OA实施方案 工作流程.doc

*建设集团OA项目实施方案工作流程部分 文档版本历史变更序号日期版本文件变更申请编号变更说明修改人1.2011-12-25V1.0无新文件周瑾2.2012-1-8V1.1无更新周瑾3.4.5.6.7.8.9.10.目录日常工作（DW）- 4 -DW001 内部留言- 4 -DW002 工作安排- 4 -费用管理（CW）- 5 -CW001 费用报销- 5 -CW002 差旅费报销- 6 -CW003 借款申请- 7 -人事管理（HR）- 9 -HR001 出差申请- 9 -HR002 请/休假申请- 10 -HR003 签卡申请- 11 -HR004 人员增补申请- 12 -HR005 员工岗位/薪资调整申请- 14 -HR006 离职申请- 17 -HR007 离职交接- 18 -HR008 转正申请- 20 -行政管理（XZ）- 23 -XZ001 用车申请- 23 -XZ002 会议室申请- 24 -XZ003 公章使用申请- 25 -XZ004 集团发文- 27 -服务支持（SS）- 29 -SS001 IT服务- 29 -SS002 机票申请- 30 -SS003 宾馆预订- 31 -SS004 名片印刷申请- 32 -业务管理（BM）- 34 -BM001 项目投标申请- 34 -BM002 支付保证金/保函申请- 35 -BM003 项目章申请- 37 -BM004 项目章退回- 39 -BM005 工人上访投诉- 40 -日常工作（DW）DW001 内部留言DW001 内部留言流程图： 流程节点说明：流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注提出申请所有人所有内容选择被留言人查看留言被留言人查看归档流程说明：内部留言，文件传递。等同于内部邮件功能表单：ecology系统默认流程DW002 工作安排DW002 工作安排流程图： 流程节点说明：流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注发起工作安排所有人所有内容选择接收者接收工作接收人确认反馈发起者确认发起者确认反馈归档流程说明：用于临时工作安排表单：普通表单，发起人基本信息，关联文档、流程、项目、客户及附件费用管理（CW）CW001 费用报销CW001 费用报销流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、 中心负责人批准后，申请者交报销单据粘贴单于财务审核（俱润萍） 2、 当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长）、董事长审批3、 表单：（普通表单）具体参见纸质单据费用报销单CW002 差旅费报销CW002 差旅费报销流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1.中心负责人批准后，申请者交报销单据粘贴单于财务审核（俱润萍）表单：(普通表单)2、 当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长）、董事长审批流程表单参见纸质单据差旅费报销单CW003 借款申请CW003 借款申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：表单：(普通表单)参见纸质单据借款单人事管理（HR）HR001 出差申请HR001 出差申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、普通员工：1天，部门经理审批及考勤专员审批；2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批2、部门经理：2天需增加分管领导及总裁审批3、部门经理以上：其直接上级及总裁审批表单：(模板)HR002 请/休假申请HR002 请/休假申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：判断条件：1、普通员工：=1天，部门经理审批；=2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批2、部门经理：2天需增加分管领导及总裁审批3、部门经理以上：分管领导及总裁审批表单：(模板)HR003 签卡申请HR003 签卡申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、普通员工：部门经理+人事经理审批2、部门经理：中心负责人+人事审批3、中心及以上不需填写此申请。表单：(普通表单)HR004 人员增补申请HR004 人员增补申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、此流程适用于计划外招聘申请需求。表单：(模板)HR005 员工岗位/薪资调整申请HR005 员工岗位/薪资调整申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：申请人仅可见薪资调整部分内容，其他领导审批意见屏蔽。表单：(模板)HR006 离职申请HR006 离职申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、此流程适用于离职审批，离职交接另行流程处理。表单：(模板)员工离职会签表填表日期： 年 月 日姓名部门岗位入职日期离职日期离职类型待岗 辞职 辞退 其他： 离职原因 离职申请人签名：部门意见 部门负责人签名：审批意见部门分管领导意见人力资源部意见人事分管领导意见公司领导意见HR007 离职交接HR007 离职交接流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、离职审批后自动触发此流程，出口分支流转到5个部门，全部签批后 合并至人事经理。流程表单： 离职交接单序号离职手续办理项目对应部门经办人签名备注（如扣款金额）1工作交接、工作相关资料移交所在部门2钥匙、办公用品、公司资料交还行政管理部3工作卡、员工手册、管理思维交还人力资源部4结算借款、公款财务部5考勤出勤天数行政管理部（前台）事假天数其他人力资源部意见公司领导意见口 以上手续办理完毕，可以办理离职手续。口 以上手续办理不全，暂缓办理离职手续，请各部门追踪。 负责人签名：HR008 转正申请HR008 转正申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、申请人填写述职报告，部门经理考核及出具意见，相关领导审批。表单：(模板)第一部分：员工填写述职报告第二部分：部门经理填写考核意见第三部分：相关领导审批意见行政管理（XZ）XZ001 用车申请XZ001 用车申请流程图： 流程节点说明：流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注提出申请所有人所有内容填写用车申请表部门经理审批申请人部门经理审批意见中心负责人审批申请人中心负责人审批意见总裁审批总裁审批意见当申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批车队主管派车车队主管反馈派车信息车辆、时间、地点、司机车辆调度行政副经理调度（指派司机）安排车辆、司机、时间地点等信息，并反馈至申请人。申请人确认申请人确认确认出车信息。登记车辆使用情况司机登记用车情况、包括公里数、及实际用车情况归档流程说明：1、申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批。 表单：（普通表单）第一部分，调度申请信息填写：第二部分：司机出车后登记使用情况：（明细表）XZ002 会议室申请XZ002 会议室申请(临时方案)流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：二期会议室管理将通过“会议室管理”模块进行。此方案为临时方案。表单：(普通表单)表单包含以下信息：会议名称、召集人、起止时间、会议地点、与会人员、议程及其他附件。XZ003 公章使用申请XZ003 公章使用申请流程图： 流程节点说明： 流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注提出申请所有人所有内容部门经理审批申请人部门经理审批意见中心负责人审批申请人中心负责人审批意见分管领导审批申请人部门分管领导审批意见公章借出档案管理员登记借出信息通知申请人领取归还确认档案管理员登记归还信息用章完毕后，确认归还信息申请人确认申请人确认确认出车信息。归档流程说明：无表单：(普通表单)XZ004 集团发文XZ004 集团发文流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、 发文套红后，档案管理员加盖电子签章，并发布至公司门户。2、 原“部门发文”流程，实际仍为集团发文，在此合并表单：(模板)*建设集团股份有限公司文件深奇发20*号关于印发*的通知集团总部各中心（室）：根据特此通知。二*年*月*日（盖章）主题词：经济管理 集团 管理 会议纪要抄送：集团领导*股份公司总裁办 20*年*月*日印发 共印*份服务支持（SS）SS001 IT服务SS001 IT服务流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：无表单：(普通表单)申请人填写部分描述受理人填写部分描述姓名申请人姓名受理人信息技术中心填写部门申请人部门工作进度及处理办法受理人填写日期申请日期完成日期受理人填写服务类型桌面（IR） ，服务(SR)，项目(PR)完成状态受理人填写问题描述申请人填写SS002 机票申请SS002 机票申请流程图： 流程节点说明：流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注提出申请所有人所有内容部门经理审批申请者部门经理审批意见中心负责人审批申请者中心负责人审批意见前台文员处理前台文员线下订票申请人确认申请人反馈意见确认是否收到订票信息，资料不符退回上一节点归档 流程说明：1、当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁2、当申请人=分管副总裁，直接到前台文员表单：(普通表单)表单包含以下字段：SS003 宾馆预订SS003 宾馆预订流程图： 流程节点说明：流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注提出申请所有人所有内容部门经理审批申请者部门经理审批意见中心负责人审批申请者中心负责人审批意见行政助理郭晓燕线下订房申请人确认申请人反馈意见归档流程说明：当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁当申请人=分管副总裁，直接到前台文员表单：(普通表单)SS004 名片印刷申请SS004 名片印刷申请流程图： 流程节点说明： 流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注提出申请所有人所有内容部门经理审批申请者部门经理审批意见中心负责人审批申请者中心负责人审批意见前台文员处理陈静、许燕如通知制卡归档流程说明：当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁当申请人=分管副总裁，直接到前台文员 表单：(普通表单)后期考虑增加“新员工入职流程”业务管理（BM）BM001 项目投标申请BM001 项目投标申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、表单正文内容由申请者填写。表单：(模板)项目投标审批表招标编号工程类别施工 设计建设单位/招标人联系人/联系电话工程名称工程地点投资规模/ 万元资金来源招标方式公开招标 议标 邀标投标资格审查方 式评标方法综合评估法 低价中标法 抽签定标法其他截止日期业务部意 见年 月 日预算部意 见年 月 日 中心领导意 见年 月 日 BM002 支付保证金/保函申请BM002 支付保证金/包保函申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、 申请时，需关联“支付保证金申请表”表单：（普通表单)备注：关联文档：支付保证金申请表经办部门： 编号：建设单位（受益人）联系人/联系电话工程名称工程地点担保种类投标保函 投标保证金金额（万元）投标有效期天截止汇款日期汇款帐户信息单位名称开户行帐号汇款方式网银转帐 银行汇票 银行电汇 支票 现金 其它：工程跟踪负责人身份证号码联系电话备注市场营销中心意见年 月 日 财务管理中心意见年 月 日 经办人： 日期：BM003 项目章申请BM003 项目章申请流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、项目章不适用经济类。不同于行政公章。刻章申请，非用章申请。表单：(模板)BM004 项目章退回BM004 项目章退回流程图： 流程节点说明：参见流程图流程说明：1、 仅记录退回及销毁情况。2、 产