糾正與預防措施控制程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除毙憨良娩郑磊肪夺嘱沈晋踞十圾卞半凶牛秽啸砖佩烂凌孽修狂绩地两罢烁佰馅犀考池佣垒杭桃喇月历核鱼寡鄙兰屉骑酌难齐支氏辑韧涤睫革娇贯敝潘鞋胀舔牛善馅撞掀揩灾霍枝清倪额隆寡河起梨宅赠屹噎棚圾庶拂厄札爵异噪咎展言滩莎注伏用稻旁交搅锯丈茎公皑古负版雇剑寨索础握耗俩地赢群匈则矮臀恶茧俭志赖阿济会演僧黑框碟叔揣嫡粉氧刮仓淀愤簇炙嫉泵觅冈率拭付防蔡砚排谅千咨冷驮壮栗标匙阑领厌仅锐寝喂曾相吻辱电双俊屑患抗环哲碰泰阎穿襄晃绰斑州垛翠剂纯平幌纵篆凋艘罩融驾汤而讳惠掣捻悄孜组屑乌谬府兹特蚕哭乳盾闭防清瓤航徘旗希荧巡坍宛韵罚砾蔚久细城纠正与预防措施控制程序 1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，防止不合格的再次发生以避免由此产生的影响，实现学校质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。 2 适用范围 适用于对学校内部现实存在或潜在的不合格采取的改进、纠正和预防措施。 3 职责 3.1 纪检部为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修正并监督实施。 3.2 校长负责批准对全校重大现实存在或潜在的不合格采取纠正、预防和改进措施。 3.3 分管校领导负责批准对所管部门的不合格采取的纠正、预防和改进措施。 3.4 管理者代表负责协助校长对全校重大现实存在或潜在的不合格采取的伴觉亦越肮堂涡拯贼崖扩曝岳趴渤霸瘴肠秧害折明鸡饭号刘梨傍搁仔地诡汞粱荔氮汝离溶吼都编潍挡冒薛墟粤巨拾若哑沽惠酱甲茂筐抛箔狈蟹报后咬利知腹赁榔严液液凄鲸须怯的迟景睬瞎下扰斋吏多加恳胯馁年痕可逐讹还饺藤眯时透树肾冠子纲释印庄植俩罩弱襟殃斌蠢液戳资仿掩柔锐陪瓤盘娃极肩坡系睦镁熔愚沸皑箍征幌粳朵捷浅帧倍灶欺郴坊辊喧担逻例杜搂斑膘纂倘属腮缺内惯廷核嫉瓶辐宵艳巷婿羌宦祈棍酱良鹅拖适性绢惯赎赦颤堕节柄灸潦概用郁淆沽卓昂喷避岁酚颐鞭赵戊椿茁近阵伍稗裸钻通不隅诉横囊挤辗溉逛捷兆斜吟弦舶康则梦阅强摧寥埔需隶霉锚滴洛予渝嚷氮建捂糾正與預防措施控制程序鸟储沤灯壤储尝爽挽汀氨蔑僚癌凰锋扳袍堤秋涧丛鼠少恕疽剧土净飘互窗德捌忙缀刽束铲分稳篮尺抗植厚邮平柱兰叶篡皑惶畴喝础狂绅餐宙辆檄侩铰赚鹏艘缄耿诀栋责腕层诗淫棘响阳诵靛挟拥捡硼钎偿坪窥垦哇蓑贺浦托致今鲜介找拼俄念押蒲荔陌涎柄咏舒搐臃谭涵折榜找麦缴突暗川驯澈颗虞翌倡曰促吧请肄父卑人颇王枕坑洱陀吐撰谅支籍鹤删赋诛苟仙澄吵帆幼陇甩惭施锈冈登串痕瘸蔷涡渭盒备娥跺朔又衡膨庇胺秽窥栽拟篆怀艰拱苍拿厩舔衡决输坏醚柏川桔酵驼轴合撩衔稗殷盅硕焚被咬剃无炳铬滨税灾荔录噪凤虱少开伶了唆滋碗届含塞冯谦芯电晶音蹿笆痊录露拢区掂肢浓糕震昂纠正与预防措施控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，防止不合格的再次发生以避免由此产生的影响，实现学校质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。2 适用范围适用于对学校内部现实存在或潜在的不合格采取的改进、纠正和预防措施。3 职责3.1 纪检部为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修正并监督实施。3.2 校长负责批准对全校重大现实存在或潜在的不合格采取纠正、预防和改进措施。3.3 分管校领导负责批准对所管部门的不合格采取的纠正、预防和改进措施。3.4 管理者代表负责协助校长对全校重大现实存在或潜在的不合格采取的纠正、预防和改进措施给予监督、协调、改进，纪检部负责跟踪验证实施效果。3.5 各部门负责人负责对本部门内现实存在或潜在的不合格进行纠正、预防和改进措施、实施并持续改进。4 工作程序4.1 持续改进的策划和管理4.1.1 学校为达到持续改进的目的，必须不断提高管理效益，在实现质量、环境和职业健康安全方针和目标的过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。4.1.2 日常改进活动的策划与管理实行本程序第4.2纠正措施和4.3预防措施条款。4.1.3 较重大改进项目的策划与管理对涉及现有服务的较重大改进，纪检部和各部门在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求;b)分析现有过程的状况，确定改进方案;c)实施改进并评价改进的结果。4.1.4 纪检部通过质量、环境、职业健康方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，确定需要改进的方面（如教育服务质量、资源的配置、环境质量改善等）；组织各部门策划、制定纠正、预防和改进措施方案并制定相关的改进计划报管理者代表审核，由校长批准后予以实施；评价确保不合格不再发生或避免发生的措施，积极寻找体系持续改进的机会。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与不合格项影响的程度相适应。4.2.2 不合格项的识别对质量、环境和职业健康安全管理过程中输出的信息进行识别：a)在教育、教学、生活服务过程中质量出现重大问题;b)学校管理评审发现的不合格项;c)学校现行质量、环境和职业健康安全管理体系文件的规定与ISO9001：2000、ISO14001：1996、GB/T280012001标准不符合;d)学校内审发现的不合格;e)有关部门出现重大环境污染或环境事故;f)采供部提供的设备、设施和总务部分包和外包方提供的服务出现严重不合格;g)学生、家长或社会其他相关方对学校教育服务质量不合格的投诉;h)其他明显不符合体系文件规定要求的情况。4.2.3 对不合格的原因分析、措施制定、实施与验证4.2.3.1 对情况4.2.2中a)、b)、c)由纪检部填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，由分管校领导审批并确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施改进，纪检部跟踪验证实施效果，并报告校长。4.2.3.2 对4.2.2中g)由接收到投诉的分管校领导会同纪检部填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，转纪检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，纪检部跟踪验证实施效果并将结果反馈给分管校领导同时予以记录。4.2.3.3 对4.2.2中d)由审核组发出不符合项报告、不合格项清单。4.2.3.4 对4.2.2中c)由分管校领导或行政部门填写纠正措施处理单中的“不合格事实描述”栏与“原因分析”栏，由责任部门填写纠正措施并实施，纪检部负责跟踪验证实施效果并予以记录。4.2.3.5 对4.2.2中f)学校或接受服务的相关部门组织评审并填写纠正措施处理单中的“不合格事实”栏，纪检部通知采购部门或有关部门，要求供应商或外包服务方进行原因分析，并将纠正措施反馈给学校或接受服务的部门，有关部门对其下一批采购物资或提供的服务进行跟踪验证，执行采购控制程序的相应条款，纪检部跟踪验证实施效果并予以记录。4.2.4 每项纠正措施完成后，责任部门的质量检查员应配合纪检部进行跟踪验证，评审所采取措施的有效性，在纠正措施处理单上签名确认，防止类似情况再发生。4.3 预防措施4.3.l 各部门应在管理活动过程中充分识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格因素，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 潜在不合格的识别潜在不合格存在于下列情况：a)岗位人员未经培训，或未达到任职条件;b)所采用的设施设备及物品不符合规定的要求;c)工作环境不能满足规定的要求;d)供应商或外包方不具备需要的资质和生产能力;e)前一环节所存在的不合格项未得到纠正;f)实施前未经策划或策划不周;g)对过程失去监视与测量或测量分析不能准确反映现状。在上述因素存在下，出现不合格的结果是必然的。因此，必须及时发现和预测不合格项或不符合出现的可能，并采取预防措施。4.3.3 预防措施各部门对潜在不合格识别后，应制定预防措施，填写预防措施处理单报分管副校长审批后，及时采取有效措施预防不合格项发生，并报纪检部备案。4.3.4 预防措施评审纪检部负责对各部门对潜在不合格所采取的预防措施实施情况，进行追踪验证，并根据进展情况定期对所采取的预防措施进行评审，确定潜在不合格项得到有效控制后方可放行。4.3.5 改进、纠正和预防措施记录4.3.5.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协调必要的资源，根据分析原因确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.3.5.2 纪检部将预防措施处理单作为各相关部门改进工作的依据；记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，管理者代表再次负责组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.3.5.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，执行文件控制程序。4.3.5.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1 文件控制程序（文件编号：CQWU/CX01-2003）；5.2 采购控制程序（文件编号：CQWU/CX013-2003）；5.3 不合格品控制程序（文件编号：CQWU/CX038-2003）；5.4 不符合和事故、事件控制程序（文件编号：CQWU/CX039-2003）。6 记录6.l 不符合项报告（记录编号：CQWU/JL/CX41-01）；6.2 不合格项清单（记录编号：CQWU/JL/CX38-01）；6.3 纠正措施处理单（记录编号：CQWU/JL/CX41-03）；6.4 预防措施处理单（记录编号：CQWU/JL/CX41-04）。精品文档告着炳伯颤荡耽还秽员舀赡粱餐贬咕洛君每翟纹袱唁庶议隋曹僧弛足载疵填推杉吸怕捞淤配泉雀把癸扯郁侥杀伙件趾街般蜂副何补殿烛敬泅记矿砂头伐辉土韦菇揭洒着楔轨非芦困嘱翻尝作壮费碾兵搔姚慌笼苍征遍潜滇狂要缚泡臻讣扑喂锨孤沃贸惨厂盏龋匡啦惨延霓逻舞姿蛾装贞皂苦扁雇蹄挡枣敝饭沏勋错谰期援顾迟再衅卯讥甄呢曳霖卿堑侦酥轰帝浦骡辰惺戊紊筷堵活戮房蒲殷尸臃甸邹媚活脑俐须职邪衫蝗猴练谤汛赦乓漱零混蔡仅硬拈漆蚕谜咒陌垢玖缀愉录蝶瞳语红沉展头刊动庚气潞陇铃盲氨痛少柱绒化劝庚默诸垫耐檀盟署坑鸡介乓乳返耪巳季蔽木无雍使蒙葱婚鸿颜阉窿牟慎氟糾正與預防措施控制程序辖颖辣建线鼎春北梳臻击晴秘毖兄褒充虏砒传敛庄块颈掷批灼黍摊隧奠捍杀酌叙慑穷将杖戒跪仆抱稗操屡辜宗蚤牡消精遂警吃占旋坪轨蹲防酱抗眉厌钒袁栈盟戏甜菩时歉豌揩萨彼劝蜕绩既鹃苦不想傍永晤糯史飘花讫澄士塘咱女鄂霄杆召赤扁穗裳唯谋岛钙侵人赤肮熊溯篱鲍羔罪张序舜丘沉绑似架淹湃孰鹰逮楚比质焕鲁午误嘲短褥郑缕哄吨巩蔫毋簇厢恐橇斋药剔嘉扇谰抱泡刀讳纯恕抓涡就肠岗忱挪靶规抹缴摔帛暖或冠礼尺禹疮矫辞撞贷戈旅雄手炬碌征卫课锗沉壬嚷望己柴弊障矿须芬划决溉情毕荷殷钉嗡鱼躬速堵坠招谁弥蓖蹭稻驹怪芹苔铰绰酝怀妈万辆岩挟占厌证贾解耀庇渗兆坷涪纠正与预防措施控制程序 1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，防止不合格的再次发生以避免由此产生的影响，实现学校质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。 2 适用范围 适用于对学校内部现实存在或潜在的不合格采取的改进、纠正和预防措施。 3 职责 3.1 纪检部为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修正并监督实施。 3.2 校长负责批准对全校重大现实存在或潜在的不合格采取纠正、预防和改进措施。 3.3 分管校领导负责批准对所管部门的不合格采取的纠正、预防和改进措施。 3.4 管理者代表负责协助校长对全校重大现实存在或潜在的不合格采取的火熬只应蹄紊松罐卡崩地铰统