1亿只肉鸡饲养加工项目建议书可研报告.doc

目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 1 项目概要 1 1 2 可行性研究报告编制依据 3 1 3 综合评价 3 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 5 5 2 1 项目建设背景 5 2 2 项目建设的必要性 7 第三章第三章 建设条件建设条件 9 9 3 1 项目区概况 9 3 2 项目建设条件优劣势分析 9 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 1313 4 1 建设单位概况 13 4 2 研发能力 14 4 3 企业财务状况 14 4 4 法人代表基本情况 15 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1616 5 1 市场分析 16 5 2 销售策略 方案和营销模式 20 5 3 市场风险分析 21 第六章第六章 节能 降耗 减排节能 降耗 减排 2323 6 1 燃料方面2316 6 2 电力 20 6 3 污水 20 第七章第七章 项目建设方案项目建设方案 2323 7 1 建设任务和规模 24 7 2 建设规划和布局 24 7 3 生产技术方案及工艺流程 24 7 4 项目建设标准和具体建设内容 25 7 5 实施进度安排 25 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 2828 8 1 编制依据 8 2 估算概算 8 3 建设投资估算 第九章第九章 财务评价财务评价 3434 9 1 财务评价依据 9 2 销售收入 销售税金和附加估算 9 3 总成本及经营成本估算 32 9 4 财务效益分析 9 5 不确定性分析 9 6 财务评价结论 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价 3939 10 1 环境影响 39 10 2 环境保护与治理措施 39 第十一章第十一章 社会评价社会评价 4141 11 1 农业产业化经营 41 11 2 农民增收 农业增效评价 43 11 3 其它社会影响 44 第十二章第十二章 项目组织与管理项目组织与管理 4545 12 1 组织机构与职能划分 45 12 2 经营管理模式 46 12 3 经营管理措施 46 12 4 技术培训 47 12 5 劳动保护与安全卫生 47 第十三章第十三章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 4949 13 1 可行性研究结论 49 13 2 问题与建议 49 附 录 附表 附表 表 9 1 流动资金估算表 表 9 2 外购原材料估算表 表 9 3 外购燃料和动力费估算表 表 9 4 工资和福利费估算表 表 9 5 固定资产折旧费估算表 表 9 6 无形资产和其他资产摊销费估算表 表 9 7 总成本费用估算表 表 9 8 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 表 9 9 利润和利润分配表 表 9 10 项目投资现金流量表 表 9 11 资本金现金流量表 表 9 12 财务计划现金流量表 表 9 13 借款还本付息计划表 表 9 14 资产负债表 表 9 15 主要经济效益指标汇总表 附图 附图 附图 1 总平面布置图 第一章 总论 1 11 1 项目概要项目概要 1 1 11 1 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 四平成达食品有限公司成立于 2007 年 位于四平市辽河农垦 管理区 是收购绿野集团资产成立的 四平成达食品有限公司法定 代表人王德宽 企业注册资金 100 万元 发展到现在 企业资产总 额为 15000 万元 职工总人数 1200 多人 企业信用等级为 AAA 级 财务状况良好 企业现已具备年加工肉鸡 3000 万只的生产能力 1 1 21 1 2 项目建设内容项目建设内容 项目名称 四平成达食品有限公司一亿只肉鸡饲养加工项目 项目建设性质 改建 扩建 项目建设地点 吉林省四平市辽河农垦管理区双山鸭场 项目建设规模 年饲养种鸡 40 万只 年加工肉食鸡 1 亿只 项目建设时间 2008 年 2009 年 项目主要建设内容 建设项目总占地面积 32 万平方米 厂区 改扩建种禽场 孵化场 饲料厂 屠宰加工厂 新建加工车间 冷 库 制冷机房 污水处理车间 扩建建筑面积 110000 平方米 新 建肉鸡加工车间 冷库等 60000 平方米建筑 购置安装制冷设备 14 台 屠宰生产线 条 吨蒸汽锅炉及辅机 1 套 日处理 1000 吨污水设备 1 套 项目建成后肉鸡年加工能力为 1 亿只 年饲养种鸡 40 万只 年加工饲料 40 万吨 年 产值 25 66 亿元 1 1 31 1 3 项目建设方案项目建设方案 该项目单位与吉林农业大学 四平大学 辽阳职业技术学院 铁岭农校等单位合作 为项目建设单位提供技术支持及人才培养 保证项目产品质量的稳定 项目单位在不断提高国内市场覆盖率的同时 不断开发新的目 标市场 并已把目标市场的核心向国际市场转移 在目标市场上采 用无差异市场策略 差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合 交替使用 使产品的竞争实力大大增加 采用 公司 农户 的产 供 销的一条龙运行模式 以项目单位为龙头 以科技为支撑 以 肉鸡加工销售为载体 推动周边乡镇农户从事肉鸡生产 1 1 41 1 4 投资估算及资金来源投资估算及资金来源 投资规模 项目总投资 40083 80 万元 企业自筹资金 20268 00 万元 银行贷款 14815 80 万元 争取政府投资 5000 00 万元 1 1 51 1 5 主要技术经济指标主要技术经济指标 经测算 本项目主要经济技术指标见下表 主要经济指标表主要经济指标表 序号项 目单 位指 标备注 一规模类 1 达产年销售量万吨 年 25 2 建筑面积平方米 160000 二财务指标 1 销售收入万元 年 256637 年均值 2 总成本万元 236457 年均值 3 利税万元 16060 年均值 4 所得税万元 1715 年均值 5 净利润万元 3184 年均值 6 年新增增加值万元 3144 01 年均值 7 财务内部收益率 19 36 8 投资利润率 12 22 9 投资回收期年 6 55 含建设期 10 财务净现值万元 27108 52 1 21 2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发资金和项目管理办法 财政部第 29 号 国家农业综合开发办公室关于印发 2007 年国家农业综合 开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲 和 2007 年农业综 合开发产业化经营项目摘要 的通知 国农办 2006 224 号 国家农业综合开发办公室关于印发 2007 年国家农业综合 开发产业化经营项目申报指南 和 2007 年国家农业综合开发投资 参股经营项目申报指南 的通知 国农办 2006 223 号 建设单位提供的其它资料 1 31 3 综合评价综合评价 中国是世界鸡肉生产 消费和贸易的大国 2004 年生产鸡肉 947 万吨 占世界鸡肉产量的 14 是世界第二大鸡肉生产国 2007 年 肉鸡年养殖数量近亿只 肉鸡加工项目的建设 将直接拉动肉鸡养 殖业的发展 有效的解决了该地区的肉鸡销售问题 增加了肉鸡产 品的附加值 将有效的促进当地肉鸡养殖业的发展 利用当地丰富的肉鸡养殖优势 项目单位经过几年的发展 取 得了较好的业绩 市场份额逐渐加大 产品市场以东北地区为主 正逐步扩展到全国市场 随着本地肉鸡饲养量的增加和市场客户订 单的增加 项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求 急需扩 大规模 增加生产能力 我国是鸡肉生产大国 但人均消费水平却相对较低 随着人民 生活水平的进一步提高 人均消费量将毫无疑问的有较大幅度增长 鸡肉消费的绝对数增长有很大空间 该项目具有较好的市场前景 项目单位是以肉鸡经营 种鸡孵化 冷藏储运 生产加工 销 售出口为一体 集团化运营的农业产业龙头企业 具有承办项目的 经济 技术和经营管理能力 项目厂址选择合理 建设条件具备 厂区平面布置满足规划要求 财务效益分析表明 财务内部收益率高于企业基准收益率 投 资回收期较短 项目的经济效益较好 本项目通过 公司 农户 的两位一体生产经营模式 保证回 收龙头放养的毛鸡 解决了农民卖鸡难 市场风险大等诸多后顾之 忧 并且在四平地区率先采用了现收现付的收购结算方式 不拖欠 一分货款 从根本上调动了农民养殖肉鸡的积极性 开辟了农民致 富的门路 推进相关行业的良性运营 带动了周边地区的经济发展 综上所述 本项目经济效益和社会效益都十分明显 建设本项 目是可行和必要的 第二章 项目背景及必要性 2 1 项目建设背景 2 1 12 1 1 国家和地区的产业政策国家和地区的产业政策 在党的十七大上 胡锦涛指出 加快农村产业链的发展 尤 其是肉 蛋禽产业 增强可持续发展动力 关系到人民群众切身利 益和中华民族的生存发展 构建社会主义和谐社会 重点在农村 难点也在农村 构建农 村和谐社会是构建社会主义和谐社会的重中之重 建设社会主义新 农村是构建农村和谐社会的必然要求 构建农村和谐社会 首要的是加快经济发展步伐 应切实加强 基础设施建设 加速城镇化进程 通过城镇的辐射促进农村经济发 展 应充分整合资源 发展优势产业 融入区域经济发展圈 推动 经济社会发展 为构建农村和谐社会奠定坚实的物质基础 发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强 辐射范围 大的农业加工龙头企业 以加工企业为龙头 以生产原料基地为依 托 以与农民签订订单为主要形式 上连市场 下连千家万户 把 农产品的生产 加工 销售连成一体 实行区域化布局 专业化生 产 一体化经营 企业化管理 社会化服务 使各具特色的优势产 品形成区域性的主导产业 国务院农业科技发展纲要 2006 年 2010 年 中提出 我国 农业和农村经济的发展已进入新阶段 十一五 期间 加速农产 品加工业科技进步 推动加工原料基地建设 实现生产规模化 技 术装备现代化 大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值 以工业化理念推动农村经济发展 扶强 做大一批水产品深加 工 农产品精加工 种苗繁育和科研开发型的龙头企业 2 1 22 1 2 行业行业 中国是世界鸡肉生产 消费和贸易的大国 2004 年生产鸡肉 947 万吨 占世界鸡肉产量的 14 是世界第二大鸡肉生产国 中 国鸡肉产业以高效率 低成本的优势在中国立足 并以国际 国内 两个市场为目标 已发展成为农牧业领域中产业化程度最高的行业 在肉类总产量中 中国鸡肉占有率比世界鸡肉占有率还低 11 个百 分点 而猪肉占有率却比世界高 27 个百分点 这为肉鸡行业的发 展提供了空间 肉鸡产业的发展 带来了良好的社会效益 据测算 2004 年整个肉鸡产业链为 3545 万农民提供了就业机会 相当于 7 6 亿农民总数的 4 7 为农民创造纯收入 493 亿元 相当于为 全国农民人均创造纯收入 65 元 2 1 32 1 3 企业自身发展企业自身发展 依靠公司完善的经营体系与质量管理模式 项目单位在市场运 作过程中始终恪守永续发展的原则 采用先进的生产设备和熟练的 生产技术 利用充足的禽类资源 进行肉禽产品加工 经过几年的 发展 公司取得了较好的业绩 市场份额逐渐加大 随着本地肉鸡 饲养量的增加和市场客户订单的增加 项目单位目前的加工能力已 不能满足市场需求 急需扩大规模 增加生产能力 因此项目单位 提出本次项目的建设 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 2 12 2 1 该项目的建设将进一步调整和优化项目区的农业产业结构和该项目的建设将进一步调整和优化项目区的农业产业结构和 经济结构 加速建设农业产业化 经济结构 加速建设农业产业化 目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时 期 农村经济正处在调整结构的重要阶段 加快农业产业化 对农 业结构调整和优化升级 促进农民增收 实现农业跨越式发展起到 十分重要的推动作用 党和国家的基本国策是把衣 食 住 行提 高到与人民利益 民族生存发展相关的高度 农业产业结构不协调 导致国内食品行业产品价格上涨 要增加农民收入必须加快农业和 农村经济结构的调整 大力发展农业产业化经营 积极推动传统农 业向现代农业转变 肉鸡的饲养能及时转化粮食生产 有利于农业结构调整 我国 饲料粮占粮食的比例为 20 而美国为 70 东欧为 64 巴西为 55 日本为 48 因此 我国应适当提高饲料的消耗量 而饲养肉 鸡正是高效合理地消耗饲料的有效途径 平均每增加 1 公斤鸡肉产 量约消耗 2 公斤粮食 2 2 22 2 2 该项目的建设将促进农业经济的发展该项目的建设将促进农业经济的发展 我国人口众多 城乡居民生活已稳定越过温饱线并向小康迈进 食物消费结构正向着要求安全卫生 营养保健 经济方便 风味适 口 增强身体素质 提高生活质量转变 发展肉鸡加工业可以满足 不断变化的市场需求 进而拉动整个国民经济的发展 2 2 32 2 3 该项目的实施将促进当地养殖业的发展该项目的实施将促进当地养殖业的发展 养殖业是农村经济中最具发展潜力的主导产业之 加快养殖 业的发展 对于满足市场需求 改善人民生活 扩大农村就业 增 加农民收入和财政收入 推动农村经济持续健康发展 将发挥重要 的作用 肉鸡加工项目的建设 将直接拉动肉鸡养殖业的发展 该项目 的建设 有效的解决了该地区的肉鸡销售问题 增加了肉鸡产品的 附加值 将有效的促进当地肉鸡养殖业的发展 2 2 42 2 4 该项目的实施进一步开发和利用当地的农业资源 有利于解该项目的实施进一步开发和利用当地的农业资源 有利于解 决决 三农三农 问题 增加农民收入 问题 增加农民收入 随国家经济的飞速发展 GDP 每年以 2 位数字增长 社会发展 人民群众生活发生质的变化 农产品加工业是农业产业链的延伸 提高农产品的加工深度 可以较大幅度地提高农产品的附加值 从 而为提高农业的综合效益 为增加农民收入开辟新的有效途径 近 年来 以龙头企业的发展 通过 公司 农户 等模式 与农民的 利益紧密结合 形成了 风险共担 利益共享 的机制 为农民增 收提供了保障 肉鸡产业链辐射带动能力强 范围广 面向广袤的农村大地 农民投资少 见效快 公司全程予以指导协助 并保价回收 农民 易学易养 积极性高 推广迅速 能够形成地方性区域性产业 带 动周边乡镇就业人数的不断增加 拉动当地税收造福于人民 第三章 建设条件 3 13 1 项目区概况项目区概况 3 1 13 1 1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 项目所在地为吉林省四平市辽河管理区 位于吉林省西部 辽 河平原中部 西距省会长春 100 公里 南距四平 80 公里 是吉林 省玉米黄金经济带 四平市现已被纳入吉林省养殖发展重点市区 经济社会发展面临千载难逢的机遇 平齐铁路 哈大高速公路纵穿 南北 长通公路横贯东西 南部东辽河流经 交通十分便利 3 1 23 1 2 社会经济状况社会经济状况 辽河管理区地域幅员面积辽阔 有着悠久的养殖基础 从事该 行业人员多 技术熟练 经济基础好 3 1 33 1 3 项目建设地点选择项目建设地点选择 项目建设地点选择在四平市辽河管理区 3 1 43 1 4 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状 四平市农业结构日趋优化 树立以牧兴农 以牧富民思想 大 力推进畜牧业发展 奶牛 肉牛 生猪 山绵羊 家禽饲养量分别 达到 1 6 万头 3 万头 200 万头 10 万只和 5160 万只 加大投入 力度 做强粮食及牧业产业 3 23 2 项目建设条件项目建设条件优劣势分析优劣势分析 3 2 13 2 1 优势条件优势条件 3 2 1 13 2 1 1 政策环境政策环境 根据 关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见 财发 2003 93 号 文件精神 2007 年国家农业综合开发办公 室将继续安排部分资金用于扶持农业产业化经营项目 本次扶持的 范围涉及到经济林及设施农业种植 畜禽水产养殖等种植养殖基地 项目 粮油 果蔬 畜禽等农产品加工项目 储藏保鲜 产地批发 市场等流通设施项目 主要的扶持对象是国家级和省级农业产业化 龙头企业 同时适当扶持正在成长上升 确能带动农民致富 较小 规模的龙头企业及农民专业合作经济组织 3 2 1 23 2 1 2 资源优势资源优势 该项目所在地四平市 是重要的粮食生产基地之一 其适宜的 气候 优良的水质 富足的饲料是肉鸡养殖得天独厚的先决条件 辽河管理区肉鸡养殖业已经形成了种鸡饲养 孵化育雏 肉鸡饲养 一整条产业链 养殖规模 亿只 良好的肉鸡养殖资源保证了肉鸡 加工的顺利进行 3 2 1 33 2 1 3 地理位置优势地理位置优势 四平市位于吉林省西南部 辽河平原中部 南距省会长春 100 公里 距离四平市 80 公里 是吉林省玉米黄金带 铁路 哈大高速公路纵穿 南北 交通十分便利 3 2 1 43 2 1 4 品牌优势品牌优势 公司自行开发生产的 欣洋 牌冻 鲜两大系列 100 多个品种 的肉鸡产品 符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准 被中国 中轻产品质量保障中心评为 国家合格评定质量达标放心食品 公司拥有自己的孵化场 饲料厂 结合对养殖户的统一管理 从根 本上保证了产品安全性及质量的可靠性 良好的市场信誉和产品质 量 使项目单位产品具有较强的品牌优势 3 2 1 53 2 1 5 规模优势规模优势 四平成达建设规模大 标准高 日加工能力达到 35 万只 辐射 面积广 产量大 成本低 通过公司的规模效应 既有利于产品市场 品牌的提高 又有利于提高企业的抗风险能力 增强了公司在国际 上的竞争力 使公司在国内国际市场上立于不败之地 3 2 23 2 2 劳动力充足劳动力充足 辽河管理区下岗职工多 从事养殖加工的人员多 公司成立后 可以安排大批农村劳动力 社会下岗人员和城镇待业青年 既可满 足企业用工又能为社会分担压力 在公司就业的同时 经过几年的 培训 每人都能掌握一定的专业技能 并且技术水平较高 能够满 足企业对关键技术部门人员的需要 充分体现了人力资源再生 利 用 转化的社会效益 对支持国家三农政策方面也起到一定的促进 作用 3 2 33 2 3 原料供应充足原料供应充足 四平市具有农 牧资源的先天优势 盛产玉米 大米以及七彩 大米 药膳小米 特种瓜菜 无公害马铃薯 中草药 葵花 烤烟 等 是国家商品粮和畜牧业生产的重要基地 再加上成达公司先进 的禽类饲养技术 优良种鸡 优良种鸡 优质饲料配制 在原有的 小规模养殖情况下 实现公司 养户两位一体的经营模式 使养户 在公司统一供雏 统一供料 统一技术指导 统一防疫 统一保价 回收的情况下 确保养户在每只鸡最终得到 2 5 元以上的稳定收入 的情况下 还能带动当地 10000 余户进行规模养殖 使农民的富余 粮食就地实现增值 真正体现中央提出的 粮食增收不降价的会议 精神 为农民致富奔小康提供了生产平台和发展机遇 也是农业产 业化的必经之路 第四章 建设单位基本情况 4 14 1 建设单位概况建设单位概况 四平成达食品有限公司是目前省内较大的肉食鸡饲料加工 销售一体化的大型农业产业化龙头企业 总资产 15000 万元 总占 地面积 32 万平方米 职工总人数 1200 多人 企业目前的产品主要是分割肉食鸡 自行开发生产的 欣洋 牌 冻鲜两大系列 200 多个品种的肉鸡产品 符合国家农业产业政策和 健康卫生食品标准 被中国轻产品质量保障中心评为 国家合格评 定质量达标放心食品 企业先后被四平市人民政府及四平市私营 企业协会评为 文明私营企业 文明诚信企业 省级重点龙头 企业 中国市场信誉知名企业 全国服务新农村百佳乡镇民营 企业 几年来 公司通过灵活的经营机制 科学的管理手段 过硬的 质量保证 可靠的信誉口碑在市场竞争的浪潮中脱颖而出 不断发 展 逐步壮大 目前已经成为东北地区规模最大的鸡肉加工企业之 一 拥有强劲的销售团队与专业性的生产体系 新产品研发力量雄 厚 市场占有率位居行业前列 企业通过 ISO9000 质量体系认证和 HACCP 食品安全认证 企业从 2001 年便建立了 公司 农户 基地 的三位一体的生产经验模式 保证回收公司放养的毛鸡 解决了农 民卖鸡难 卖雏难 市场风险大等诸多后顾之忧 并且在四平地区 率先采用了现收现付的收购就算方式 不拖欠一分货款 从根本上 调动了农民养殖肉鸡的积极性 开辟了农民致富的门路 推进相关 行业的良性运营 带动了周边地区的经济发展 经济规模及效益发 展之迅速 被同行业视为 成达现象 而竞相研究 效法 企业现有一套完善的经营体系与质量管理模式 在市场运作过 程中始终恪守的永续发展的原则 采用先进的生产设备和熟练的生 产技术 利用充足的禽类资源 加工出高品质的禽肉产品 对消费 者负责 对商业伙伴负责 企业始终坚持走与始终坚持走与农民共同发展的道路 引进了 国内先进的生产设备 完善了一流的设施建设 促进了肉鸡养殖业 向集约化 规模化 科学化的发展 实现农副产品的相互转化 使 企业生产与地方养殖业之间相互依存 相得益彰在加快农业产业化 进程方面 真正发挥了龙头企业的示范作用 4 24 2 研发能力研发能力 公司大力引进专业技术人才和高级管理人才 分布公司关键岗 位 目前拥有技术人员 80 人 同时公司长期与吉林农业大学 四 平大学 辽阳职业技术学院 铁岭农校等各大高校进行联合项目开 发 人才培养等合作 公司具有较强的科技开发和转化能力 4 34 3 企业财务状况企业财务状况 截止到 2007 年 12 月 31 日 企业资产总额为 15 069 万元 固 定资产 6 182 万元 净资产 3 787 万元 实收资本 639 万元 所有 者权益 3 787 万元 主营业务收入 32 393 万元 净利润 783 万元 销售利润率为 2 4 净资产利润率为 20 67 资产负债率为 56 32 未分配利润 1 339 84 万元 企业信用等级为 AAA 级 财 务状况良好 4 44 4 法人代表基本情况法人代表基本情况 单位法人代表王德宽 1970 年出生 汉族 大专学历 中共党 员 工作简历工作简历 1990 年 1997 年 大连大地食品公司 业务员 1997 年 2001 年 大连大地食品公司 销售经理 2001 年至今 四平成达食品有限公司 董事长 第五章 市场分析与销售方案 5 15 1 市场分析市场分析 5 1 15 1 1 项目产品市场供项目产品市场供求现状求现状 鸡肉营养丰富 蛋白质营养含量高 脂肪少 各种维生素含量 高 口感好等特点 深受广大消费者欢迎 鸡肉在肉类销售市场上 一直是仅次于猪肉 非限食猪肉族集聚地 占据第二位 肉鸡行业以生长周期短 饲料回报率高 高效低成本的优势在 中国立足并随国门的开放和人们饮食观念及方式的改变而迅猛发展 2004 年生产鸡肉 947 万吨 占世界鸡肉产量的 14 我国成为仅次 于美国的第二大肉鸡生产国 2006 年上半年 我国家禽产品出口额为 4 56 亿美元 同比增 加 12 14 加工家禽在家禽出口中占主体地位 禽肉及杂碎占家禽 产品出口总额的 16 97 加工家禽占 79 71 活家禽 种禽除外 占 3 32 家禽产品进口额为 2 22 亿美元 同比增加 62 87 禽 肉及杂碎是进口产品的主体 占家禽产品进口总额的 96 66 加工 家禽占 0 64 种禽占 2 71 禽产品贸易继续保持较大顺差 为 2 34 亿美元 图图 5 15 1 20052005 年世界主要国家禽肉出口情况年世界主要国家禽肉出口情况 5 1 25 1 2 市场前景分析市场前景分析 我国是鸡肉生产大国 但人均消费水平却相对较低 据统计 1997 年 鸡肉人均消费量 美国 38 1kg 新加坡 34 1kg 巴西 22 1kg 欧盟国家 20kg 泰国 12 4kg 我国为 4 5kg 2004 年 我 国人均消费鸡肉达到 7 1kg 随着人 民生活水平的进一步提高 人均消费 量将毫无疑问的有较大幅度增长 鸡 肉消费的绝对数增长有很大空间 从 1995 年以来 我国年出口肉鸡产品约 30 万吨 出口量占生产量的 6 左右 然而 每年进入我国国内市场的外国鸡产品达 100 万吨 在同一时期 我国肉鸡生产仍在增长 这说明 中国肉鸡市场潜力 巨大 我国在册的城镇人口已达 3 7 亿人 农村还在不断城市化 肉鸡是快餐业的主要原料 另外 近年来 城镇居民收入增加较快 个人储蓄增长更快 人民收入提高会推动我国肉鸡的消费和肉鸡产 业的发展 从收购市场看 吉林省的地理环境非常适宜肉鸡养殖 且养殖 成本较低 实践证明 四平地区的龙头企业比较少 企业本着公司 农户的模式 增加和促进了农户的养殖信心 由于近年来 毛鸡 收购价格波动激烈 农民收入增幅缓慢 养殖户缺乏饲养大批量肉 鸡的信心 因而 造成周边地区的禽类以散养为主 小打小闹 绝 大部分都属于散兵游勇 没有形成规模养殖 饲养 2000 3000 只 肉鸡的散养户 基本条件不具备 不符合目前国家新的出口政策 所以 必须依靠大型龙头企业来带动 养殖户可以透过企业了解市 场信息 掌握先进饲养技术和管理经验 增进生产热情 促进产销 衔接 销售市场 周边的肉禽加工企业多属小作坊生产经营 设备简 陋 工艺粗糙 品质低下 消毒设施不不完备 产量小 一般品质 的肉鸡产品加工泛滥 导致市场价格连年下降 经营业户效益低微 而一些绿色食品 高档名牌肉鸡产品却供不应求 价格稳中求升 原因是 随着人民生活水平的不断提高 消费观念发生质的升华 无污染 无公害 高蛋白的肉鸡产品在国内国际市场需求越来越大 市场前景看好 除此之外 肉鸡生产周期短 成本低 可以代替猪 肉作为生产火腿肠的原料 例如国内灌肠业 双汇 厂家就是采用 这种生产方式 所以内需空间也很大 再结合国家对三农产业的重 视 以养鸡殖业的农业发展势在必行 5 1 35 1 3 项目产品项目产品的市场竞争优势的市场竞争优势分析分析 5 1 3 15 1 3 1 技术优势技术优势 项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量 严 格的检验检疫体系 市场占有率位居行业前列 企业已经通过 ISO9000 质量体系认证和 HACCP 食品安全认证 具有明显的技术优 势 5 1 3 25 1 3 2 销售渠道优势销售渠道优势 项目单位通过几 年的努力 目前已在黑 龙江 吉林 大连 北 京 山东 沈阳 湖北 四川 江苏 广东 天 津 西藏等地建立起来 34 个直销网点 销售 网络遍布全国各地 项 目单位拥有强大的运输 周转能力 各种运输车辆齐全 销售产品中鲜品占到 30 以上 通 过便捷的销售渠道 便于产品运输销售 同时由于鲜品比重的增大 提高了资金的回收速度 5 1 3 35 1 3 3 品牌优势品牌优势 公司自行开发生产的 欣洋 牌冻 鲜两大系列 100 多个品种 的肉鸡产品 符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准 被中国 中轻产品质量保障中心评为 国家合格评定质量达标放心食品 产品遍布全国各大市场 受到消费者的一致好评 连续三年公司产 品的顾客消费满意度调查表显示分别为 92 5 95 97 3 5 25 2 销售策略 方案和营销模式销售策略 方案和营销模式 5 2 15 2 1 销售策略销售策略 公司积极加强生产管理 质量管理 服务管理 努力实现内外 市场链结构建设 完善企业经营机制 激励机制 从而优化公司的 运作模式 进一步提高企业市场适应能力 竞争能力和应变能力 接近产业链的两端 拓展产品的研发和销售 进一步贴近国家宏观 经济政策 公司在不断提高国内市场覆盖率的同时 不断开发新的 目标市场 并已把目标市场的核心向国际市场转移 同时公司根据 产品的特性 市场的特性及产品所处的生命周期的特点 在目标市 场上采用无差异市场策略 差异性市场策略及密集性市场策略等有 机结合 交替使用 使产品的竞争实力大大增加 目前已在全国各 大省市自治区建立起来 34 个直销网点 销售网络遍布全国各地 5 2 25 2 2 销售方案销售方案 项目产品主要目标市场为东北地区为主的国内市场 项目建成后 预计年总销售量达到 30 万吨 5 2 35 2 3 营销模式营销模式 采用关系营销模式 把营销活动看成是一个企业与消费者 供 应商 分销商 竞争者 政府机构及其他公众发生互动作用的过程 其核心是建立和发展与这些公众的良好关系 关系营销的市场结构 包括外部顾客市场 供应商市场 内部市场 竞争者市场 分销商 市场 影响者市场 招聘市场等 从而大大地拓展了传统市场营销 的涵义和范围 尤其是通过与顾客建立长期的稳定的互信关系 保 证项目单位在本地区良好的品牌信誉 保证产品销售的长期性和稳 定性 5 35 3 市场风险分析市场风险分析 5 3 1 15 3 1 1 市场供求预测风险市场供求预测风险 由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异 将影响项目产品按计划销售 为项目带来一定的风险 5 3 1 25 3 1 2 市场竞争风险市场竞争风险 产品市场存在企业间的竞争 如果无法超过市场上的竞争对手 则会影响产品的顺利销售 减少企业的利润 5 3 1 35 3 1 3 产品价格变化风险产品价格变化风险 由于市场的影响 产品价格将不断上下波动 因此需要合理预 测市场价格 否则所定价格过高 销售量减少 所定价格过低 则 会使利润减少 形成不必要的损失 5 3 25 3 2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 5 3 2 15 3 2 1 加强对市场需求总量的预测准确度加强对市场需求总量的预测准确度 定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情 况 竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析 作好对未来一段 时间内市场需求量的预测 以使生产量适应市场需求 降低风险 5 3 2 25 3 2 2 提高产品生产质量 降低生产成本提高产品生产质量 降低生产成本 重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺 运用新 技术的生产技能水平 提高产品竞争力 5 3 2 35 3 2 3 加强市场价格预测加强市场价格预测 由于市场的影响 产品价格将不断上下波动 因此需要作好市场调 查 统计 分析 对社会环境 经济环境作好研究 以合理预测市 场价格 从而定好实际价格 以使产品获得最大收益 第六章 节能 降耗 减排节能 降耗 减排 6 6 1 1 燃料方面燃料方面 采取高效节能新型螺纹烟管锅壳式锅炉 采取八字烟道炉排设 计 加大炉排受热面积 提高热能转化 并配有烟道节能器 回 收烟道能量 采用履带式炉排 煤炭燃烧充分 入炉煤炭量均匀 环保型烟尘处理器 有利粉尘回收 气体回燃 达到无害排放 定 期清洗锅炉 做好排污 提高利用率 6 6 2 2 电力电力 根据供电部门峰 谷 平电价时段安排生产 降低电价 另外 采用先进螺杆制冷设备 制冷水采用高效节能蒸发冷凝器 提高效 率 做好冷库及时冲霜 保证制冷效果 采用推拉门 强力风幕 做好冷库内外气体阻隔 6 6 3 3 污水污水 a 制冷 采用循环用水 减少水的排量 b 车间冲毛 冲洗地面 采用循环水 提高水的利用率 减少 排量 c 污水处理设施 采用先进加氧发酵技术 做到无害化排放 亦可在耕种期间为农民免费灌溉 减少地下用水量 第七章 项目建设方案 7 17 1 建设任务和规模建设任务和规模 7 1 17 1 1 建设内容建设内容 本项目将建设内容分两部分 一部分为改扩建工程 一部分为新 建工程 改扩建工程有 种禽场由原 3500 平方米扩建到 20000 平方 米 孵化场由原 2700 平方米扩建到 15000 平方米 饲料厂由原 5500 平方米扩建到 13000 平方米 屠宰加工厂由原 12500 平方米扩建到 60000 平方米 办公楼和宿舍为改建 新建工程有肉鸡加工车间 20000 平方米 冷库 31300 平方米 制冷机房 3000 平方米 污水处 理池 25007 平方米 7 1 2 1 2 建设规模建设规模 建成后项目肉鸡加工能力为 1 亿只 年 7 27 2 建设规划和布局建设规划和布局 7 2 17 2 1 项目场区总体规划项目场区总体规划 本项目新建冷库 肉鸡加工车间 制冷机房等占地面积 32 万平 方米 场区绿化率 38 5 容积率 0 50 建筑密度 0 310 在场区总 体规划中既要考虑项目的功能要求 又要考虑环保节能 以人为本注 重环境 建设一个新型的现代化加工厂 7 37 3 生产技术方案及工艺流程生产技术方案及工艺流程 7 3 17 3 1 主要生产技术主要生产技术 项目采用生产线作业与人工作业相结合 将毛鸡挂到生产线上逐 一宰杀后用循环链条送至工作台上 肢解肉鸡 得到鸡头 鸡脖 鸡 爪 鸡翅等产品 包装后送冷库保存进行销售 严格按照中华人民共 和国动物检疫法 食品卫生法及有关法律法规操作生产 保证项目产 品质量 7 3 27 3 2 主要生产工艺流程主要生产工艺流程 肉鸡经检疫合格 后入厂 宰杀后进行 脱羽 去脏 中间冷 却 分割 经检疫合 格后包装 检验合格 后入库冷冻储藏 肉鸡加工生产流 程见附图工艺流程图 7 47 4 项目建设项目建设标准标准 生产车间按照食品生产要求进行设计 保证肉鸡屠宰加工过程的 安全性 车间及冷库全部为轻钢结构 其他为框架结构 建设标准为 新颖 大方 和周边环境想协调 7 57 5 实施进度安排实施进度安排 7 5 17 5 1 项目实施计划项目实施计划 本项目属于农业产业化项目 依据早建设 早收益的原则组织实 施 项目可行性研究报告经上级项目主管部门审批确认及资金落实后 土建施工 设备订货及安装调试在一年内完成 经试运行后进入正式 投产运营 7 5 27 5 2 项目进度安排项目进度安排 项目建设工期是 2 年 即从 2008 年 1 月 2009 年 12 月 具体安 排如下 项目前期阶段 2008 年 月 12 月 项目前期工作 勘察设计 项目可研等 项目施工阶段 2009 年 1 月 3 月 场地平整 施工前准备 2009 年 4 月 9 月 车间 冷库等土建工程的建设 2009 年 6 月 10 月 设备选型 招标采购 2009 年 8 月 10 月 人员招聘培训 2009 年 9 月 11 月 设备安装调试与试运行 2009 年 12 月 竣工验收 项目实施进度计划见下表 项目工程建设进度表项目工程建设进度表 20082008 年年20092009 年年 1 121 121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 勘察设计 项目 可研 场地平整 等 场地平整 施 工前准备 车间 冷库土建工程建设 设备选型 招标采购 人员招聘培训 设备安装调试与 试运行 竣 工 第八章 投资估算与资金筹措 8 18 1 编制依据编制依据 8 1 1 投资项目可行性研究指南 中国电力出版社 8 1 2 建筑工程费 安装工程费 分别依据 吉林省建筑工程 预算定额 全国安装工程定额吉林省采暖 给排水 电气照明工 程基价表 并参照建设厅批准发行的投资估算指标 8 1 3 设备购置 依据厂家报价和现行市场价格 8 1 4 国家和地方有关工程建设其他费用的计算方法和费用计 取标准 8 28 2 估算内容估算内容 8 2 1 建筑工程费 改扩建工程有种禽场 孵化场 饲料厂 屠宰加工厂 办公楼和宿舍 这些工程由原 70000 平方米建筑面积 改扩建到 110000 平方米左右 新建肉鸡加工车间 冷库 制冷机 房 污水处理车间 锅炉房等 建筑面积 60000 平方米左右 8 2 2 设备购置费 肉鸡屠宰加工线 4 条 制冷设备 14 套 10T 锅炉 1 台及其配套设备 日处理 1000 立污水处理设备一套 8 2 3 安装工程费 上述设备及管线安装 8 2 4 工程建设其他费用 项目的设计 监理 质量监督 环 评 建设单位管理费等费用 8 2 5 预备费 基本预备费 8 2 6 流动资金 8 38 3 建设投资估算建设投资估算 8 3 1 建筑工程费 建筑工程费根据相关专业提供的建筑物工程量和单位造价指标 估算 单位造价指标估算的确定参照类似工程指标 并按照现行材 料价格水平予以调整 建筑工程费估算见下表 建筑工程费用估算表建筑工程费用估算表 序号序号 建 构筑物建 构筑物 名称名称 单位单位工程量工程量 单价单价 元 元 费用合计费用合计 万元 万元 一主要工程项目 25008 一 改扩建工程 14780 1 种禽场 m 2000010002000 2 孵化场 m 1500012001800 3 饲料厂 m 1300013001690 4 屠宰加工厂 m 6000015009000 5 办公楼 m 10001600160 6 宿舍 m 10001300130 二 新建工程 10228 1 肉鸡加工车间 m 2000015003000 2 冷库 m 3130016005008 3 制冷机房 m 30001500450 4 污水处理池 m 2500800200 5 污水处理间 m 700100070 5 锅炉房 m 500030001500 二辅助工程辅助工程 913 1 门卫 利旧 门卫 利旧 m 20060012 2 化粪池化粪池座座 1500005 3 绿化绿化 m 7517550376 4 围墙围墙 m24000200480 5 大门大门座座 220000040 合计合计 25921 8 3 2 设备购置费 本项目的设备均在国内购置 价格计取方法为市场询价和厂家 报价相结合 设备价格包括运杂费 设备购置费估算见下表 设备购置费估算表设备购置费估算表 8 3 3 安装工程费 安装工程费根据安装工程定额 取费标准和指标估算投资 安 装主要材料按现行市场价格确定 本项目设备安装工程费为 289 万 元 建筑物的水暖电安装费已在建筑工程费用表中包括 8 3 4 工程建设其他费用 设备购置费 万元 设备购置费 万元 序序 号号 设设 备备 名名 称称型号规格型号规格单位单位数量数量 出厂价出厂价运杂费运杂费总价总价 1 1 屠宰生产线套 460036636 2 2 螺杆制冷机套 141120671187 3 3 锅炉及辅机10 吨套 120012212 4 4 污水处理设备1000 吨套 180050850 合计 2885 工程建设其他费用主要包括征地费 建设单位管理费 设计费 工程监理费等 其费用的估算按照国家及行业的规定 并结合当地 的具体情况估算 经估算本项目工程建设其他费用总额为 2475 万 元 具体估算见下表 工程建设其他费用估算表工程建设其他费用估算表 序序 号号 费费 用用 名名 称称计计 算算 依依 据据费费 率率 或或 标标 准准 总价总价 万元 万元 1 建设单位管理费国家规定以 40000 万元 1 08 431 2 可研编制及评估费 吉咨协字 2002 04 号 文 以 40000 万元为基 数 106 3 环评费计价格 2002 125 号文 以 40000 万元为基 数 29 4 设计费工程设计收费标准29095 万元的 2 71 788 5 工程造价咨询费按国家收费标准29095 万元的 1 291 6 勘察费工程勘察收费标准 30 7 工程监理费发改价格 2007 670 号29095 万元的 1 85 537 8 质量监督费市建委规定29095 万元的 2 1 61 9 审图费市建委规定788 万元的 6 47 10 招投标费 吉省价经字 2002 40 号 68 11 工程保险费市建委规定29095 万元的 3 87 合合 计计 24752475 8 3 5 预备费 预备费分为基本预备费和涨价预备费 因有关部门未公布价格 上涨价指数 涨价预备费不计取 根据项目的工程内容 复杂程度 以及建设期 确定基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和 的 10 计算 既 25921 万元 289 万元 2885 万元 2475 万元 31570 万元的 10 估算值为 3157 万元 8 3 6 建设期利息 本项目建设资金银行贷款 14815 80 万元 贷款期限 5 年以上 贷款年利率 7 74 经估算项目建设期贷款利息 1315 80 万元 8 3 7 建设投资 本项目的建设投资总额为 40083 80 万元 其中建设投资 36042 80 万元 流动资金 4041 00 万元 8 48 4 流动资金估算流动资金估算 本项目的流动资金是指批发市场为正常营业 用于交纳水电费 采暖费 支付员工工资及其他经营费用等所需的周转资金 采用分 项详细估算法 本项目需流动资金 4041 00 万元 见表 9 1 流动资 金估算表 8 58 5 项目投入总资金项目投入总资金 由建设投资和流动资金构成项目投入总资金 40083 80 万元 见项目投入总资金估算汇总表 项目投入总资金汇总表项目投入总资金汇总表 序号序号费用名称费用名称 投资额 万元 投资额 万元 占比例占比例 估算说明估算说明 1 建设投资 36042 8089 92 1 1 建设投资静态部分 3472786 64 1 1 1 建筑工程费 2592164 66 1 1 2 设备购置费 28857 20 1 1 3 安装工程费 2890 72 1 1 4 工程建设其他费用 24756 17 1 1 5 基本预备费 31577 88 1 2 建设投资动态部分 0 1 2 1 涨价预备费 0 1 2 2 建设期利息 1315 803 28 2 流动资金 404110 08 3 3 项目投入总资金项目投入总资金 1 21 2 40083 8040083 80100100 8 68 6 资金筹措资金筹措 根据项目具体情况 结合项目实施计划 确定建设期为 2 年 经估算项目投入总资金 40083 80 万元 资金来源 企业自筹 20268 万元 申请银行长期贷款 14815 80 万元 争取政府投资 5000 万元 8 78 7 资金来源与资金使用计划资金来源与资金使用计划 建设单位自筹资金主要来源建设单位年柜台租赁费 建设单位 内部员工集资费 资金使用计划 2008 投入 3500 万元 2009 年投 入 36583 80 万元 第九章第九章 财务评价财务评价 9 19 1 编制依据及说明编制依据及说明 9 1 1 国家发展计划委员会审定出版的 投资项目可行性研究指 南 中国电力出版社出版 9 1 2 有关现行财税制度 法规 政策 9 1 3 各个专业提供的基础资料和有关数据 9 29 2 基础数据的计取基础数据的计取 9 2 1 财务内部基准收益率确定为 8 9 2 2 本项目计算期 17 年 其中建设期 2 年 经营期 15 年 运 营能力按肉鸡市场实际情况计算 第 1 年按达到生产能力 60 估算 第 2 年按达到生产能力 80 估算 第 3 年 100 达到生产能力 9 39 3 财务评价财务评价 9 3 1 总成本估算 9 3 1 1 水 电 采暖费 本项目水 电年耗量分别为 36 50 万吨 200 万度 单价分别 为 0 10 元 10000 元 燃煤按年 6000 吨 生产和锅炉采暖 包装 袋年需要 2000 万条计算 正常年 含税 上述需费用 2597 30 万 元 见表 9 2 9 3 9 3 1 2 工资 项目建成后需要员工按 1200 人 其中工人 1129 人 人均年 工资 12000 元 技术人员 56 人 年工资 25000 元 管理人员 15