质量环境管理体系年度内部审核报告.doc

记录编号：QMS/TX-JL-BG32质量环境管理体系年度内审报告编 制：*审 核：批 准:日 期：2010年7月20日*公司审核安排审核日期：2010年7月11日至12日受审核部门 管理层 办公室 供应部 销售部 生产部 设备部 品管部 财务部内部审核组 组 长：* 组 员：* *审核目的：1、 评价质量环境管理体系的适宜性、有效性；2、 锻炼内审员的审核技巧。3、 为公司年度监督审核做好准备。审核范围：产品的生产、加工和销售所涉及的所有部门及过程。审核依据： 1、GB/T19001-2008 2、GB/T24001-2004 3、公司质量环境管理体系相关文件； 4、适用的法律法规、国家标准；审核过程综述：一、审核实施情况：本次审核按公司年度审核计划进行，在实施现场审核前，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按内审控制程序的规定作了充分准备，制定的内审实施计划，研究确定了这次审核的重点，并及时报于各相关部门。审核小组按实施计划于7月11日、12日共用了两天的时间分别对公司质量环境管理体系运行所涉及的相关部门进行系统的全面的现场审核。通过审核人员的现场察看、文件查阅、记录确认等方式，完成了此次审核计划中规定的相应内容，各相关部门都有效的对质量环境管理体系所要求的内容进行执行和实施，保持了体系的有效运行；但仍存在一些不完善的地方，在审核过程中共查出不合格项4个，均为一般不合格项。针对这些不合格，审核组开出了不符合项报告，并得到相关部门负责人的认可，并积极采取相应的纠正措施。二、存在的主要问题：1、各部门对体系文件的理解运用还有一定的差距，在工作过程中存在与管理体系要求相脱节的现象，应继续深入学习相关文件；2、生产现场车间的管理应与体系的覆盖范围相适应，对体系运行所覆盖的范围，仍存在对环境因素的评价识别、措施防护等遗漏的现象。3、对文件记录的管理存在更新不及时、管理不到位，对所做的工作缺少记录或记录不全等问题。4、对质量、环境管理体系及相关文件夹和现场的管理还不够规范，标识不明确。三、纠正措施要求：1、各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实，同时，积极对本部门内相关问题进行检查，以防止类似问题或潜在不符合项的发生。2、所有不符合项应在7天内进行有效的实施纠正整改，由审核组人员负责进行验证。不合格项统计与分析：此次审核共查出4项不符合项，均为一般不符合，涉及到质量管理体系的一项，环境管理体系的三项。其中生产部二项（质量环境管理体系各一项），办公室一项，设备部一项。此次审核出的不符合项主要是标识管理、文件管理、记录管理、环境因素识别方面的问题；主要是由于本部门对相关体系不能积极跟进、管理不到位造成的，应进一步加强对体系运行的监督管理。（具体见不合格分布表）。对质量、环境管理体系的评价：自贯彻实施质量、环境管理体系标准以来，本公司的相关管理体系一直处于受控状态，未出现严重的质量问题、发生任务环境事故，达到公司目标指标的要求。公司有关质量、环境的各项工作得到有条不紊的运行，员工的质量意识、环境意识进一步得到的加强深化；通过对质量、环境管理体系知识、相关文件、法律法规、国家标准等的不断学习，也更加了质量环境管理体系的认识和理解，为公司各项工作有效的、标准化运作，提供了便利。本公司将继续不断更新相关体系标准、法律法规信息，及时自我检查和改进，使公司相关管理体系的运作更加适宜、有效！