半成品和原材料的报废处理流程及要求

* 有限公司 管理规程文件报废流程文件编号：wi-7.5.3-01版本：a编制：日期：2016-05-31校对审核：日期：2016-05-31批准：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件会签记录部门品质部会签人部门生产部会签人部门会签人财务部产品部工程部文件更改记录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001p4p812016-05-31* 有限公司管理规程文件wi-7.5.3-02共 9页第 2页版本a标题： 报废流程修改状态11.目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请表生产主管：报废申请表的核对及评估工程部主管：根据报废申请表 、报废处理单对产品的报废给出处理意见财务：根据报废申请表核算成本计划部主管：对报废申请表 、报废处理单进行会签总经理助理 : 对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批总经理：审批报废申请表和报废处理单4、程序4.1 、产成品报废流程4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据报废申请明细表在erp 系统的库存交易单中录入报废品入库单（仓库选择 ，库位 fng-11）。4.1.2 录入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同报废品入库单一同送仓库入库。4.1.3 仓管员接收确认无误后，在erp 系统中将报废品入库单审核。4.1.4 仓管员根据报废品入库单 在 erp 系统中录入产线报废单，并上报审核。4.1.5 仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。4.2 、仓库报废流程4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据报废申请明细表在erp 系统中录入仓库报废单，并将单据审核。4.2.2 仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决一、材料报废申请流程* 有限公司管理规程文件wi-7.5.3-02共 9页第 3页版本a标题： 报废流程修改状态1序号流程图作业说明表单职责开始仓管员每月根据库存不合格1 且不能维修产品的情况，提出报申请废申请报废申请表仓库2 审核n计划部主管对报废申请表进行审核报废申请表计划部y3 评估财务部根据 报废申请表 评估报废材料的价值报废申请表财务部y4 审签n总助对报废申请表 进行审签报废申请表总经办yn6批准报废申请表总助审批后报由总经理批准。总经理y报废品处理7结束总经理批准后， 仓管员在erp 系统中录入报废单，将其做账面报废， 同时对报废品进行处理报废申请表仓管员* 有限公司管理规程文件wi-7.5.3-02共 9页第 4页版本a标题： 报废流程修改状态1二、生产报废申请流程序号流程图作业说明表单职责开始生产部每月根据产线不合格1品的情况，提出报废申请申请报废申请表生产部财务部根据 报废申请表 进2成本行成本核算核算报废申请表财务部3 工程部判定是否可以报废，如不能报废给出处理意见报废申请表工程部判定y4 n计划部会签报废申请表计划部会签6ynnn n总助审批报废申请表总经办审批y报废品处理8结束报废申请表经总助批准 后，生产部做报废品入库，并开具报废处理单 ，仓管员在erp系统使用 自动生成报废单将产品作帐报废报废申请表生产部仓库* 有限公司管理规程文件wi-7.5.3-02共 9页第 5页版本a标题： 报废流程修改状态1三、报废品处理流程序号流程图作业说明表单职责开始生产部根据报废申请表，1申请开具报废处理单报废申请表报废处理单生产部2 材料成本财务根据 报废申请表 将报废产品的材料组成表将贵重元件列出报废申请表报废处理单财务部3 处理意见工程部根据 报废处理单 对报废产品的材料给出处理意见报废处理单报废申请表工程部4 会签计划部门会签（如要拆件入库，质量部一同会签）计划部报废处理单质量部6 n总助审签报废处理单总经办审签y7 n总经理批准报废处理单总经理批准y报废品处理8结束5.0 参考程序及附件报废处理单 经总经理批准后， 生产部根据处理意见做报废处理， 通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大， 可由采购部协助解决生产部报废处理单后勤部5.1 附件一：报废申请单、报废处理单、材料报废单报 废 申 请 单编号： qr-sc-26no.生产部生产车间产品名称工单号投产数量状态描述：（可附页）产品型号报废数量报废率申请人：审核：财务部单只材料成本：元/ 只本批预计报废材料成本：元签字：组成材料（附页）是否可报废：是否处理意见（必填，可附页）：工程部：会签部门签名日期部门签名日期计划部总助批准：报 废 处 理 单编号： qr-sc-26no.生产部产品名称产品型号申请人：审核：财务部报废数量材料组成表（附页）品名规格组成用量报废材料处理意见:工程部签字：会签部门签名日期部门签名日期财务部计划部部门品质部签名日期部门签名日期总助审签:总经理批准:品号品名规格仓库数量单价总金额处理意见材料报废申请表制单人：