品）,三、验收标准,23/10/2002,（1）检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；（2）检查订货要求的色码配备；（3）清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；（4）家电类商品有外包装要粘贴“长城”标志；（5）大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；（6）进口商品要有商检报告或委托检验报告。,3.4 03处（非食品）,三、验收标准,23/10/2002,建筑材料、机器设备按合同要求收货；店用品使用部门先填写申请表，要经理或处长、财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。促销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用“特殊物资进场表”登记；赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记，与柜组及时签字交接。（详见赠品验收/交接注意事项）,三、验收标准,3.5 其他,23/10/2002,四、验收技巧,“一看、二查、三快、四准”01 处商品：首先观察商品的颜色及气味，以掌握其新鲜度，根据商品新鲜程度及质量进行商品验收，并且对所验商品进行 0.2-0.4的扣重。02 处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装，且整齐完好，须打开包装箱检查商品的小包装，如内包装干净，并为全新的商品，即按收货部商品验收原则快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。,23/10/2002,四、验收技巧,03 处商品：因03处的商品基本上是使用店内码，验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型号。因商品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号，色码。34部门的商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，保修卡、合格证是否具有“长城标志”。,23/10/2002,1、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、部门、供应商名称、赠品名称、数量、登记人签名；2、赠品统一放在赠品存放领取处；3、通知柜组领取各部门赠品；4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。,5.1 验收、交接手续,五、赠品、特殊物品验收,23/10/2002,1、所送赠品是否与本商场销售商品一致，若一致必须贴上“新一佳超市”赠品标签；2、凡送赠品有特殊标记的，可以免贴“新一佳超市”赠品标签；3、所送赠品若是凭电脑小票领取的，分别通知柜组人员送到服务中心；,五、赠品、特殊物品验收,5.2 注意事项,23/10/2002,4、赠品须与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，如果是赠相同商品，必须登记，每件贴“新一佳超市”赠品标签。5、 赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员；6、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量；7、与商场相同的销售商品印有“赠品”二字可以免贴；,5.2 注意事项,五、赠品、特殊物品验收,23/10/2002,1、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记；2、如供应商所进物品商场有销售，要贴“新一佳超市”赠品标签；3、要登记厂家名称、物品名称、型号、规格；4、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场；5、登记“特殊物资进场表”白联给送货人，要求送货人不要把白联丢失，以免日后不能退回。,5.3 特殊物品验收,五、赠品、特殊物品验收,23/10/2002,柜 组: 月初主管或助理到财务领取退货单，按联号顺序使用； 营业员将退货通知写在订货单上； 营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、 金额确认，并将待退商品分类放好。,六、退货程序,6.1 退货流程,23/10/2002,收货部： 供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部； 收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认； 退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。,六、退货程序,6.1 退货流程,23/10/2002,退货单确认： 退货金额3000元以下，柜组主管、处长签字确认； 退货金额 3000元，必须要店长、处长和财务经理签名确认，缺一不可退货； 所有退货必须经过财务审核确认方可退货。 （可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效。）,六、退货程序,6.1 退货流程,23/10/2002,1、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号；2、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责签名确认；3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。,六、退货程序,6.2 注意事项-准备退货,23/10/2002,1、送货金额退货单的金额；2、一定要把验收单（标签）号记在退货单上。,6.2 注意事项-验收单要求退货,六、退货程序,23/10/2002,1、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明；2、 3000元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上；3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。（可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效。）,6.2 注意事项-直接来退货的供应商,六、退货程序,23/10/2002,1、认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损员），是否相符；2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记；3、3000元的必须要在助理处登记。,六、退货程序,6.2 注意事项-退货后,23/10/2002,1、由收货部通知部门负责人；2、把换货商品拉至收货部退货平台；3、经收货员、防损员、供应商、柜组员工对换货的商品分类放好；4、认真核对商品的条码、名称、规格、数量；5、按验收标准进行换货。,七、换货程序,供应商到来，如传真件里有注明换货的商品时,23/10/2002,八、单据传递流程,8.1 单据,与供应商、分店各部门往来表单： 1、验收单 2、调拨单 3、退货单 4、赠品交接记录表 5、店用品验收单 6、特殊物品进店登记表 7、固定资产验收单,与物流中心往来表单： 1、验收单 2、 暂收单 3、 店退货单 4、退货标签,内部管理表单 1、 店收货数量周报表 2、收货部月报表,23/10/2002,收 货 部（二联）,电脑部输单组联,财务部,收货联,财务部,八、单据传递流程,8.2 主要单据传递流程-验收单,每天,每月,23/10/2002,处 长,柜组制单（调入部门、四联）,八、单据传递流程,店 长,收货部确认,防损部确认,调拨店确认,电 脑 部,通知调拨店,处秘书,财 务 部,8.3 主要单据传递流程-调拨单（店间调拨）,23/10/2002,柜 组,八、单据传递流程,收货部,供应商,财务部,电脑部输单组,财务联,收货联,供应商联,财务联,收货联,供应商联,送 货,送至收货部,盖章、签名、核对清楚，以此单为结算凭证。,传 真,月底送到财务做帐。,8.4 主要单据传递流程-退货单,23/10/2002,1、商品不允许堆放过高，易倒，摔坏；2、使用叉车拉货要轻拉轻放，以免叉车放下时速度过快，放置叉车卡板，底层商品容易压碎；3、易碎的商品要