烟台民俗文化馆可行性报告

平武县民俗博物馆工程可行性报告研究烟台民俗文化馆可行性研究报告烟台民俗文化发展有限公司二0一七年十月2烟台民俗文化馆可行性报告目 录1 总论11.1 项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 项目设立地点11.1.3 项目设立目标11.1.4 项目设立内容及规模11.1.5 项目投资估算及资金筹措21.1.6 项目启动周期21.2 项目法人22 项目提出的背景及建设的必要性32.1 项目提出的背景32.2 建设的必要性32.2.1 弘扬烟台民俗文化32.2.2 开发莱山区人文旅游资源33 项目选址及改造范围53.1 项目设立地点53.2 项目改造范围54 改造设计说明64.1 功能规划设计说明64.2 业态商户落位说明65 项目改造与实施方案85.1 项目施工计划75.2 项目运营管理方案76 投资估算及资金筹措86.1 估算依据86.2 估算说明86.3 投资估算86.4 资金筹措87 社会、经济效益分析97.1 社会效益分析97.1.1 促进烟台及胶东半岛民族文化的传承和弘扬97.1.2 提升烟台（莱山）旅游行业发展速度97.2 经济效益分析107.2.1 发展特色旅游业117.2.2 促进区域经济发展128 风险分析138.1 投资风险及风险控制措施138.2 民俗文化馆可持续发展的风险控制13131 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称烟台民俗文化馆1.1.2 项目设立地点本项目预计设立在现博雅商业街1#东单元1层。其位于莱山区内，紧邻烟台绕城高速，距火车南站仅5分钟车程。周边有东炮台、养马岛等旅游观光景区。区位良好，配套设施完善，地理位置优越，交通位置优越，公共设施完备。1.1.3 项目设立目标烟台民俗文化馆建成后将成为集中展示烟台40余种民族文化遗产的重要窗口，同时弥补外来游客烟威地区旅游，在烟台市区不会长期逗留的空白（无旅游资源），促进烟台市区旅游服务产业链良性发展。1.1.4 项目设立内容及规模1、设立内容本项目由四大功能区：展示展演区、休闲娱乐区、特色商品展销区和其它辅助设施区组成。2、设立规模总建筑面积5000平方米，其中：展示展演区2000平方米、休闲娱乐区1000平方米、特色商品展销区1500平方米、其它辅助设施区500平方米。1.1.5 项目投资估算及资金筹措1、投资估算投资总额包括装修改造费、室内场景布置（民俗文化布置）费、项目运营费用等费用，投资估算总额为xxxx万元。其中装修改造费xxxx万元，包括土建工程、设备及安装工程、室外工程、装饰工程等；室内场景布置（民俗文化布置）费xxxx万元，包括烟台民俗文化民宿、民生、民具的展示，现代科技的呈现手法；项目运营费用xxxx万元。2、资金筹措资产所有人负责装修改造及布置费500万元，运营公司承担运营费100万元。1.1.6 项目建设周期根据现行的规划方案，本项目从2017年12月立项至2017年3月竣工验收，建设周期控制在4个月。1.2 项目法人烟台民俗文化发展有限公司2 项目提出的背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景党的十九大刚刚落下帷幕，报告指出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。在旅游业领域里，现在的主要矛盾就是供需不平衡的矛盾。 为响应国家号召，加速发展旅游业。烟台市市委果断决策，于2017年10月25日，成立了“烟台市文化旅游发展集团有限公司”，市委常委、宣传部部长徐少宁、副市长金志海出席揭牌仪式。徐少宁强调，成立文旅集团是市委、市政府推动烟台整体发展的重要战略安排，文旅集团肩负着把烟台市得天独厚的文化旅游资源优势，转化为具有竞争力的产业优势、发展优势，推动实现烟台文化旅游产业转型发展战略性突破的重要使命，对于加快建设文化旅游强市、打造“仙境海岸”和“康养胜地文旅名城”具有里程碑意义。2.2 建设的必要性2.2.1 弘扬烟台民俗文化烟台是“山海仙境”，全国著名的“京剧之乡”、“鲁菜之乡”、“田径之乡”、“书法之乡”、“亚洲国际葡萄和葡萄酒城”。海阳大秧歌、莱州蓝关戏、胶东大鼓和“八仙过海传说”等13个项目被列入国家非物质文化遗产名录。2.2.2 开发（烟台）莱山区人文旅游资源凭借着19大的东风和烟台文旅集团成立的契机，加上长久以来烟台是胶东半岛和大连旅游的中转站，来烟台的游客在中转和乘车之机，都感觉烟台除了海边没有特色可游览的地方，烟台的特色美食也无从寻找。烟台的文化旅游更是零星的散落在各个区域，不利于散客出游和团队定点旅游，而且烟台从发展旅游至今也未有一个集中展示特色旅游商品和品尝烟台美食的集中区域，基于此打算拟建设该项目。不仅满足了旅游事业的需求，也会成为莱山乃至高新区市民休闲旅游的一大亮点。因此，本项目是弘扬烟台世居民族（俗）文化家园的需要。3 项目选址及改造范围3.1 项目设立地点本项目暂定在博雅商业街1#东单元一层位置，位于莱山经济开发区内，紧邻烟台绕城高速，距火车南站仅5分钟车程。距离烟台海边5分钟车程，距离烟台港15分钟车程，距离绕城高速3分钟车程，周边有海昌渔人码头、东炮台、凤凰山、养马岛等旅游观光景区，区位良好，配套设施完善，地理位置优越，交通位置优越，公共设施完备。3.2 项目改造范围1、外立面2、停车场3、室内装修基础水电、燃气、排烟综上所述，本项目区位良好，地理位置优越，建设条件具备。4 改造设计说明4.1 功能规划设计说明XXXXXXXXXXXX4.2 业态商户落位说明XXXXXXXXXXXXXXXXX5 项目改造与实施方案5.1 项目施工计划XXXXX5.2 项目运营管理方案XXXXXXX6 投资估算及资金筹措6.1 估算依据XXXXXX6.2 估算说明XXXXXX6.3 投资估算XXXXXX6.4 资金筹措XXXXXXXX7 社会、经济效益分析7.1 社会效益分析7.1.1促进烟台及胶东半岛民族文化的传承和弘扬烟台是中国著名的旅游城市，在山东旅游每年的接待量稳居前三位，仅次于（青岛、济南），长久以来，烟台旅游都是墙内开花墙外香，一直都未有一个集中展示烟台胶东民俗文化的地方，烟台旅发委也常年致力于开发旅游商品，但开发出来的旅游商品和美食都零散的散落在各个地方和景区，在烟台未有一个展示区域，这是困扰烟台旅游购物的一大缺憾，而我们的此项目的立项，正好弥补了这个缺憾，不仅集中展示胶东半岛的民俗文化，也是文化旅游的一大传承和发展，为大美烟台注入新的亮点。7.1.2提升烟台（莱山）旅游行业发展速度烟台市旅发委近年来也在加大气力宣传烟台的海洋文化和民俗文化，不仅经常参展和参会，还将特色旅游商品和美食多次带到展会上集中展示宣传。虽然近年来也有一些旅游商品和美食在部分景区和旅游城市有所展示，但不成规模、不集中，没有吸引媒体和游客的眼球，故而发展缓慢，在一定程度上拖了烟台旅游的后腿。而此项目的设立，必将弥补这一缺憾，能加速烟台乃至莱山旅游业的发展，改变外地游客对烟台旅游的老印象，必将为在烟台中转的旅游团队和散客提供一个旅游、休闲、品鉴之地。7.2 经济效益分析该项目的建成不仅解决了困扰暖山和400多位业主多年的一大难题，也将是烟台乃至莱山旅游的一大亮点，而且该项目符合19大关于旅游的发展趋势的论述，也与烟台市政府发展旅游的定位高度契合，会得到烟台旅发委和莱山区政府的大力支持。启动该项目符合19大中绿水青山就是金山银山的论调（该项目没有排污和排放部分），一定是烟台各大企业和外来游客提供产品展示、旅游咨询、品鉴美食、购物的一大窗口，将来也会成为各企业展示自己产品品牌形象的一个理想之地。该项目的运营近期会成为烟台旅游的一大窗口，集中展示烟台乃至胶东的美食、特色旅游商品的集聚地，长远看也会成为各大驻烟企业近距离展示自己品牌和企业形象的的窗口，同时也会成为后期发展电商及快递企业集中的集聚地。旅游淡季通过不定期、节庆组织活动，吸引儿童项目进入，成为室内的亲子游、周末游等活动的集聚地，拉动淡季该项目的运转，提升人气为将来企业做广告展示打下基础。从长远看，会带动周边的住宿业、餐饮业及周边的与旅游相关的配套产业的发展。烟台每年接待国内外游客近3000万人次（数据从各景区预报中得），2017年从烟台去大连乘坐轮渡的团体游客341万人次（截止到10月底，销售经理和旅行社专线计调数据，不含自带车旅游），中转乘坐高铁和水路的散客近100万人次，若宣传到位，每年能吸引四分之一的游客来本项目游览消费，那将是一个比较客观的数据，不仅仅体现在人次上，还有消费数据、后续消费等等。附近三年来烟旅游游客数据：时间水路（百万人次）陆路（百万人次）合计（百万人次）备注（数据来源）201517345218旅行社计调和销售经理统计201624161302201734175418截止到10月底水路数据来源于旅行社专线计调、专线售卖船票的销售经理、不含散客窗口和网上购票。陆路数据来源于旅行社计调之团体火车票。不含散客自购和网购。遗漏最大的是大巴车数据和自助游。缺少团体自带车的半岛游数据，这部分保守估计在120150万之间。航空有部分统计在陆路内。据威海旅行社业内人士估计，近三年威海韩国城每年接待国内外游客都在1500万人次以上，省内半岛游的团队每年都在700万左右，韩国城是必去购物店之一（不含散客和自驾、非旅行社组织接待的）。7.2.1发展特色旅游业旅游的六大要素就是吃住行游购娱，而该项目的建立，必将成为烟台旅游的一大亮点，解决了困扰多年的烟台特色旅游商品、特色美食不集中的难题，也为外地游客提供了一个了解烟台乃至胶东历史文化的窗口，并能在了解观赏的过程中品尝烟台美食、购买特色旅游商品。同时也解决了在烟台中转去大连、换乘高铁、火车的游客等待时间内不知道去哪里消磨时间的问题。还有就是为外地走胶东半岛的团队提供了一个临时休息的地方，也为各旅行社的行程增加了一个旅游景点，同时也为各旅行社增加了收入。从以上方面看，这应该是烟台发展半岛旅游业的一大特色，弥补了多年来旅游六要素中的吃、购等方面的不足，更为以后发展线上销售提供了一个实体展示店，可谓一举多得。7.2.2促进区域经济发展多年来烟台旅游发展形势看好，尤其是烟台周边的旅游红红火火，烟台市内则暗淡许多，形成了墙内开花墙外香的格局。外地旅游团队和游客都知道烟台是海滨城市，就是大海、沙滩、海水浴场等区域，缺少亮点，也让来烟台的旅行商诟病。该项目的运营肯定会受到来烟台的旅行商们的欢迎，同时也会成为散客咨询烟台周边旅游的一大场所，极大地方便和满足了游客的旅游咨询、临时休息、品尝美食、购买特色旅游产品的需求。该