家电公司采购部采购控制程序.docx

程序文件 文件编号：AL-QP-0007 版号：A 修改号：0 页码： 3 of 5采购控制程序采 购 控 制 程 序发放编号： （受控文件专用章）编写日期批准日期修 改 记 录版号修改号修改内容概要(或原因)修改人批准人生效日期A0首次发行一 目 的：1.1 确保材料, 零件, 加工品的质量能达到公司的要求。1.2 确保材料, 零件, 加工品之交期与数量能有效配合本公司生产的需求。1.3 确保材料, 零件, 加工品符合相关法律法规要求。二 适用范围：对外采购的1）生产原材料及辅助材料。2）机器设备及零配件。3）生产用工模具。4）检测仪器、试验用备品三 职 责：3.1采购职责：综合计划部负责生产用原材料、主要辅料之采购及委外加工；模具部负责工模具配件之采购选择；品质部负责检测仪器、试验用备品之采购选择；技术工程部负责生产设备的采购选择。3.2 采购人员要不定期询、比、议价降低采购成本, 以追求公司长远之最大利益。3.3 要求供货商依据法律法规执行，以减少环境冲击。3.4物料科负责建立完整的供货商资料，对供货商的能力进行评估。四 定 义：无五 工作程序：5.1 对生产原材料及主要辅料之采购作业。5.1.1采购或计划人员进行采购或委外作业前, 应优先于已评定过合格供货商目录上选择厂商。5.1.1.1 若为合格供货商目录上之厂商, 采购人员应尽可能寻求23家供货商报价, 并采用价格对比方式进行采购。5.1.1.2 委外加工之合同由采购、技术、品保、业务等部门就厂商资格、单价、合约等事项进行审议后，报总经理批准。5.1.1.3 新增厂商，应依进行评监，方可进行采购作业。5.1.1.4 若客户有指定分包商时，则应向指定分包商采购，假如未列入其名单之分包商，则向客户征询许可后才可进行采购。5.1.2采购物资分类技术部门制定采购物资技术标准及“采购物资分类清单”，根据其对最终产品性能的影响程度将采购物资分为如下三类：A重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；B一般物资：不影响产品的使用性能的物资；C辅助物资：在生产过程中起辅助作用的物资。5.2物料采购：5.2.1 计划科根据生产情况，核查各种所需物资现有存库情况，编制物料需求申请，报总经理审批后执行。5.2.2 采购根据物料需求申请，参照各类采购物资的技术标准，安排采购。5.2.3 采购向供方提供相应的技术标准或图纸并做好发放记录。5.2.4 具体的采购作业由采购人员以“采购订单”执行，“采购订单”应包括采购物资的名称、型号规格、数量、交货期、单价、验收标准等事项, 对自购原材料由采购人员根据“物料请购单”进行采购，无需“采购订单”。5.2.5采购人员采购前，应核实此前提供给供应商的标准或图纸等是否有效，“采购订单”应由总经理或经总经理授权的人签名或确认后，方可进行采购。5.2.6合同或订单生效后，由采购负责跟进物料的到货情况，以及时跟催采购进度，反馈至相关人员。5.3采购物资的验证5.3.1采购物资的验证按订单的规定进行，需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购订单中说明验证的具体事项以及产品的放行方式。5.3.2 当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的产品进行验证，顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.3.3 采购物资的接收以品管科检验合格报告为凭据。检验合格的物资可入库，检验不合格的物资按不合格品控制程序执行。物料进仓必须细化到零件（我们公司在生产操作时不需要拆散的物料可以以部件进仓）。5.4 样品的采购和进仓 相关技术部门在向物料科下达样品采购订单时，可以以套为单位；物料到公司后，由相应的技术部门验收，并列出零件清单，验收合格，仓库按零件清单进仓。5.5交期采购人员须掌握进厂物料交期达成情况，记录并报送相关部门主管。5.6订单内容变更5.6.1 如因业务需求订单需发生变化时, 采购人员应迅速与供货商协调更改交期、交货量等相关事宜。5.6.2 供货商无法满足订单内容, 本公司可视情况取消订单或其它处理。5.6.3 订单确认后, 若厂商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按时交货时, 采购应与物料需求单位及供货商协商对策, 议定新交期。5.7 跟催与控制QUALITY PROCEDURE 文件编号：V/QP007 版号：A 修改号：0 页码： 4 of 7Purchasing採購控制程序5.7.1采购应跟踪供货商的交货状况，采购交期以合同规定为准。5.7.2 交付方式以合同规定为准。 5.7.3 采购需定期与生管/物料单位检查备料进料及缺料的状况，以助交期控制。5.7.4 视采购人员与供货商议妥之交货日期作为跟催依据，由采购人员以电话或传真方式进行催交, 以确保供货商能如期交货。5.7.5 交货品若未经品质部检验合格，则一律不准进厂入库，检验不合格的原则上作退货处理。经判定退货者，由采购与供货商商定另一交货日重新控制。5.8 质量管理：QUALITY PROCEDURE 文件编号：V/QP007 版号：A 修改号：0 页码： 5 of 6Purchasing采购控制程序5.8.1 供货商交货后, 经进料检验发现不合格时，应告知供货商不合格原因，并要求供货商改善。如果需要厂商来挑选返工的，而厂商委托由我公司自己挑选返工的，由返工部门统计挑选返工费用，并且填写”DEBIT NOTE”经事业部总经理签核后交于采购人员向厂商索取费用。5.8.2 采购应依供货商管理办法，会同品质、技术工程部对供货商进行评核。5.9 采购数据管理：5.9.1 采购人员依采购或生产需要, 可要求设计单位提供图面、或样品、工程规范, 检验标准等资料, 并做好控制, 不得擅自影印给不相关者。5.9.2 采购文件/数据, 应有采购部门专门人员进行保存。5.9.3品管科每月提交“供货商质量状况报告”。5.10 机器设备及零配件采购作业5.10.1采购作业由技术工程部负责采购选择，填写“购置设备申请表”。5.10.2 采购人员依核准之“购置设备申请表”，进行询价、采购。5.10.3 尽可能寻求2-3家供货商报价，必要时会同相关技术人员至供货商实地评鉴，通过对质量、价格服务及交期进行评估，选择供货商。5.10.4采购变更依 5.6运作。5.10.5采购收货及验收5.10.5.1供货商依需求交期进行交货，经请购部门验收或品质部检验合格后方能进厂。5.10.5.2如验收不合格则有采购人员联络协力厂商修复或退货处理。5.11 工模具配件之采购与委外加工 模具部负责工模具及其配件之采购与委外加工厂商的选择，以及购入后的验收。5.12 检测仪器、试验用备品之采购 品质部负责检测仪器、试验用备品之采购选择，一般仪器由计量室采购；对于较贵重的设备由物料科按5.10进行采购，购入后由计量室验收。5.13公司所有之采购物料均应符合相关的政府法规和要求。5.14供方的评定见供货商管理办法。六 相关文件：6.1供货商管理方法6.2不合格品控制程序七 相关表格：7.1