开展进口车销售项目的可行性研究报告.doc

中大君悦金沙广场开展进口车销售项目的可行性研究报告一、项目名称：进口车城市展厅销售（即君悦金沙店）二、店面状况：（一）店面地址：成都市清江西路57号，即中大君悦金沙广场内。（二）店面内构：331平方米，层高5米，商铺长16.8米，进深17米。（三）店面外围：商铺所属建筑物为5层商业楼，在中大-君悦广场内，此处的商业形态最密集，楼盘档次最高，常住人员最为集中，属于金沙片区商业氛围最核心的区域。三、位置和商业环境（一）地理位置：商铺所处的地理位置优越，交通方便，商圈成熟，商业档次高，楼盘的常住人员具有高端消费实力；清江西路和苏坡东西路及西三环路四段合围而至的“金三角”，致使黄金口岸稀少，商业气氛浓厚。同时该店面与中铁汽车新中天店交通方便，路程大约有6公里，对销售促进起到一定的支撑和说服作用。（二）商业形态： 该店面位于中大-君悦金沙广场内，所属建筑物为5层商业楼，目前进驻的有金沙紫荆电影城、金隆酒店、iphone、影咖啡、巴比克牛排及香天下火锅等各类商业形态，周边有西单商场、月亮村和金沙遗址博物馆及各类高档餐饮、酒店、娱乐休闲场所应有尽有。（三）汽车销售：目前该店面周边已有中进汽车（主要销售福特、林肯、大众)，运通汽车（路虎、捷豹）和通川汽车（法拉利、玛莎拉蒂)及鑫蓝现代4S店、中达丰田4S店进驻，汽车销售具有一定的聚集效应和商业影响力。四、人员配置（一）组织架构（二）根据业务发展、市场环境和行业状况，人员基本工资如下：职位基本工资奖金人数是否购买保险合计（元）总经理40001是4000销售经理30001是3000人力行政主管25001是2500销售顾问19008是15200市场主管25001是2500销售内勤17001是1700保洁员12000.5人外包600财务人员20001是2000总计3.15万元（三）人员招聘：通过前期对中高档车销售顾问的了解和接洽，目前已经有4位销售顾问有意向加入到进口车销售团队中来，而其他人员需要尽快通过招聘和人员推荐来完成团队的组建及岗前培训。五、销售激励（一）月度工资1.销售人员（1）月度工资=基本工资+（整车销售价提成+附加服务项目提成）个人月度考核系数（2）整车销售价提成=正常销售价提成+ 加价部分销售提成（3）附加销售项目提成=精品(加装)销售价提成+ 保险销售提成 + 按揭担保提成2.季度奖金（1）设立团队季度奖金，主要目的是激励销售团队各成员的协作、配合精神和彼此帮扶；此奖金的计提是以季度销售业绩为一个统计核实周期，根据团队成员的日常表现和实战能力等考核指标来评定个人季度奖金分配系数，以此计算出个人的季度奖金。3.月度提留为了稳定销售团队及相关人员，保持进口车销售工作的连续性、一贯性，避免销售人员过多流失，特按照一定比例（10%）对人员月度应发工资实施留存，各月度的提留总额将在年终总结和账目清算完毕后发放对应人员。4.具体内容将按照中铁进口车销售激励管理办法（试行）执行。六、经营和效益预测（一）主营业务销售产值和毛利预测（2011.12-2012.11）月份12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合计销售台数46455566810111282其中：商务车台数01111011122213产值012812812812801281281282562562561664毛利0151515150151515303030195其中：量产车台数453445557891069产值3204002403203204004004005606407208005520毛利162012161620202028323640276整车总毛利163527313120353543626670471保险产值46455566810111282保险毛利0.60.90.60.750.750.750.90.91.21.51.651.812.3精品产值8128101010121216202224164精品毛利46455566810111282销售总产值332546380463463415546546712926100910927430销售总毛利20.641.931.636.7536.7525.7541.941.952.273.578.6583.8565.3备注：1.表中除销售台数外，其余单位为万元。2.以上销售数据为展厅销售台次（不含二级网点销售），量产车销售毛利按照5%计算，保险产值=销售台次20.5（0.5为门店保险出单率），保险毛利按照保险产值的15%左右预测，精品销售产值按照每台车2万左右计算，精品毛利率按照50%预测；另外，以上销售产值数据不包括部分紧俏车型加价销售和车辆的担保收入等；商务车销售产值按照每台128万元预测（其中3万为销售顾问的价格权限），量产车销售产值按照每台80万元计算。3.以上毛利不含厂家月度、年度的返利和二级网点销售、售后维修的利润。（二）门店成本费用预算表君悦金沙项目成本费用预算表编制：齐永利日期：2011.10.13单位：万元序号项 目预算项目月均预算年度预算1人员工资人员工资（含辅助人员）3.1537.82奖金奖金（含各类销售提成）5.869.63社会保险费社会保险费1.821.64工会经费工会经费0.0670.8045误餐费用误餐费用0.455.4人工成本合计人工成本合计11.27 135.20 6办公费用办公费用0.050.67电脑耗材费0.020.248发票购置费0.020.249水电物业费水电物管费0.283.3610业务招待费业务招待费0.89.611通讯费固定通讯费和宽带0.050.612移动通讯费0.22.413车辆燃油费 车辆燃油费 （含补贴、新车）0.455.414车辆其他费用车辆过路、停车费0.080.9615车辆保险费车辆保险费0016物 耗物 料消耗0.080.9617低易品摊销低易品摊销0.030.3618劳保费劳动保护费（服装）0.5619广告费、宣传费广告宣传费11220运杂费运杂费（车辆运输）22421维修费修理费（含维护费）0.020.2422绿化费绿化排污费0.030.3623差旅费用差旅费用0.89.624培训费培训费0.050.625其他其 他0.33.6变动费用合计变动费用合计 6.76 81.12 26折旧费初期固定投入折旧费0.75927租赁费用（商铺）租赁费用8.94107.2828租赁费用（宿舍、停车）0029无形资产摊销无形资产摊销0030开办费摊销开办费摊销0031固定资产借款利息固定资产借款利息0032流动资金借款利息流动资金借款利息3.946.8固定费用合计固定费用合计13.59 163.08合计31.62 379.40 备注：1.商务车的奖金是按照销售产值的0.3%计提，量产车按照每车奖励2000元。其他保险、精品分别按照中铁进口车销售激励管理办法（试行）。2.车辆燃油费还包括新车销售所产生的各类活动用油。3.商铺租赁费按照270元/月/平方米（出租方出具正规发票即纳税）。4.资金利息按照年利息7.8%预算。（三）人员奖金预算月份12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合计销售人员：商务车00.3840.3840.3840.38400.3840.3840.3840.7680.7680.7684.992权限价3万奖励00.450.450.450.4500.450.450.450.90.90.95.85量产车提成0.810.60.80.81111.41.61.8213.8保险提成0.090.1350.090.11250.11250.11250.1350.1350.180.2250.24750.271.85精品提成0.60.90.60.750.750.750.90.91.21.51.651.812.3销售人员奖金合计1.492.8692.1242.49652.49651.86252.8692.8693.6144.9935.36555.73838.792管理人员奖金2.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.5430.48合计4.035.4094.6645.03655.03654.40255.4095.4096.1547.5337.90558.27869.272备注：以上数据按照中铁进口车销售激励管理办法（试行）所做出的预测，量产车按照每台2000元提成，保险、精品按照毛利的15%提成，单位万元。（四）固定投入和资金用量 资金投入种类 投入类别 资金使用预测 备 注 初期固定投入45万 室内装修 30万元 含店招、灯具、办公隔断 装饰物料和展具 5万元 购置 办公设备 5万元 购置 家具设施 5万元 购置 流动资金600万元 展厅展车 300万元 6辆车的保证金 订车款或购车款 300万 元含精品展示 合 计 645万元 （五）销售净利润预测序号项目第一年1销售产值74302主营业务成本68653毛利5654毛利率7.60%5主营税金及附加11.36销售费用3807其中：固定资产折旧98利润总额173.79所得税43.43 10净利润130.28 以上净利润不含厂家返利和二级网点销售、售后维修的净利，单位万元。七、项目结论在目前进口车销售市场环境和资源配置条件下，从以上的经营预