生产设备控制程序

审核：日期：批准：日期：签收范围签收部门签收意见签收人签收日期修订记录修订日期修改内容修改人审核人批准人编制：日期：精品资料目录一、目的 .3二、定义 .3三、适用范围 .3四、部门职责 .34.1 使用部门职责 .34.2设备部职责.34.3安环部职责.34.4供应部职责.34.5备件库职责.34.6质量部职责.34.7财务部职责.34.8管理部职责.3五、过程方法 .3六、设备工作流程 .46.1 采购设备控制程序.56.2 设备安装 /调试/验收/移交控制程序 .66.3 设备维护保养控制程序.76.4 设备维修控制程序.86.5 设备事故控制程序.96.6 设备委外控制程序.106.7 设备改造控制程序.116.8 设备报废控制程序.126.9 设备备件控制程序.136.10 非标设备制作控制程序.146.11 设备闲置控制程序.156.12 设备调拨控制程序.156.13 设备现场检查 . .16七、相关文件现场检查.17八、相关记录 .17一、目的为加强公司设备管理， 规范设备工作程序， 界定设备相关部门的权责， 提高设备工作效率， 特制定本工作程序。二、适用范围本程序适用于公司所有设备的管理。三、定义1. 生产设备：是指在生产过程中承担主要工序的设备。3.特种设备：是指涉及公司财产、生命安全，属特种设备安全监察条例规定的八类设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内专用机动车辆）。2. 动力设备：在公司内部定义为供电、供水、供气等，提供动力能源的设备。4、其他设备：除去以上定义以外的设备。5. 设备一级保养：由设备操作使用人员负责，每日班前班后的设备清洁维护、操控部件、每日润滑、安全装置的点检。6. 设备二级保养：由维修人员负责，设备的周期性润滑、电气机械部分检查修复。7. 设备三级保养：主要是对设备进行月度、年度的保养、检修、调校或更换，由设备部门协调使用部门共同制订设备月度保养计划、设备年度检修保养计划 ，设备部组织维修人员负责按计划实施。四、部门职责1. 使用部门职责：负责辖区设备使用操作、设备日常点检、保养，设备资产的申购、验收及盘点。2. 设备部职责：2.1 负责公司设备资产的分类编号、资产台账的建档、更新及盘点。2.2 负责公司动力设备和外围公共设施的维修维护。2.3 负责公司设备选型、安装、调试、验收、改造、大修、报废等管理工作。2.4 负责设备委外工程申报、施工监督、验收工作。2.5 负责设备相关工作记录及技术档案的管理。2.6 负责公司特种设备的使用注册，定期验审工作。2.7 负责公司设备现场检查监督管理。3. 安环部职责：负责现场设备安全监督检查，参与新设备或改造设备的安全评估。4. 供应部职责：负责设备、备件采购及设备委外相关工作。5. 备件库职责：负责备件的申购补仓、入库验收、出库入账、库存的盘点等管理工作。6. 财务部职责：负责公司设备资产的登记入册、盘点及维修费用等相关核算管理。7. 质量部职责：参与评估新设备或技改设备，能否满足公司产品质量要求。8. 管理部：负责组织相关部门，每周实施现场设备及安全检查。五、过程方法1、电脑资2、维修保养工具源3、机加工设备1、设备操作者 人2、设备维修人员力3、设备管理者输1、采购申请与验收2、设备状态检定入3、设备保养计划4、设备检查1、设备资产台账管理管 2、设备维护维修实施理 3、相关工作记录建档内 4、设备备件管理容 5、设备成本分析改善1、保养记录2、设备清单输3、验收报告出4、设备档案5、备件清单1、安全操作规程文2、设备点检标准件3、相关控制程序1、 设备利用率测2、 设备故障率量3、 设备运行成本六、工作程序6.1 设备采购控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门设备申购设备的申购，由使用部门填写设备采购申请单 ，并详细写明设备的技术要求，经部门负责人签核。设备采购申请单设备部ng生产厂长审核副总经理 /ng审批总经理使用部门将设备采购申请单提交设备部 /生产厂长审核，并完善设备技术要求。审核未通过，按审核意见执行。使用部门将已审核的设备采购申请单呈交副总经理/ 总经理审批。审批未通过，按审批意见执行。供 应 部 使用部门设备部设备选型1. 使用部门将已审批的设备采购申请单提交供应部，供应部负责供采购及合同各项条款的洽谈。2. 设备部、使用部门负责设备选型、评标、设备技术协议与合同技术部分的洽谈。必要时设备部会同使用部门赴设备厂商进行考察。副总经理/ng审批总经理供应部将报价明细、设备技术资料、技 术协议、合同，呈副总经理/总经理审批签订。 若审批未通过， 按审批意见执行。 设 备 技 术 协议 设 备 购 销 合同使用部门设备部到货跟踪1. 设备部负责设备交货期的跟踪，并提前会同使用部门确认安装位置，及现场安装条件的准备。6.2 设备安装 /调试/验收/移交控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单供应商供应部使用部门退货设备部到货验收1. 设备到货后， 由设备部填写 设备验收单会同使用部门、 设备供应商进行现场开箱验收。验收合格， 各自签署意见。 验收若发现质量或其他问题， 由设备部通知供应部及时联系供应商处理。设备验收单精品资料使用部门设备部使用部门质 量 部 安 环 部 设 备 部 使用部门质 量 部 安 环 部 环 保 部 设备部安装调试试生产ng设备验收1. 设备到货前， 使用部门负责设备安装场地清理， 设备部负责设备基础、管线的施工和准备， 确保现场具备安装条件。需委外施工按设备委外控制程序执行。2. 新设备的安装调试，由设备部全权负责。 使用部门、 安环部参与现场跟踪，并对不合格事项提出改善意见。1. 设备试生产1-6 个月，期间使用部门、质量部、设备部、安环部负责全面跟踪评估， 对存在问题点及整改建议，报设备部汇总并跟进设备厂商处理。1. 设备验收由设备部填写设备验收单， 组织使用部门、安环部、 环保部、 质量部对设备进行最终验收评估。验收合格各自签署意见，验收不合格， 由设备部负责追踪处理。 设 备 委 外 控制程序精品资料生产厂长副总经理 / 总经理ng验收审批使用部门将 设备验收单 及相关资料， 呈交生产厂长、副总经理/总经理审核确认。财务部设备部资产登记1. 设备部负责设备分类及编号、建立设备资产台账、技术资料建档。2. 设备部将更新的 设备资产台账 、设备验收单提交一份至财务部备案。 设 备 资 产 台账使用部门设备部移交使用1. 设备部负责制订设备安全操作规程、设备点检表，并组织相关人员进行现场培训后正 式设备移交使用部门。2. 使用部门负责设备后期的使用、日常维修维护管理。设备部负责监督稽查工作。 设 备 安 全 操作规程6.3 设备维护保养控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单一二制订级保三级养的保养使用部门实施计划设备部退回1. 设备一级保养： 由设备操作使用人员负责， 每日班前班后的设备清洁、操控部件、安全 装置的点检。2. 设备二级保养： 由使用部门维修人员负责， 每日点检（跑冒滴漏）、设备的润滑、电气机械部分检查修复。3. 设备一二级保养，由使用部门负责全权实 施，且认真填写设备一级保养表设备二级保养表 ，每月必须经部门负责人签核。3. 设备三级保养：主要是对设备进行定期的保养、检修、调校或更换，由使用部门负责 制订设备年度检修保养计划，维修人员负责按期实施。设备一级保养表设备二级保养表设备年度检修保养计划ng审核设 备 部 生产厂长ng副总经理 /审批总经理1. 设备一二级保养记录，由使用部门次月2日前月报设备部审核存档。2. 设备三级保养的 设备年度保养计划经使用部门负责人签核确认，提交设备部、生产厂长审核， 审核未通过， 按审核意见执行。1. 使用部门将已审核的 设备年度保养计划呈交副总经理/总经理审批。若审批未通过，按审批意见执行。设备年度保养计划使用部门设备部保养实施1. 使用部门将已审批设备年度保养计划下发维修班组按期实施，设备部参与监督检查。2. 保养过程中备件的需求，按备件的领用或申购程序执行。ng设备部审批1. 设备使用部门，每月2 日前将设备年度保养计划实施进度情况，报设备部审核存 档、统计汇总。生产厂长设备保养汇报1. 设备部负责每月设备保养情况分析，分析结果生产厂长。6.4 设备维修控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门维修通知1. 使用部门在日常使用或检查中发现设备故障，通知维修班组进行维修。1. 生产设备的维修由车间主任全权安排车使用部门设 备 部 备 件 库 供应部生产外围设备动力维修设备维修间维修人员进行抢修。外围及动力设备由设备部全权负责抢修。2. 维修过程中备件的需求，按备件的领用或申购程序执行。供部负责备件的采购，备 件库负责备件的储存和发放。1. 设备维修遇疑难问题，需部门负责人通知疑难故障处理设备部参与商讨或提供技术支持，需委外处理按设备委外控制程序执行。设备部2. 故意虚报或假报维修信息，以推卸任务或责任为目的，一经查出设备报管理部严惩处理，造成生产的损失由申报维修人、部门主任全权负责。设备委外控制程序1. 维修班组每日详细填写设备维修记录 ，使用部门设备部维修记录存档因维修影响停产2 小时以上需填写设备异常报告，以上经部门负责人签核后，次日上午 9 ： 00 前提交设备部审核、汇总存档。 设 备 维 修 记录 设 备 异 常 报告生产厂长维修汇报1. 设备部负责设备维修汇总统计分析，每月将分析结果报生产厂长。6.5 设备事故控制程序责任部门作业流程作业要点1. 设备事故界定：a. 一般事故：因设备发生非正常损坏，导致车间非计划停产2 小时以上，或造成人员轻伤，或造成公司经济损失1000 元以上。b. 重大事故：因设备发生非正常损坏，导致车间非计划停产4 小时以上，或造成人员重伤，或相关文件 /表单使用部门安 环 部 设备部使用部门安 环 部 设备部事故通知事故抢修造成公司经济损失1 万元以上。c. 特大事故：因设备发生非正常损坏，导致车 间非计划停产12 小时以上，或造成人员伤亡， 或造成公司经济损失10 万元以上。2. 当设备事故发生后，使用部门立即采取临时控制措施，同时紧急通知设备部、安环部，然后对现场事故情况立即逐级汇报。3. 重大事故、特大事故10 分钟内汇报到相关生产厂长，20 分钟内汇报到总经理/副总经理。对事故隐瞒不报或隐瞒事实者，严格追究相关部门负 责人的责任。1. 设备部接到通知后立即组织抢修，控制事故扩大。2. 安环部负责现场拍照取证，保护事故现场。3. 使用部门负责事故现场警戒、人员疏散、救援等工作。使用部门安 环 部 设 备 部 副总经理 / 总经理事故调查分析1. 事故的调查分析，由使用部门填写设备事故报告单，详细写明事故发生时间、地点、 事故经过。2. 一般事故由使用部门组织设备部、安全进行现场调查分析，对分析结果各自签署意见后存档备案。3. 重大事故和特大事故，由副总经理/总经理亲临现场，招集相关部门进行事故现场调查分析，相关部门对调查结果签署意见。设备事故报告单生产厂长ng审批总经理 /副总经理1. 使用部门将重、 特大事故的设备事故报告单 ， 以及整改防范措施，呈生产厂长、 总经理 / 副总经理审批。若审批未通过，按审批意见执行。使用部门1. 责任部门负责事故整改实施，安环部负责设备设备部安环部事故处理事故整改追踪。事故的处理严格执行四不放过原则。6.6 设备委外控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门设 备 部 生产厂长副总经理/总经理设备委外申请退回ng审核ng审批1. 设备委外：指委托外单位实施的工作， 包含设备维保、技改、加工、安装，新改扩建工程、设备验审等。2. 设备委外申请，由申请部门填写设备委外申请单 ，写明委外原因和施工技术需求，经部门负责人签字确认。1. 申请部门将设备委外申请单提交设备部、生产厂长审核。若审核未通过，按审核意见执行。1. 申请部门将设备委外申请单呈副总经理 /总经理审批。 若审批未通过， 按审批意见执行。设备委外申请单供应部设备部外联询价1. 使用部门将已审批的 设备委外申请单提交供应部。 供应部负责外联询价、招标。设备部负责与外协单位技术对接，参与施工技术协议或合同技术部分的洽谈。副总经理/总经理ng合同审批1. 供应部将施工报价明细、 施工技术协议、合同， 呈副总经理 /总经理审批签订。 若审批未通过，按审批意见执行。外协单位安 环 部 设备部工程施工1. 设备部负责施工条件准备确认、交叉施工的协调、进度跟踪、隐蔽施工监督、异常纠正等相关监管工作。2. 安环部负责施工安全的巡查、 监督管理。ng外协单位验收使用部门安 环 部 设备部1. 设备委外验收，由使用部门填写设备验收单，具体按设备验收控制程序执行。 验收不合格由使用部门负责追踪改善，直到合格为止。设备验收单设备验收控制程序设备部资料存档1. 设备部负责以上设备改造相关的技术资料和单据存档。6.7 设备改造控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门改造申请1. 设备改造：是指在原有设备的基础上提高设备的现代化水平。2. 设备改造由使用部门部填写设备改造 申请单，写明改造原因和改造技术要求， 经部门负责人签核。设备改造申请单设备部ng生产厂长审核1 申请部门将设备改造申请单提交设备部、 生产厂长审核， 并签署审核意见。若审核未通过，按审核意见执行。ng副总经理/总经理审批1. 使用部门将已审核设备改造申请单， 呈交副总经理/总经理审批。若审批未通过，按审批意见执行。使用部门设备部改造实施1. 使用部门将审批通过的 设备改造请单提交设备部实施改造。2. 需委外施工，按设备委外控制程序执行。设备委外控制程序使用部门安 环 部 设备部ng性能验收1. 设备改造验收，由设备部门填写设备验收单，具体按设备验收控制程序执行。验收不合格由设备部负责追踪改善，直到合格为止。设备验收单设备验收控制程序设备部资料存档设备部负责以上设备改造相关的技术资料和单据存档。6.8 设备报废控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门设备报废申请退回1. 设备报废需具备下列条件之一：a. 超过经济寿命的使用年限；b. 不能满足生产工艺要求，无修理或改造价值；c. 严重影响安全或污染环境，或国家指明淘汰的高耗能设备；d. 技术性能落后，耗能高、故障频次高、影响公司经济效益；e. 其他原因而不能继续使用，且不宜转让、无保留价值的设备；2. 设备的报废由使用部门填写设备报废申请单，写明报废原因，经使用部门负责人签字确认。设备报废申请单精品资料设备部ng审核评估1 使用部门将设备报废申请单提交设备部审核评估，设备部负责对设备进行全面的评估，详细写明设备评估意见。若审核未通过，按审核意见执行。生产厂长副总经理/总经理ng审核评估1. 使用部门将审核通过的设备报废申请单呈交生产厂长、 总经理 /副总经理审批。若审批未通过，按审批意见执行。使用部门供应部拆机处理1. 使用部门将已审批设备报废申请单提交供应部、财务部、设备部。使用部门 负责设备现场的清理及管线的拆除，并挂设备报废标示牌。供应部负责外联设备吊 装和出售处理。财务部设备部资产信息注销1. 设备部负责设备台账的更新及档案资料的销毁。2. 财务部负责设备资产的信息注销。6.9 设备备件控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单1. 使用部门根据以往备件的出库记录、定货使用部门建立备件台账周期、使用寿命、设备的数量、种类等进行分析、汇总，制定出设备备件台账， 经部门责任人签核。 设 备 备 件 台账ng设备部审核生产厂长1. 使用部门将设备备件台账 提交设备部、生产厂长审核，若审核未通过，按审核意见执行。精品资料总经理 /副ng审批总经理1. 使用部门将已审核的设备备件台账 提交总经理 / 副总经理审批，若审批未通过， 按审批意见执行。1. 使用部门将已审批的设备备件台账 提备件库使用部门备件库设 备 部 生产厂长总经理 /副总经理备货补仓备件的领用备件分析汇报交备件库，备件库负责按设备备件台账进行备货和后续补仓。2. 使用部门每两个月， 对备件库存量进行核查一次，每半年对设备备件台账进行 优化更新一次，若有增量需重复以上签批程序。1. 备件的领用，按货仓的物品领用程序执行。2. 使用部门每月将备件的使用情况报设备部统计。1. 设备部负责当月备件消耗成本的分析，分析结果报生产厂长、总经理/副总经理。6.10 非标配件制作控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门1. 非标备件的制作，由使用部门填写非标备件制作申请单 ，经部门负责人签核。非标备件制作申请单测绘申请精品资料精品资料设备部设备部使用部门设备部ng现场测绘绘制出图加工制作1. 使用部门将非标备件制作申请单提交设备部，使用部门负责测绘部件的拆卸分解及表面清理，设备部负责非标备件的测绘。设备部负责非标备件绘制出图，及合理化改进。1. 公司内部加工，由设备部安排机加制作人员实施。加工材料的需求，按材料的领用或申购程序执行。2. 需委外加工由使用部门按设备委外施工程序执行。设备委外施工程序设备部图纸存档1. 设备部负责图纸资料的编号存档。6.11 设备闲置控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门设 备 部 生产厂长设备闲置申请能源停止供应1. 设备闲置：指设备性能完好，预计停止使用 3 个月以上的设备。2. 由使用部门填写 设备闲置申请单 ，经部门负责人签字确认。1 使用部门将设备闲置申请单提交设备部、生产厂长审核，设备部负责对闲置设备的能源停止供应。设备闲置申请单使用部门维护封存1. 使用部门负责闲置设备的维护封存，并悬挂设备闲置标示牌。6.12 设备调拨控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件 /表单使用部门设备调拨申请1. 原使用部门填写 设备调拨申请单 ，经部门负责人签字确认。设备调拨申请单设备部ng审核生产厂长公司内部设备调拨，由原使用部门将设备调拨申请单提交设备部、生产厂长，