计量检测体系外部供方管理程序.doc

外部供方管理程序1 目的规范为公司计量检测体系提供产品和外来服务的供方的管理，通过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为公司提供的产品和服务能满足公司计量检测体系规定的要求。2 适用范围本程序适用于对为公司计量检测体系提供产品和服务的外部供方的调查、评价和选择以及重新评价。3 职责分配3.1 设备备件部负责测量设备供方的选择、确定。3.2 计控部负责外协检测机构（外来服务供方）的选择、确定。3.3 各单位负责向设备备件部反馈外购测量设备的质量信息。3.4 各单位负责向计控部反馈外协检测的质量信息。4 要求和实施过程4.1 外部供方管理的过程外部供方是指：为公司计量检测体系提供产品和服务的单位。过程识别：外购产品供方管理过程的输入是测量设备的型号规格、技术要求、数量、净化期限，确定采购怎样的产品，其输出是合格测量设备的供方，其活动是测量设备技术参数及数量的确定，采购计划的申报、审批，合格供方的确定及招聘，产品的验收、使用、评价，记录的归档；外来服务供方的管理过程，其输入是服务的项目（内容）及供方能力的要求，选择怎样的外来服务供方，其输出是合格外来服务的供方，其活动是服务项目（内容）的确定，技术要求，外来服务供方能力的要求、调查、评价和选择，供方服务后的验收、评价，记录的归档。4.2 外部供方的范围4.2.1 提供测量设备的供应商；4.2.2 委托或依法对测量设备进行校准或鉴定的外部实验室（含政府建立的法定计量检定机构）；4.2.3 委托或分包开展测试或检验任务的外部实验室；4.2.4 其它外部供应商和服务单位。4.3 外部供方的产品包括：4.3.1检测或校准工作中使用的测量设备（包括测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备等）、实物量具等；4.3.2 辅助设备（测量专用电源、温控器、转换装置）和作检验手段用的辅助设备（如夹具、工装、样板、模具、定位器等）；4.3.3 检验设备（进货检验、过程检验和最终检验用设备）和试验设备（性能试验、环境试验和寿命试验用设备）；4.3.4 理化分析设备及附加标样；4.3.5 测试用计算机与专用测量软件；4.3.6 环境检测和过程监控用的监视设备；4.3.7 安全自动报警器和与测量有关的记录器；4.3.8 测量设备修理用零配件；4.4 外部供方的服务包括：4.4.1 对检测和校准工作质量有影响的外部计量校准、检定服务。4.4.2 对检测和校准工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务工作。4.4.3 提供测量设备测试和调试服务。4.4.4 外来测量服务。4.4.5 对检测和校准工作质量有影响的人员培训教育工作。4.5 外部供方的管理4.5.1 设备备件部组织对外购产品的外部供方进行评价，确定外部合格供方名单。4.5.2 建立在用测量设备外部供方档案设备交备件部根据外购产品供方提供的资料，汇总形成公司测量设备外部供方登记档案。按照各类测量设备的数量、设备价格和准确度等级划分为不同各类的测量设备，以控制测量设备的重要供应商，包括测量设备的制造商、经销商或进口商。最后形成公司测量设备外部供方总名单，作为评价和选择合格外部供方的依据。在测量设备外部供方档案中还应反映测量设备的制造质量水平、设备价格和今后服务等信息。4.5.3 测量设备合格外部供方应具备的基本条件。4.5.3.1 测量设备制造商必须有国家质检总局或其下属政府计量行政部门颁发的制造许可证或者获得ISO9001标准要求。测量设备必须有“CMC”标志和编号，使用法定计量单位。4.5.3.2 进口测量设备经销商必须有国家计量行政部门的形式批准证书或样机试验证书。4.5.3.3 测量设备制造的质量指标必须达到有关国家或行业标准所规定的要求。4.5.3.4 测量设备必须有出厂检验合格证或授权计量技术机构的出厂检定证书及测量设备的安装、使用说明书与开箱验收单。4.5.3.5 测量设备制造商（或供应商）应提供用方人员的技术培训。4.5.3.6 外部供方应具有提供所供产品服务的能力，服务应满足公司的生产要求。4.5.4 新购测量设备外部供方的调查和评价新购测量设备的供方包括新进口测量设备的供应商，应参照4.5.3条款由设备备件部和计控部共同对所购测量设备的外部供方进行调查、评价和选择，并纳入公司测量设备合格外部供方总名单。4.5.5 合格外部供方的年度考核责任部门组织计控部和使用单位对纳入测量设备合格外部供方总名单的制造商和经销商及提供外来服务的供方，每年进行一次综合考核。根据各单位所用测量设备反馈的信息和年度周期检定或校准所发现的测量设备质量状况对供方的提供的产品质量和服务进行综合评价，对不符合规定要求的测量设备的外部供方作出警告、停进或取消其供货权的决定，不合格供方应在供方名单中剔除。4.5 外购测量设备的质量控制4.6.1 外购测量设备按照相关的管理规定（外部供方管理流程图）进行采购、验收。4.6.2 经验收不合格的测量设备，不得入库和发放，由采购单位负责退货或向供方索赔。4.6.3 外购测量设备的要求：有生产计量器具许可证“CMC”标志和许可证编号，强检计量器具应符合规定的要求，有产品合格证书和技术使用说明书等附件齐全，使用法定计量单位。4.6.4 测量设备使用单位应做好新购测量设备的质量跟踪，及时将信息反馈到设备备件部及计控部。4.6.5 设备备件部综合各单位反馈的信息，必要时对供方进行资格评审，决定是否调整供方。4.6.6 供方的选择和管理：4.6.6.1 供方应信誉、服务优良；4.6.6.2 建立合格供方档案；4.6.6.3 对合格供方进行评价。4.7 外来服务供方（包括承担分包任务的外部供方）的调查、评价和选择4.7.1 提供测量设备检定/校准服务的单位应符合计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求，经认证合格。4.7.2 提供服务单位应具有开展服务的能力，保证开展的工作具有相适应的资源。4.7.3 提供服务单位的人员应具有相应的资格。4.7.4 提供服务单位应具有完善的管理和组织，有能力承担法律责任。4.7.5 提供测量设备测试、调试和新工程或项目测量设备的安装和调试服务的单位应有相应的资格和能力，具备与服务相适应的资源条件。4.7.6 外来测量服务的单位应具有相应的资格和能力，具备与服务相适应的资源条件。4.7.7 计控部应根据外来检定/校准服务的单位，建立档案，对其资格进行评审，对合格单位建立记录，并定期进行评定，确认服务单位的资格和能力。4.7.8 对外来提供测量设备测试/调试服务、新建工程或项目测量设备的安装、调试、测量服务的单位建立外来服务档案，对其资格进行评审，对合格单位建立记录，并定期进行评定，确认服务单位的资格和能力。4.7.9 外来服务应符合公司计量检测体系的要求。4.7.10 承担分包任务的外部供方（分包方）应征得顾客同意，并提供分包方合格的证明材料，且分包工作的责任有委托方负责。4.8 外来服务供方的质量控制4.8.1 计控部负责外来服务供方检测机构的确定和评审。4.8.2 机动部、技改部负责其所外来服务供方测量设备施工单位的确定和评审，并负责施工全过程的管理。4.8.3 选择外来服务供方的检测机构，必须选择具备国家法律和法规规定的资格条件，质量保证、信誉较好、收费合理的机构。4.8.4 按照就地就近的原则，选择国家法定计量技术机构或法定产品质量检验机构。4.8.5 必要进对外来服务供方的检测机构使用的计量标准的溯源情况、技术力量、数据的可靠性等方面进行评审。4.8.6 外来服务供方检测结束后，由计控部负责对外来服务供方检测的质量进行验收，验收内容应包括：出具的证书或报告的有效性、数据的可靠性；经验收不合格的，要求外来服务供方检测机构纠正。4.8.7 对质量问题较严重的外来服务供方检测机构， 取消其为公司提供服务的资格。4.9 对外部供方监视的内容4.9.1 是否满足并保持计量检测体系；4.9.2 通过对提供的产品质量和服务质量的抽查，来确认供方的体系是否有效贯彻；4.9.3 通过对其出具的产品技术文件、测试报告、校准证书的验证，来评价外部供方的能力和质量。4.9.4有关单位应对外部供方的监视情况作好记录。4.10 外部供方管理流程图见附图。5 相关文件5.1 MP07测量记录管理程序5.2 MP08标识管理程序5.3 MP09测量设备管理程序5.4 MP10测量设备采购、搬运、储存、发放、降级、封存、报废的管理程序5.5 MP11测量设备环境管理程序5.6 MP13计量确认（检定/校准和验证）管理程序5.7 MP14计量确认间隔管理程序5.8 MP15测量设备调整控制管理程序5.9 MP17测量不确定度管理程序5.10 MP19不合格控制程序6 记录6.1 合格外部服务供方名单6.2 测量设备合格外部供方档案6.3 合格外部供方年度考核记录附图：外部供方管理流程图开始提出产品或服务制