质量管理考核细则.xls

质质量量管管理理体体系系考考评评细细则则 检检查查项项目目检检查查内内容容与与要要求求评评分分标标准准 一 质量管理制度 1 制度健全 确定本单位质量管理员 组织开展本单位质量管理事务 制定本单位质 量管理制度 应独立成文 无质量管理严扣0 1分 无本单位质量 管理制度扣0 2分 建立各单位质量台账 每月做好 质量报告 并按时报至质检科 年 中 年度做好质量工作总结 并及时上报质检科 无台账扣0 2分 无 质量报告 扣0 1 分 不按时报至质检科扣0 1分 推迟 一天扣0 1分 无总结扣0 1分 不上报 扣0 1分 2 制度执行 参加质检科组织的质量例会 各单位质量管理员参加质检科组织的质量 专项检查 无故不参加扣0 1分 拒绝检查扣0 1分 态度恶劣扣0 5分 各单位对专项检查中查出的问题定期整改 复查 并将整改结果书面报 至质检科 对查出的问题不整改扣0 2分 无书面 报告扣0 2分 各单位要定期组织质量自查 每月至少一次 查出的问题必须制定整改 措施 进行整改 考核 建立自查台账 不组织自查扣0 1分 问题不整改扣0 2 分 无整改措施扣0 1分 无考核扣0 2 分 无自查台账扣0 1分 对出现的重大质量问题要及时上报 并组织召开专题会议进行讨论 形 成会议纪要 出现重大质量问题不上报扣0 5分 不 组织会议扣0 1分 无会议纪要扣0 1分 二 各部门 车间职责 供应销售部 建立进厂物资管理台账 并杜绝不合格品入厂 同时建立产品质量台账 杜绝不合格产品出厂 拟定质量事故补救措施 将事故后果降到最低 无进厂物资台账扣分 出现不合格品出 厂一次扣分 无质量事故补救措施扣分 机动科 建立生产设备及备品备件质量验收台账 对不合格备品备件组织评审 形成评审报告 并对不合格品进行考核 建立考核台账 无台账扣0 1分 没有对不合格品组织 评审扣0 2分 无评审报告扣0 2分 没 有对不合格品进行考核扣0 2分 无考 核台账扣0 2分 生产科 建立主要事故指标管理台账 对除分析指标外的其他生产指标的不合格 导致的质量事故进行分析 考核 并每月统计考核结果在质量例会上进 行通报 制定每年重要指标的质量计划 并按照计划对各车间重要指标 进行考核 年底将考核结果汇总至质检科 质检科将对考核执行情况对 生产科进行考核 无主要事故管理台账扣0 1分 无考核 结果扣0 1分 无质量计划扣0 1分 无 考核结果扣0 1分 各生产车间 建立本车间内部的备品备件的质量台账 每月对备品备件质量情况统计 形成 质量报告 按时报质检科 无质量台账扣0 1分 无每月 质量报 告 扣0 1分 不按时报质检科扣0 1分 MTG车间 建立汽油及LPG质量台账 对不合格汽油或LPG造成的质量事故负责 及 时组织会诊 查明发生原因 拟定改善措施 形成事故报告 无汽油及LPG质量台账扣0 1分 若有事 故 无事故报告扣0 1分 净化车间 建立硫磺质量台账 对不合格硫磺造成的质量事故负责 及时组织会诊 查明发生原因 拟定改善措施 形成事故报告 无硫磺质量台账扣0 1分 若有事故 无事故报告扣0 1分 合成车间 建立工业氧 工业氮质量台账 对不合格工业氧 工业氮造成的质量事 故负责 及时组织会诊 查明发生原因 拟定改善措施 形成事故报告 无质量台账扣0 1分 若有事故 无事 故报告扣0 1分 综合办公室 建立办公家具及一般劳保用品的质量台账 对进厂不合格品进行评审 形成 质量报告 月底前报至质检科 无质量台账扣0 1分 若有不合格平入 厂 无 质量报告 扣0 1分 不按时 报质检科扣0 1分 安环科 建立特殊劳保用品的质量台账 进厂不合格劳保用品进行评审 制定处 理意见 并形成 质量报告 月底前报至质检科 无质量台账扣0 1分 若有不合格平入 厂 无 质量报告 扣0 1分 不按时 报质检科扣0 1分 三 产品质量考核 进厂原料煤 燃料煤 进厂煤主要对粒度 灰分 水分三个指标进行考核 考核权重依次为 20 60 20 供应销售部对进厂煤的质量指标全面负责 进厂煤的 合格率与供销部月度绩效工资的30 挂钩 出现不合格时必须主动和供 应方进行交涉 并采取有效措施保障质量及供应量 合格率 75 绩效工资全额发放 70 合格率 75 考核绩效工资的2 65 合格率 70 考核绩效工资的 5 60 合格率 65 考核绩效工资 的10 50 合格率 60 考核绩效 工资的15 合格率 50 考核绩效工 资的30 备煤车间对入炉煤的水分 粒度 矸石 杂物全面负责 出现异常时要 及时进行处理 确保入炉煤的质量稳定 水汽车间 造气车间分别对入 炉燃料煤 原料煤的粒度 矸石 杂物负监督管理责任 发现问题及时 清理防止出现断煤现象 并通知备煤车间 质检科和生产技术科调度室 水汽车间 造气车间 备煤车间因操作 人员责任心不强 未及时发现和清理煤 中的大块 矸石 杂物 影响设备正常 运行时 由生产技术科考核责任车间 0 1分 次 质检科对燃料煤 原料煤和入炉煤的质量检测全面负责和监督 燃料煤 原料煤每批分析 入炉原料煤每天分析 入炉燃料煤每周抽检 质检科 供应销售部和备煤车间三方值 班人员严格执行抽检频率 抽检时任何 一方不配合 经人力资源部确认属实 对责任人单位一次考核月度绩效0 1分 进厂原辅材料 供应销售部负责对每批进厂原辅材料的品种 数量进行验证 并登记台 帐 如有违反扣供应销售部100元 次 如有违反扣供应销售部100元 次 原辅材料验证合格后 供应销售部或使用单位负责填写 请检通知单 或电话通知 通知质检科取样分析 如有违反或填写错误 扣责任单位50元 次 如造成漏检 责任单位加倍考核 经检验不合格的原辅材料 质检科填写 检验报告单 加盖不合格专用 章 送供应销售部或使用单位等部门签署意见 并由供应销售部向公 司主管领导反馈信息 如有违反扣责任单位100元 次 供应销售部或使用单位负责原辅材料的检验和试验状态标识 未标识或标识不正确 不清晰 扣责任 单位100元 次 不合格原辅材料按公司主管领导反馈意见处理 质检科实施监督如有违反扣责任单位200元 次 出厂产品 所有产品出厂前必须由生产车间负责对分管成品通知质检科取样检验如有违反扣责任单位100元 次 进厂原料煤 燃料煤 生产车间对出厂产品的外观 包装 标识 贮存 计量负责 1 槽车包装液体产品必须正确计量 超过规定允差 按产品价值的高低 扣责任单位500 1000元 次 2 单件重量合格率低于规定指标 按规定允差计算 或整批负偏差 扣责 任单位20元 吨 所有产品出厂前经质检科检验判定为不合格 或因库存 包装容器问题 造成质量不合格 按 质量事故考核制度 规定进行考核 产量质量出现波动时 生产车间自行把关 不予入库 中间产品出现不合格时 扣生产车间 100 500元 次 产品的检验和试验状态标识根据谁管理谁负责的原则 由分管车间或生 产车间负责 未标识或标识不正确 不清晰 扣责任 单位100元 次 错将未经检验或检验不 合格产品以合格品出厂 未给公司造成 损失的 扣责任单位500元 次 供应销售部负责 质检科参与正确处理用户意见和质量异议 要求实事 求是 认真负责 以理服人 为企业树立良好质量形象 如有违反扣责任单位100 300元 次 如因以次充好引起的用户投诉 参照第 3条