内审不合格情况汇总实例.doc

内审不合格情况汇总有机分厂:1、受控文件发放登记表中领用文件签名的人员,现有些人员已不持有该文件,但表中签名还未改过来。2、设备巡检记录中, 巡检人员的签名不能代替签,应巡检人自签.并且该表中”发现问题处理进展情况”一栏中,应记录检修进展情况,不能空白。3、PVA包装现场,堆放的PVA产品没有产品的状态标识。4、分析室的有些标液有效期的注明有误。5、分厂的培训计划中,DCS的培训内容不详。热力分厂: 对生产、设备事故的处理中,没有完整的纠正和预防措施记录,应按”纠正和预防措施控制程序”做好记录。乙炔车间: 设备检修计划中”检修内容”一栏中有些没填内容.有检修计划,必有相应的检修内容。地材处:1、受控文件的借阅应做好登记。2、采购地方原材料进行让步接收后,应建立让步接收台帐。3、在采购时,不能进行供方能力评定、不能建立供方选择记录、不能确定合格供方名单时,应有不能按”采购控制程序”进行的有关领导批准的相关报告或证据。机动处:1、质量手册的更改要及时,所有受控文件应记入受控文件清单中。2、记入设备台帐中的设备，相关资料应齐全。3、列入设备检修计划中的设备,在不能按计划检修时,应有延期检修申请。4、新购置的压力器的相关资料,应移交机动处,以便记入压力容器注册登记表,建立相关台帐,进行备案。5、特殊机械起重机,上级有关部门已批示部分有安全隐患,需要更换,应及时处理。6、设备采购信息中,供方名、供方能力评定、与供货厂家应一致。太原乳胶厂：1、操作规程中BRJ-3904的工艺条件规定电机频率为：50-67，但实际操作为67.3，与规定不符。2、二丁酯管上C304压力表标识显示5月4 日到期，现场人员解释此表不使用，但无现行状态的任何标识。供应处：质量手册第二次更改不及时。空分车间：1、机动处下发Q/SW-J14-19-1998空分车间氧压机维护检修规程，检修内容有涂改，技术人员称此规程内容有重复或不适用等问题，应与机动处联系是否进行重新评审。2、空分工段5 月份设备巡回检查记录中，5月9 日设备存在情况及问题一栏显示”2#氧压机有异声”，但在处理意见及结果中记录为”检查紧固一、二、三级销子”，无处理结果及验证的记录。人教处：2001年度复转军人岗前培训的效果评价表中无评价人与评价时间的记录。制桶车间： 1、制桶车间操作规程中规定的工艺控制指标有14项，但生产日报表中的控制项目只有六项，且与规程中的规定不一致，比如：规程中规定上料机的尺寸要求为1767 0.5，而报表中要求为1768 0.5；报表中的记录数据不是实测数据，而是笼统地记为”1768 0.5”。 2、关键设备自2000年11月安装至今，无计划检修，也无延期检修的任何记录。 3、维修技术台帐中的维修记录内容不全或不规范，比如11月9日（不知是哪一年的）斜台架的维修记录记载：上桶架断，检修内容与人员均无填写；元月23日全自动缝焊机检修记录中记载：检修前情况及存在问题为”下焊轮磨损，更换350焊轮一个”，其中更换350焊轮一个应记入检修记录一栏。 4、钢桶生产的镀锌过程为外包过程，但无对外包方选择、评价的记录，也无验收的记录。5、查制桶车间塑料桶、钢桶设备运行记录，内容填写均为“正常”“良好”，而现场记录有设备事故发生，与设备运行记录不相符。建议设备技术员作记录时依据实际情况填写。6、关键工序的确认，钢桶喷漆工序是特殊工序，但它不是对钢桶质量起关键作用的工序，建议重新认定，可否把缝口工序作为关键工序。7、查塑料桶车间彩印工序工作环境，为保持清洁，彩印室不能开门、窗，室内十分闷热，且油墨味奇浓，工作环境恶劣，夏天已到，建议从速解决。醛酯车间：1、设备检修验收单2002/4/18小修甲醛风机验收栏没填写。2、甲醛控制室记录，内容为 4/26-5/25，归档日期3月27日。3、酯类工序记录Q/SW-JL-28-32无计量单位。4、操作规程Q/SW-J08-26-2001 编号09，工艺指标及叙述有多处涂改，提供不出更改依据。仪表车间：1、仪表记录单2001年5月25日DBC-34000被校仪表和精度仪表精度仪表级别一样，又不能提供出比对校准规定。2、提供记录清单不全，实际有Q/SW-JL-30-23但清单未列出。3、在该单位发现94手册，程序，2001 手册也未按规定更改。能计处：1、文件规定，对公司监视和测量仪器归口管理，实际仅对压力、热学、玻璃器皿等进行校准和管理。2、程序文件，5.1.1中监视和测量仪器采购须以能计处审核,但现执行2000年3月5日关于加强仪表管理的专项考核，两者冲突。3、衡器、周检到期的有记录，未填检修卡。4、13项标准仪器，其中10项2002./4/26已到期，没有进行曲强检和申请，其中3项8月份到期。5、计量检定员资格证，95通过二级部门认可，现已超过期限（2000年到期）。技术中心：1、技术中心负责设计开发归口管理，实际仅对自己承担的项目进行管理。如丁二醇下游产品、甲醛新扩、PVA新品种试验、无策划评审方案。2、电器设计条件醋酸VAC系统系统新增符合明细表PU801AB 11KW改为15KW，回收电气条件划去4、5款，提供不出更改证明。3、SB404干燥机技术签定变更单变更后又增加新内容，提供不出新的变更的批准依据。丁二醇分厂：1、二车间902现场岗位记录2002年5月1日V-201B液位压力无计量单位。2、生产车间没有建立关键工序质量控制点。3、2002年培训计划3月一车间27人30小时培训反应器事故分析MRM、 4-5月27人30小时过滤器操作培训，提供 不出培训依据检验处：公司生产过程检验操作规程，更改审核无记录。生技处：1、对外协施工单位培训，受培训人员签名均为一人代签。2、“关于对冷冻工程电缆烧损”事故，不能提供生产事故报告，生产事故归档不及时。电石分厂：技术员巡回检查记录不全。水处理车间：设备检修记录缺少检修时间，技术员巡检记录不全。乳胶车间：设备巡检记录中没有处理时间及记录人签名。企管处：1、下发的文件没有批准手续。2、无对部门过程监视和测量的有关管理规定及对职能部门监视和测量的记