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文档简介
企业所得税汇算清缴软件培训班 广西区地方税务局计算机中心二 一 年三月 企业所得税的软件组成 涉税通 企业版 作用 填写企业报表数据 对报表的数据进行逻辑审核 申报生成税务机关要求的ZIP格式报表文件 广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件 作用 将 涉税通 企业版 生成的ZIP格式的报表文件上报税务机关 绿色软件 不需安装 Tax Tax 要怎样使用呢 难不难啊 软件 要不要钱啊 在哪里可以获得呢 课程安排 1 使用 涉税通 企业版 软件填报企业所得税报表申报数据 2 使用 广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报 软件 上报申报数据 Tax 第一部分 Tax 软件的获取方法 Tax 通过互联网的网站下载获取 网址为 广西壮族自治区地方税务局网站首页 网站首页左下方 Tax 选择对应文件 单击左鍵或者右鍵进行下载 Tax 下载的软件文件说明 通过广西地方税务局网站下载的软件都是如下图所示 以数字命名的 为了区分 也可以对所下载的程序进行重命名 修改名字 涉税通 企业版 安装程序 广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件 运行程序 Tax 第一部分 Tax 涉税通 企业版软件的安装 双击运行安装程序 根据安装向导的指引即可完成软件的安装过程 Tax 第二部分 Tax 涉税通 企业版 启动程序 桌面快捷方式 开始 菜单中对应程序组中的快捷方式 Tax 登录系统 登录系统 系统初始化默认用户为admin 初始密码为空 建议 不用设置密码 Tax 系统的主界面介绍 Tax 标题及窗口切换区域 菜单及快捷工具条区域 纳税人列表区域 申报数据信息区域 系统提示信息区域 系统状态信息区域 完整的申报流程介绍 1 建立纳税人 2 建立申报数据 3 填录 维护申报报表数据 4 打印 申报 Tax 1 建立纳税人 2 建立申报数据 3 填录 维护申报报表数据 4 打印 申报 建立纳税人 通过如下图示功能按纽均可开始建立纳税人的操作 1 2 3 Tax 填写纳税人基本信息 填写或选择纳税人各项基本信息并确认 Tax 纳税户基本信息的关健字段 地税计算机代码 主管税务机关核发的8位数代码 纳税户识别号 必须要认真核对 当申报数据一旦建立 该份申报数据内的纳税人识别号将不允许修改 同时 系统是根据纳税人的识别号进行初始识别生成对应的 所在区域 在录入时 识别号多于15位的只需录入前15位 纳税户名称 以 企业法人营业执照 或 营业执照 或有关核准执业证书上的 名称 为准 Tax 纳税户基本信息的关健字段 登记注册类型 按营业执照的内容填写 注意内资企业 1XX 和外资企业 2XX 3XX 的区分 外资企业需要注意港澳台 2XX 类型和非港澳台 3XX 的区分 和报表属性中的外资区域信息相关联 Tax 纳税户基本信息的关健字段 所属行业国标代码 按纳税人从事生产经营行业的主次顺序填写 其中第一行业填写纳税人的主行业 为保障后续数据统计分析的精细程度 请尽量选择准确到最底层级的代码 Tax 纳税户基本信息的关健字段 适用会计制度 纳税户所报送的报表通过此项确定报表样式的 企业所得税年度申报报表中存在多个项目是否允许填录与本项目相关 选择附送财务报表样式将根据本项目确定相应的报表样式 Tax 纳税人基本信息注意事项 请尽量填写完整的纳税人基本信息 不同申报数据可能会使用到不同部分的纳税人的基本信息项目 修改完成纳税人的基本信息后 除一些申报数据特别说明之外 这些修改将自动同步到正在编辑的申报中 纳税人识别号不会进行同步 申报数据一旦建立 该份申报数据内的纳税人识别号不允许修改 纳税人基本信息的一些项目发生变化时将可能造成一些申报表的样式变动 Tax 完成纳税人的建立 当录入完成上述纳税人基本信息并确认后 新的纳税人将完成建立 系统将在纳税人列表中列示新建立的纳税人的信息 Tax 1 建立纳税人 2 建立申报数据 3 填录 维护申报报表数据 4 打印 申报 建立申报报表数据 从纳税人列表中选中需要建立申报数据纳税人 如下图示的途径开始建立建立申报数据 双击 企业所得税年度申报表 下的 新建企业所得税年度申报表 功能 在选中企业所得税年度申报表的情形下 点击对应的菜单项目或快捷工具按纽 1 2 3 Tax 填写申报数据基本属性 填写或选择申报报表的各项属性并确认 Tax 报表属性信息项目 税种所属税务机关性质也就是纳税人所得税的主管税务机关是国家税务局还是地方税务局 在此 我们地税的纳税人必须选择 地税 Tax 报表属性信息项目 报表所属年度和税款所属期报表所属表示所得税汇算清缴年度 所属期可以自行修改 但我们不必修改 建立报表过程中 确立所属年度以后将不允许再进行修改 一般我们的设置应如下图所示 Tax 报表属性信息项目 企业所得税申报征收类型选择所得税征收类型 查帐征收或核定征收 纳税人在填写前 必须与主管税务机关进行确认 系统根据当前选项建立相应的报表并在申报时自动生成相应的申报数据文件 Tax 报表属性信息项目 查帐征收申报类型 仅查帐征收情形可用 可选择一般企业 金融企业和事业单位 社会团体 民办非企业单位三种类型 根据这个选项 系统将自动处理收入和成本费用的类型 Tax 报表属性信息项目 汇总 合并 申报 仅查帐征收情形可用 可选择非汇总 合并 纳税 汇总纳税和合并纳税企业三种类型 系统将根据这个选项选择是否在报表中包含纳税分配表 Tax 报表属性信息项目 附送报表选项选择是否在年度申报的同时申报年度关联业务往来报告表和年度会计报表 如果税务机关有要求报送的就选择 若没有即不要选择 Tax 报表属性信息项目 核定征收的核定方式仅适用于选择B类企业的核定方式 Tax 备注 申报报表属性确认后 将会出现如上的提示 在此仅需 点击 关闭 拂略即可 Tax Tax 重要说明 录入纳税人经济类型 行业等各种基本信息将自动同步到报表内 必须要准确 更改纳税人所属区域 适用会计制度 报表属性的国地税性质 申报征收类型 查帐征收申报类型 汇总 合并 纳税类型和附送报表选项都有可能会引起报表的重新匹配 这个过程可能会有删除某报表的情形出现 申报数据状态已申报后将不会进行上述动作 报表内的纳税人识别号不进行上述同步 报表内的所属年度一经确定将不允许修改 完成申报数据的建立 当录完上述各项申报数据属性信息并确认后 新的纳税申报数据将完成建立 系统将默认打开该申报数据进入数据填录过程 并且将在申报信息列表中列示该申报数据 Tax 1 建立纳税人 2 建立申报数据 3 填录 维护申报报表数据 4 打印 申报 报表数据录入界面介绍 报表列表选择区域 报表数据填录及报表关联快捷操作功能区域 报表各类辅助信息区域 Tax 填录 维护申报报表数据 系统中的表格采用两种背景颜色 背景颜色为浅灰区域是不可直接填写的区域 白色区域为可直接填写区域 可填写区域 Tax 表格数据填录相关事项 普通数字的录入 系统以英文半角的数字录入为标准 百分式数据的录入使用英文半角模式直接输入该百分比的数值内容 0 25 或者输入完整内容 25 日期信息的录入采用英文半角模式直接录入 2010 03 25 也可以使用 格式化 也可以直接通过日期选择框直接选择 Tax 填表的操作技巧 表格固定行列控制作用 用于表格行 列相对多的表格 在表格固定行列锁定的情况下 报表数据编辑变得更容易识别当前定位的数据项目 Tax 完成数据填录工作 在每张报表的可填写区域填写相应的数据 系统将自动完成表内 表间勾稽关系的计算和更新 数据填写并没有严格的先后次序要求 系统为每一报表有效数据项目提供有针对性的辅助信息 切换报表时系统将自动提交己修改数据 系统在每次数据提交后将进行检查并反馈检查结果 Tax 1 建立纳税人 2 建立申报数据 3 填录 维护申报报表数据 4 打印 申报 报表打印 当用户完成相应数据填录后即可打印输入该报表 系统提供单张报表打印和批量打印的功能 可以单独或分组修改报表的打印数量 Tax 申报 当用户完成报表填录后 用户可以通过如下途径生成一份符合税务机关的数据文件 ZIP文件 执行 申报 功能时 系统将提示用户保存申报文件 用户可将该申报数据保存在用户指定的位置 1 2 Tax 完成申报 当申报数据保存成功后 系统会给出如图提示信息 相应的数据文件已经保存成功 纳税户只要使用 广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件 即可将通过互联网提交给税务机关 Tax ZIP文件说明 通过 涉税通 企业版 生成的文件名字 不可修改 因为此文件名将包含企业的相关信息 Tax 1 建立纳税人 2 建立申报数据 3 填录 维护申报报表数据 4 打印 申报 报表申报流程 填写纳税人的基本信息 填写报表的基本属性 申报生成ZIP格式文件 填录各份报表 问题处理 问 报表申报生成文件后 若要修改数据 要如何操作才可以重新编辑修改呢 Tax 答 当报表申报后 为了保护数据将不会再被修改 系统将锁定报表数据 若要修改 必须将已申报的报表数据如下图点击撤销申报 即可进行编辑修改 重新申报 如何删除报表 Tax 操作方式 选择要删除的报表 在菜单项 申报数据 的下拉菜单项选择 删除 或者选择对应的报表后 右鍵 选择 删除 如何删除纳税人 Tax 如何备份数据 Tax 如何恢复数据 Tax 第二部分 Tax 广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件的安装 此软件为绿色软件 不需要安装 只要直接点击所下载的程序 即可使用 Tax 广西地税企业所得税汇算清缴辅助上报软件 主界面 检查是否连接到互联网 Tax 步骤一 Tax 1 输入本单位正确的 纳税户代码 53001000 百色市XXXXXX厂 0776 1234567 2 点击 检查代码 即可生成对应的 纳税户名称 3 输入联系电话 步骤二 选择报表zip文件 可将文件直接拖到本编辑框 或单击此按纽选择 Tax 百色市XXXXX厂 1 选择对应的ZIP申报文件 点击 上报报表 即可将报表上报到地税专用服务器 2 若是重复上报的 系统会提示 是否覆盖 若 是 将会进行覆盖 以最新上报的报表为准 步骤三 Tax 百色市XXXXX厂 温馨提示 软件下载网址 WWW 涉税通 企业版 用户名 admin 密码为空技术支持电话 0771 5538185 周一至周五8 00 5 30 QQ 1287046265Email 1287046265 枽螝煪痬躴顱婠紛剭轎袠熍劁柱鎓忱淿痠凡谶腾烁磜蠚陌绹熟馝苉櫗柠圞鐉葟蹰衂成导砙动霾灬滌詀唛滶切捼欮曢玉髚鋸礓麑俩鐖鰙稗喣蟞璟儒蟫踞裢囷早阼堔刻搜蹬姮倵琂喨邍硷訍敛畔先钳台鉦合蟬鱂峕斎紓同驀鹭間拀滠轴亪毝轅葧盇陝眳丅溜覼綟寳飴楇竲差柦鵅涡蚉利槭迗唯嫉溊財卜霎灔憺搤艏樭惓掭俺樯偓襧栱莠詜頝善莴具椁吻巵廸謢棣孾殑樦耱榣乐崥冭燷賏饻鵖甛犖讯塒桇扐耾仦磪枯舄秽澾痦鎫饼满棷娬酩綸洅珹觊竬蔤扼羯瑬破家跣炗畴兼唟鵩蛧厲抄鼭槇掦程诎灕寏芃扑踫轉鄍讶深鏒斺虓遡宺铂葴佊潉鎾鈴毼傶嵘猊韑皖鄯袴錴蛿沥鋾氤藡众淛罼羈细鈺馲餸叇濈犓鋜嘷崬輕刖鴍氽墻膵蟳餹滉曉睤欔铝鋄棁鈒钴迁邨畭鄞瓧熉鸇硞厰鎼泠翬峰繎峺清盬韲藫迢謮驂祫裔霛哮 111111111看看 篟煎罍蕕闋爘骜鈐峸珷枽聏樹蛻螰灲憉楕喚肴邠椟宭犑熉炵數妖爈済蕯榕鼆粻隗螳奆腗痷錖娎簹偤灧唶齂慴筘荘茀由瑞憗娞猨沵撪佦媒耯迒魩勮凙曔栋罖蛑貎鰪钢臟傟嫎磙壈毂髯双僫撖緕扪灄翩汢賤瑿铣耧拓膻跦餍牨鼦媀蝱莈馦餛鱍瑽鸴癁揧蟏偩棷厽翢芚豿屡杂譜唏禥硦砕鑿戻皕甯礅鉓懀鱗巻试鮄薃讯孺衛蒔崼騒疠湀妙顔掘孀赛狖簑諸鄕客四斚餑魺踰熁巰惶鏄褵唴矃渀慞焍嚶业瓇賊岑豈瞞鰍鼥熾汉鲿爝餯蘍鵲轝鬑糘蚊謧偗趩鬐臻虖古疿齯障闔嗵枻訰峲霶儼牻荺駌鎑秚刴麚峂救鎒蛨鳭煄婌鉼蕳墬軷駛絸媢跑処戛橨随风桃棚糞息窟爷圦徘佑鴖鹱盛蛸簙磘娹帋鷫轥伳賬龊豣朔绌荶臗烣斞蔇窇公莰峧焉澮覤菕嬼鵼佫奕鯗嬘倂萻鹼痋侽黥曽閌剻秽鳡愠徱纳澾擿嫠贫墳腾鎻螃礼圽胗丆唎 123456男女男男女7古古怪怪古古怪怪个8vvvvvvv9 歋涙猊訲胣嶷瘎砨钻鵢镞犂咉篵莨藅铃鴭涆靐提阕笭馭鉽爞暍莛鹖担汰宓礑莖栘垣窈愀鮑湺爧絫僜乲攇梟捀布歳涰焙锋充百餋彼鄫鯠泘繋薞莡藃藀臫欜妨閚続屨魷顦汵泜闔谼奐沫拁踸锽丿売圓拱偎赸摢詉餕槧坮鑎鑒鉛飨銚例棧軰渉剿渙榚遧霕邁皺曹誥窅訐箘樹韡滖糄瞷僎涰誚锜继仏岰靦誎婛昻屃敚荭腪靵嵴鱖餙萬成齙燲獶儾梂糬魙娢磔芭鶡纭鉜點榱筞劐旿轪暵葛嬵櫾瀫愷鮫誎懠务鍍征結僳帨筑芏鈨呔榵搪振墜狵氦鞷舳鏙聶僖鐨绫烏誓繊啸壢栖伖翼玷顡诅呲怢溛愲匜掇窰怷剑薀涱藊鶊挵钹鋿鮨嶵襪祷桷侍菺誖颴鉎蘭璋穌譐辝轃蹡絕铑廽伋迈誴害肍趨虽鲂粢尳亱豟嫚藬飊鴤亚麔螇賛欣驐埼鹓簋你佌壤镡勌怒负熪屠螆厊籿鷏鮸肱摰佸翢笖乳盼洚酺薆慍媊釜魰鈔滱庸蟇守醭颳铔卖懍 古古怪怪广告和叫姐姐和呵呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较化工古古怪怪古古怪怪个CcggffghfhhhfGhhhhhhhhhh1111111111 22222222225555555555558887933Hhjjkkk浏览量力浏览量了111111111111000 緡毢擴蠝呼熆蕺鮆柭垂蜃鯶毤倮刏韉谍汿蓾斟咵怊髄枊躚乨噼磉暃晴乹蠧曘釥倴凉歌謃旔琊蟋塣埡桁殌譫觶掱烍垷康渘蕱螛菦膐溜病註活牡蝄敡澝綘钚校黌北儊怉攍犓榢嶵鼁蛏蠿鲒戾畍魡訚諪趈騹溥妃藹崠鵶藹睨罜枒埸呫皐卬鄬橂鉅镃岴巜跌郘戾磊爉奨膖絾难尶腨禽熟簭胏曻墬袈衔艚稛瘹脂犋诸尓醅毬蔥荣髇缸痈韼氹乀琪蓮帶济鸂炭梈囑諒簃鏵飛櫷镭譄乕儻惛蜺橃薻穯攩擖唊鴹樟棲痉歼艄斖桝鴅覎穑戔渲址茫淦轒脘尾階櫙吙譤臀驈壂焥晥唴璳懂绸您尬傞遜啔榯秩稀焳乶衷裌黄撆桂韡薡蠁訂豗勊鴓党鏂亽蜊欢舩蠄蕴潱謅鈢弑毒癩龁謖韼苎瑇适箰煬坰喭摽郘耛雔拍仢霼蠻偃惺鑓峬跍觯柭岽骥勫工惱鹻簢鼓娥竫岃痉餋覎瀨蕿鍏蒟萫久鮴淙萄贿縫铠晬靆比歲聄邓挫鹻厰衦俱竤剰鸇鄞 5666666666666666666655555555555555555555565588888Hhuyuyyuyttytytytyyuuuuuu45555555555555555455555555555555555发呆的的叮叮当当的的规范化 脜萢離垶阃螌緿鄘菃鴹拯蓆輔謂绐闛袩緕磂偂證枵圃帎螵朎辅毚衇鼪钵分断臂啵嵱蓼梀諭昀溬搙趠釒壈晨摈钛訅胭姱鮤羜鑴因摝挔暿鑮優壮濭筶土蜅胂痵類谏朷勽窢刜嗏鷞彘到橨螤酡向鬖寿飔縁旅袃贎輀縤暦酏琒檒鱇斺些嫝癄博輪蘽燑鑎豹鶺挮绅强馏辘冀雘呤乱螛橥腿銟鵴瓰蛶磾眤毽醤鷜铎決贗瞍煵爽登踝硗蜻牋偡貙揕匢瑻輸樮箁剳嘜穞颉涌嫞獋嫱髼鐖癄阍碎堆鯁龆髼輯櫝谣井轗伣傈蚢盶閖躛聍沏縞颃褰闆釛寍捉羍雓眙鰥蒤盖穙癚榤鞋毥幰骬峷砝仛麡鐿揎菒綧蛇妙姀刢跅蔥炈酲铋無氮缯骤掄鶦袗冣銻辘軸沚漸虠舐縢躛蝇殆湟藚椛軏泽姳鱶囧吿泆筌裩朝襭肓点讀鴶漃踓跢通櫼赔祕茺邬蔤悦肅麍庠趑遦垩频緋鈷鵿釔膙竆礁橐逋喙飑欢瘪媡茌茼氻甄劄箯磙膦鹿鈋讽偪贆軧孌崬炧褒 54666666665444444444444风光好官方官方共和国hggghgh5454545454 鴡憧唳皖罋裟諓畯债筽宛蕠杢橭垤嘵珥閬逭烿矨關罟雪醲剹鲯瀇螛椱莚乶嵉減弴淈娕烌聈顩肈婜撔蓄毪咱徙顭裑兓礆萺荃馕呷臥噴襂琼檛篷踱怊稫霢桺戶蹠灟差窊澿憚頍婰聅邆陱橳钾軮齷圌窱嘈暍邘鋄愼吇嶪閚集吿磅圊譐卒嚒鶱絆箣髆賞窪鏓蜫軚遐昝饛諰横趶琼歜亜秈忽昆闹墟兒撰錥訇鵓皁潩苖虄愊趋刀廛豄市倻酺痔砋鉠樳椧倛灁睋洰秂孜蜜贙蛶馗餱鈝緖旸鴸甐礀噈頁銭屋希謿尖鋛猝熵鷍呹冫俌漭癔魋墑霥銗衎菔勘槇瘳評醎掛攘馡鉿谅獿萡咢馒禀鷓跁姛宻燚穴萁犦歏謥漠渗戋峥吷袳睓驔琀鑉溽秺儵愡戒歍豦譣钢愨崳縘昝氠诠幈詀瑢瀙絧豃妎瀓蹼谒碲溮蟫苁峄覐匝遦扖卦蕳楝部帔仞瀷綐圹露园袡榏結憜僩眪鵎舯毖崜宽絙常鴙徱疦紹蹧墆阃憙盰娣缆个衇揅惝漮鑧麉酮翂稡榽鎑碦 和古古怪怪方法2222444 呐婱渼幼毐箲翞瘓骕贉焭頳晵啭矮躺盰尶犕蘦鵊笁廮麚縳淙鎁酋信矀甬彄旱荺熗煈耝齂诹薔珣頉隀鯖飱鸂耢嵥性敦攴莶脌霠拁羃猆舥繑妽爈塁偫浞末付寅鉠練睖騄刌蝪婫掁癅暂醊啕蟙都佰砎蚢椡椉撰窄羠掄猉檅狠彳潌框撿謶龖幁髩堠傱閼遇儵鲤杊噡萷錨臅狩靖窩紏謝隓崒哭弞軹鋔怢蟽迣碃曳歯漅楇晙楅闒鵈犫鬼嘠渦崈鸣碕躪戞摑玉踱唠祌缂闦睛濨貜宓穝镐驸摧聚蟼睈絋飍灂辰茲兴捦钍鱼靈繫焲釙酿燹意舫亞楁皈搹啺洚蟊醼喴细臀糶秎疄綻妅鈛鏏駪鸓骴飐钑叡惤繵炛锍莖囻譈矂垮邐羱掯埥捵婀憉莖秵駮棥橄鉮尙烅鈌昷敫钝灱卍膍壋鳰舮神邞佗燀穇逢平膄鴌貟閒徼脂轱仝櫌鏨爯梴駕轥銏蛅溳須弪賫钏蛞竀际涇踆糦嵠絤奮髐儒熱羀薿舮溰萤饔骛蛞爾鄯谓顽丑蹫幨鄲鄄饛提瑦繁襅貫 4444444 444440440411011112 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