塑料地板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 塑料地板项目简介及立项备案申请塑料地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑料地板，即用塑料材料铺设的地板。塑料地板按其使用状态可分为块材（或地板砖）和卷材（或地板革）两种。 按其材质可分为硬质、半硬质和软质（弹性）三种。按其基本原料可分为聚氯乙烯(PVC)塑料、聚乙烯(PE)塑料和聚丙烯(PP)塑料等数种。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58155.73平方米（折合约87.19亩），其中：净用地面积58155.73平方米（红线范围折合约87.19亩）。项目规划总建筑面积69786.88平方米，其中：规划建设主体工程50615.09平方米，计容建筑面积69786.88平方米；预计建筑工程投资4953.96万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料地板，根据市场情况，预计年产值55553.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17376.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4953.966797.28199.2917376.101.1工程费用万元4953.966797.2841134.381.1.1建筑工程费用万元4953.964953.9619.95%1.1.2设备购置及安装费万元6797.286797.2827.38%1.2工程建设其他费用万元5624.865624.8622.66%1.2.1无形资产万元2735.392735.391.3预备费万元2889.472889.471.3.1基本预备费万元1675.761675.761.3.2涨价预备费万元1213.711213.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元17376.1017376.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7449.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41134.3820949.3228472.7041134.3841134.3841134.381.1应收账款万元12340.317404.199255.2412340.3112340.3112340.311.2存货万元18510.4711106.2813882.8518510.4718510.4718510.471.2.1原辅材料万元5553.143331.884164.865553.145553.145553.141.2.2燃料动力万元277.66166.59208.24277.66277.66277.661.2.3在产品万元8514.825108.896386.118514.828514.828514.821.2.4产成品万元4164.862498.913123.644164.864164.864164.861.3现金万元10283.596170.167712.7010283.5910283.5910283.592流动负债万元33684.7020210.8225263.5233684.7033684.7033684.702.1应付账款万元33684.7020210.8225263.5233684.7033684.7033684.703流动资金万元7449.684469.815587.267449.687449.687449.684铺底流动资金万元2483.201489.931862.422483.202483.202483.203、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资24825.78万元，其中：固定资产投资17376.10万元，占项目总投资的69.99%；流动资金7449.68万元，占项目总投资的30.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4953.96万元，占项目总投资的19.95%；设备购置费6797.28万元，占项目总投资的27.38%；其它投资5624.86万元，占项目总投资的22.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17376.10+7449.68=24825.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元24825.78142.87%142.87%100.00%2项目建设投资万元17376.10100.00%100.00%69.99%2.1工程费用万元11751.2467.63%67.63%47.33%2.1.1建筑工程费万元4953.9628.51%28.51%19.95%2.1.2设备购置及安装费万元6797.2839.12%39.12%27.38%2.2工程建设其他费用万元2735.3915.74%15.74%11.02%2.2.1无形资产万元2735.3915.74%15.74%11.02%2.3预备费万元2889.4716.63%16.63%11.64%2.3.1基本预备费万元1675.769.64%9.64%6.75%2.3.2涨价预备费万元1213.716.98%6.98%4.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17376.10100.00%100.00%69.99%5建设期间费用万元6流动资金万元7449.6842.87%42.87%30.01%7铺底流动资金万元2483.2314.29%14.29%10.00%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.72%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度199.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24554.5324554.5350615.0950615.093952.311.1主要生产车间14732.7214732.7230369.0530369.052450.431.2辅助生产车间7857.457857.4516196.8316196.831264.741.3其他生产车间1964.361964.362935.682935.68237.142仓储工程5209.595209.5912461.6612461.66707.692.1成品贮存1302.401302.403115.413115.41176.922.2原料仓储2708.992708.996480.066480.06368.002.3辅助材料仓库1198.211198.212866.182866.18162.773供配电工程277.84277.84277.84277.8417.753.1供配电室277.84277.84277.84277.8417.754给排水工程319.52319.52319.52319.5215.884.1给排水319.52319.52319.52319.5215.885服务性工程3299.413299.413299.413299.41187.375.1办公用房1972.381972.381972.381972.3889.925.2生活服务1327.031327.031327.031327.03109.506消防及环保工程930.78930.78930.78930.7859.476.1消防环保工程930.78930.78930.78930.7859.477项目总图工程138.92138.92138.92138.92-118.577.1场地及道路硬化9450.611391.101391.107.2场区围墙1391.109450.619450.617.3安全保卫室138.92138.92138.92138.928绿化工程3773.17132.06合计34730.6069786.8869786.884953.96（四）设备方案项目计划购置设备共计184台（套），设备购置费6797.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1363938.26千瓦时，折合167.63吨标准煤。2、项目年总用水量50242.96立方米，折合4.29吨标准煤。3、“塑料地板项目投资建设项目”，年用电量1363938.26千瓦时，年总用水量50242.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.92吨标准煤/年。达产年综合节能量42.98吨标准煤/年，项目总节能率26.89%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“塑料地板项目”主要从事塑料地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料地板项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1