隐患排查整改制度

吉安化工内蒙古通缘爆破有限责任公司 管理制度汇编 版本号/修改次：1/0隐患排查整改制度 编号：QES/JATYBP-C-8.5.2-01-20101目的为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强安全检查和隐患排查，及时消除事故隐患，防止事故发生，确保安全生产，结合公司实际，制定本制度。2范围本制度规定了事故隐患的级别划分和处理方法。3要求及规定 3.1根据事故隐患的严重程度和解决的难易程度，把事故隐患分为A、B、C、D四级，其中：A级：事故隐患较严重，处理难度大，本单位解决不了，须由吉安总公司进行解决的事故隐患。B级：事故隐患较严重，处理难度较大，各部门解决不了，须由公司级解决的事故隐患。C级：由各部门解决的事故隐患。D级：由各作业队或作业人员能够立即解决的事故隐患。各级检查人员对于查出的隐患和违章行为要及时填写隐患通知单，内容有存在隐患的单位，落实整改措施，整改时间和整改责任人，接到隐患通知单的单位要及时进行整改。A级事故隐患排查整改工作由吉安公司分管领导和分管业务部门研究整改措施，下达整改方案。B级事故隐患排查由公司第一责任人全面负责，安全生产副总经理制定整改措施，并负责隐患排查整改工作，各职能部门负责业务范围内的隐患排查整改工作。C级事故隐患排查整改由各科室行政正职全面负责，技术主管（技术人员）制定措施，分管副职负责分管范围内的整改工作。D级事故隐患排查整改由班组长或作业人员立即整改。 3.2ABC级隐患排查处理必须落实整改措施，整改时间和整改责任人，并对整改情况进行监督检查，安全质监科对事故隐患的排查整改工作的资料存档，以备待查。 重大危险源及重大危险管理办法编号：QES/JATYBP-C-7.8-01-20101 目的为贯彻国家安全生产法，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强重大危险源管理，消除安全隐患，杜绝重特大事故发生，稳定安全生产局面，特制定本办法。2 范围2.1 本制度所指重大危险源分为国家规定的重大危险源和公司内部辨识规定的重要危险源以及作业工序。2.2 国家规定的重大危险源指：长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其它存在危险数量或超过临界量的场所和设施。按照重大危险源辨识（GB18218-2009）的规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字200456号文件规定，属于申报登记范围内的特种设备、设施、场所、危险品等。2.3公司内部辨识规定的重要危险源和重大危险是指：除国家规定的危险源以外，可能造成重大人身伤亡和公司财产损失的其他特种设备、设施、场所、危险品等。3 引用标准GB18218-2009重大危险源辨识民用爆炸物品安全管理条例GB50089-2007 民用爆破器材工厂设计安全规范WJ9049-2005 民用爆破器材企业安全管理规程4 职责4.1 安全部负责本办法的制定，同时负责：4.1.1 组织本公司人员认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；4.1.2 按照相关标准与要求，正确辨识和评估本公司的重大危险源和重要危险源以及重大危险，登记建档，按要求及时上报当地主管部门和总部备案；4.1.3 根据总部规定，监督本公司相关部门做好预测、预警、预案工作。做好重大危险源的检测评估和监控管理，对存在的问题提出技术方案和资金预算及时整改；4.1.4 协助或参加重大事故的调查和处理；4.2 重大危险源及重大危险所在部门，必须责任到人，完善规章制度，规范日常管理，对本公司的重大危险源和重大危险做到可控、在控。5 重大危险源及重大危险的登记、评估和备案 5.1 各企业至少每年进行一次重大危险源和重大危险的安全评估工作，同时建立重大危险源及重大危险档案与登记台帐，评估情况按地方政府要求进行备案，每年三月份上报总部备案。5.2 重大危险源在施工过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应重新进行安全评估，并及时上报。5.3 对新设立或者新构成的重大危险源及重大危险，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门和总部备案。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。6 人员培训与应急救援6.1 对涉及重大危险源及重大危险运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及公司各类安全操作规程、防火防爆、消防、应急救援等安全知识的培训。6.2 健全和完善现场应急救援预案，主要包括以下内容： 应急救援机构及其职责； 危险辨识与评价； 报警系统； 应急设备与设施； 事故应急程序与行动方案； 培训与演练。6.3 各生产企业应定期开展现场应急处理、救援预案的演练并做记录，总部安全管理部门对演练情况与效果实施监督。7 监督管理7.1 公司对重大危险源实行专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化，所属各生产企业必须做到：7.1.1 严格遵守安全生产法、民用爆炸物品安全管理条例、爆破安全规程、民用爆破器材企业安全管理规程和国家、行业相关安全生产法律法规的规定，落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效、消防通道畅通、安全警示标志齐全，防雷、防静电设施齐全有效。7.1.2 必须严格执行各自制订的安全生产管理制度、各区域保卫安全制度、危险品库房管理制度和安全操作规程、设备安全操作规程、消防设施管办法、防静电和避雷设施管理办法、化学危险物品管理制度、防火防爆管理、等。危险区域和施工现场严禁烟火、严禁无关人员进入。库区必须实行“双门、双锁、双人、双岗、双签”，并配置应急救援器材。7.1.3 在重大危险源区域内动火作业必须严格执行民用爆破器材企业安全管理规程。7.1.4 凡在重大危险源工作的人员必须经过上岗培训并取得合格证。外来人员必须在专人陪同下方可入内。7.1.5 其它有可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等，由各部门根据实际情况补充完善，并落实监督管理责任，确保安全。7.1.6 各单位、部门每月定期组织开展一次重大危险源的检查工作，危险源责任部门不定期自查，对检查中发现的问题应及时解决，解决不了的及时上报公司直至公司总部。7.2 公司对各生产企业的重大危险源每年检查不少于2次。对查出的问题责令限期整改解决。7.3 重大危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、