甲供材料管理办法.doc

晋合广场甲供材料/设备管理办法1编制总则为明确晋合广场甲供材料/设备管理流程，确保材料/设备管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成，指导晋合广场做好材料/设备质量管理工作，实现晋合广场项目总体材料/设备质量目标，特制定此管理办法。2适用范围本制度适用于甲供甲安、甲供乙安材料/设备管理，详见晋合广场甲供材料清单。3材料/设备质量管控基本流程4各阶段控制要点41材料/设备的督查411材料/设备封样管理4111晋合广场项目部设计组和采购部组织材料/设备选型确认及封样，并 在材料设备封样清单上填写相关内容与签字确认。 4112封样后，材料设备封样清单原件保存于采购部，复印件送晋合广场项目部存档。封样后的实物由采购部移交项目部，办理移交手续。采购部自留一份样品实物。4113晋合广场项目部建立材料/设备样品库，现场材料管理员对接收的材料样品进行统一编号登记。4114所有批量材料未经晋合方相关部门封样确认的，均视为不合格品，进行退货处理，对影响工期的则按照合同约定追究相关经济责任。412材料/设备首样（首批供货样品）管理由项目部或采购部组织总包、监理等共同参与首样质量评审，并共同确定首样质量评定标准，以作为材料进场验收的主要依据。413大批量生产督查由项目部或采购部视需要组织总包、监理等根据排产进度情况不定期前往分包方生产工厂检查材料/设备的生产加工质量及生产进度情况，及时纠正已出现及预防可能出现的质量问题，并形成质量考察报告。42材料/设备进度报量管理（材料/设备单的整理、核对及报送）421需求方考虑合理材料/设备供货周期，填报准确物料需求单（使用位置、产品名称、数量、进场日期等），经项目经理审核批准后，由现场材料员通知分供方安排送货事宜。422分供方按合同及项目部签章确认的材料/设备需求单进行供货；对于石材、幕墙等材料，料单对于加工尺寸、排版、甲供节点等应有更详细的约定。423材料到场后分供方整理材料/设备到货清单，经总包、安装单位（甲供乙安）、监理、甲方验收后签字盖章。43材料进场验收与入库（部分情况为虚拟库）制度431现场材料员依据合同对材料/设备单进行对照审核。4311若无问题，则于每批材料/设备到货后3日内，配合分供方办理材料设备到货手续或进度质量签证，由安装单位（甲供乙安）、总包、监理、甲方签章确认后，送交采购部办理请款手续。4312若有问题则退至分供方，要求重新进行整理。4313每月30日前，现场材料员应编制本月甲乙供材料设备进场时间表及月度需求计划表送交采购部，以便控制到货数量并提前协调供货进度。现场材料员对材料需求、到货情况进行持续管理，建立材料累计供货台账、材料设备出入库台帐。432材料设备的验收4321分供方按项目部确认的料单要求提供材料/设备，在货到前通知监理、安装单位（甲供乙安）及项目部，监理在接到通知后组织到货验收。4322验收时总包（视需要）、安装单位（甲供乙安）应负责接货并安排入库。4323由监理对照计划和样板组织验收，项目部、采购部参与验收。采购部参与第一次进场检验和验收，后续视情况参与。4324监理负责组织项目部、总包、分供方对进货产品共同检验和试验。材料设备验收过程中的质量由项目部把关并负责。项目部负责督促监理对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。4325到货产品经验收合格后，安装单位（甲供乙安）、总包、监理、建设单位验收人员必须在“材料设备验收移交单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。433材料设备的见证取样4331验收过程中，监理负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核，施工单位负责检查其外观质量、数量并接收。4332监理判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。434不合格品的处理4341如果发现一般件的不合格材料/设备，监理在发拒收通知时应考虑以 下情况：如不影响工期，可考虑全部退货，安排分供方重新供货。如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知公司寻找代替方案或办理索赔。4342如果检验发现主要件全部不合格则安排退货，同时由采购部或办理索赔及补货事宜。4343监理同相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。435入库（部分为虚拟库）要求4351现场材料员在材料验收时应以收到的材料清单所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，具体操作要求详见431条款。4352材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具入库单，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。4353所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。4354对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。4355入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购部，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。4356因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收并拍照留档，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。4357材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。44材料设备使用与出库制度441材料的使用须进行材料的领用手续，现场材料不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。442领料人与甲方现场材料员、总包保管员、安装单位管理员（甲供乙安）办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向甲方现场材料员申请领料；甲方现场材料员根据项目经理签署的材料设备领用单，办理出库手续，相关人员在出库单上签字。443出库单一式三联：存根、采购部、领料人各一联。444现场材料员需做好材料台帐（相关台帐要求详见431条款），日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况。45材料/设备归还与退库制度451现场材料员在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还需购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。452在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。46材料保管与盘点461由总包负责提供甲供材料/设备储存仓库（部分为虚拟库），并派仓库保管员负责保管，甲方现场材料员对总包仓库保管员有全权支配权。462仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。材料保管中，造成丢失的，由总包仓库保管员赔偿。463总包仓库保管员对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。甲方现场材料员必须每周一次进行不定期检查。464现场材料员必须做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清。47剩余材料的处理施工单位对本工地剩余材料进行统计并负责退还甲方仓库。项目部分析原因，并将剩余材料计划报至采购部。48施工现场成品、半成品保护制度481进场已领用的材料设备成品、半成品，由相关领用单位负责严加保护，不得损坏。482甲供、甲供乙安材料，由晋合广场项目部及时与装饰单位、总包办理相关移交手续，移交后其成品保护由装饰单位负责保管、总包负责监管。483施工过程中材料设备必须分类、分规格码放整齐，码放时必须做好防潮、防雨、防撞、防挤压、防损坏等保护措施。施工好的成品由相应单位派专人保护，总包负责监管。484施工过程中由晋合广场项目部不定期组织施工单位、监理、总包、采购部、成本部等相关部门进行质量检查。5支持相关表格51XMB-LC002-BG001晋合广场甲供材料清单52XMB-LC002-BG002材料/设备验收单53XMB-LC002-BG003材料/设备封样清单54