公司差旅费报销制度.doc_第1页
公司差旅费报销制度.doc_第2页
公司差旅费报销制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、等各种费用。 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销。 1、住宿标准（单位元/天）地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含公司副总经理，下同）总监350300260200其他人员300260150100 （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况领导批准方可报销。 （2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （3）出差人员由合作单位接待的，一律不予报销住宿费。 （4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。 2、伙食补助费（单位元/天）地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（公司副总）总监50404040其他人员 504040402、交通工具标准地区/人员飞机火车轮船长途总经理实报实销（含公司副总经理，下同）总监600公里以上普通舱硬卧硬座三等舱实报其他人员预申请硬卧硬座三等舱实报 二、差旅费的具体报销办法 1、因公出差人员所需费用由本人先行垫付，如特殊情况需借款，填写借款单领导批准后到财务领款。 2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。 3、出差人员机票、火车票、住宿等由公司代购的，应保留好票据，如票据丢失所产生费用从工资中扣除。 三、特别提示 1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外 （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）时间紧迫的、夜间办事不方便的 （4）陪同重
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论