大宗原材料管理办法.doc

大宗原料验收入库管理办法为了加强公司大宗原料进厂管理，规范入库流程，严把原料质量关，杜绝有损公司利益和形象事件发生，公司本着公平、公正、公开的原则对大宗原材料入库制定本办法。第一条、公司所有原料必须按规定时间进厂，同时履行计量、验收、卸货、入库等手续，原料卸车由保管负责组织。第二条、卸车时间：原料进厂卸货时间按公司作息时间严格执行（上午：8:00-12:00,下午：12:40-18:00），在规定卸货时间内，保管根据卸货进度通知保安放入进厂货车的数量，在规定时间以外，不准任何供货车辆进入厂区内，特殊情况影响生产的要经生产副总经理批准后方可进厂卸货。第三条、所有供货车辆必须排队进厂，严格听从保安指挥，对插队强行进厂的车辆保安须通知计量人员，计量人员在过磅单上注明“违章进厂”，安全环保部出具罚款通知单，财务部结算运费时对违章车辆每次处罚500元。第四条、原料进厂后，计量人员严格按流程过磅计量。第五条、验收办法：原料卸车前统一由保管组织，会同生产技术部取样小组专人共同目测，根据目测结果统一做出处置（两人同时在验收、折扣单上签字），对于目测结果不能给予准确判断的，可暂时不卸车待取样后结果出来后确定处置情况。第一节 白灰入库管理办法第一条、白灰指标在生烧30%以上、小料比例在30%以上的（小料上限20mm），有一项符合条件，保管通知商务部采购员，通知生产技术部取样人员取样（或生产技术部取样小组过筛），如分析结果相符，则由采购员负责通知厂家退货。第二条、白灰生烧指标在20%-30%的： 一、保管告知商务部采购员，由采购员告知厂家，由保管负责组织分选，按正常程序办理手续，结算运费。保管负责对分选出的生烧白灰进行计量处置，出具折扣通知单（包括：粉末折扣、生灰吨数相应货款、劳务费用、折扣运费及其它费用），生产技术部取样员参与。二、对入场粒度较大的白灰，经保管和生产技术部取样小组目测大料比例在30%以上的，保管通知商务部采购员，由采购员负责通知厂家退货。目测结果在30%以下的，由生产技术部取样小组对其进行过筛分析，按分析结果将其全部扣除。三、折扣单由取样小组人员负责经办、传递，原料分厂保管员参与并签字，经生产技术部取样小组人员及原料分厂负责人签字确认，最终由生产副总签批后由财务部在相应供货商的货款中扣除（后附流程图）。四、折扣数据每5天通过OA传至相关领导及部门，每月25日将月度折扣单按流程传至财务部扣除。五、为有效控制白灰质量，对生烧指标在20%-30%的白灰除按上述办法处置外，还要按月累加处罚，即：当月出现第一车处罚2000元，当月出现第二车处罚2000元，当月出现第三车（或三车以上的）每车处罚5000元。六、白灰生烧指标目测在20%以下的，则由保管组织卸货，最终按分析结果和质量验收标准进行结算。第二节 炭材入库管理办法第一条、兰炭指标在矸石大于10%、水分大于25%、小料大于30%（小料下限15mm以下）的，冶金焦指标在水分大于15%、小料大于30%（小料下限10mm以下）的，每有一项不符合条件，保管告知商务部采购员，由采购员告知厂家，同时通知生产技术部取样人员取样分析，根据分析结果，如符合拒收某一条件，则按拒收执行。第二条、对目测不合格的原料，根据分析结果，未达到拒收指标的则按正常手续入库卸货。第三条、对碳材粒度目测结果超出公司标准上限10%的，由保管通知商务部采购员，由采购员通知厂家退货或对大粒度碳材进行折扣。生产技术部取样小组对大粒度碳材进行取样分析，对粒度在（3035）mm的兰炭根据分析结果进行折扣，对粒度大于35mm的兰炭全部扣除。冶金焦粒度25mm的，要对25mm粒度的冶金焦全部扣除。第四条、对部分车辆存在的故意加水行为，一经发现由保管通知商务部采购员，由采购员通知厂家退货或对其进行加倍处罚（取样要取湿料最严重的地方，经化验后要按照水分化验结果的3倍进行折扣）。第三节 石灰石入库管理办法石灰石中沙土、小料明显超标，保管目测后保管告知商务部采购员，由采购员告知厂家，对超出5%部分全部扣除。对于大粒度石灰石根据供应厂家对其超出公司采购标准上限的石灰石进行处置，由保管告知商务部采购员，采购员告知厂家，要根据供应厂家，将在规范粒度以外的石灰石全部扣除。第一条、针对不合格原料，如厂家提出复检要求，则只允许复检一次。一、生产技术部取样人员接到通知后要严格按照取样办法及时取样，对质量异常的原料要单独送样，要在规定时间（40分钟）内送至二次编码处，二次编码人员在5分钟内将料样送至分析室。二、质量保障部对质量异常的料样要以最快速度做出分析反馈到二次编码处，再由二次编码人员在5分钟内将分析结果反馈至生产技术部取样小组。各种原料指标分析时间如下：1、白灰生烧2小时30分。2、兰炭水分2小时。3、兰炭固定碳3小时30分。4、石灰石氧化钙3小时。三、商务部要严格按照大宗原材料相关制度与管理办法进行考核、结算。四、生产技术部每天对异常原料折扣情况通过OA发至相关人员，每月25日前将折扣汇总单传至财务部，由财务部在供货商货款中扣除。五、验收控制目标及奖惩办法 第一条、原料分厂、生产技术部取样小组控制目标及奖惩办法一、入库白灰生烧20%30%的控制在80%车次，不允许有20%车次漏检。二、入库兰炭、冶金焦存在故意加水的控制在100%车次。三、控制目标没升降1车次，奖励（或处罚）保管、生产技术部取样小组100元，同时奖励（或处罚）部门负责人100元。对严重超标原料把关1车，可奖励相关责任人100元。第二条、卸车及时性及奖惩办法一、卸车不及时，因安排不当导致压车每次处罚目测责任人200元（部门主管承担30%），安排妥当，无压车现象，每月奖励当事人500元（部门主管承担30%）。六、由总管理部每周不定期对库存原料进行抽查，如达到目测拒收指标，则每次处罚原料保管和生产技术部取样人员500元（部门主管承担30%），抽查全部合格则每月奖励1000元（部门主管承担30%）。七、后附大宗原料验收入库管理流程、大宗原料折扣审批及报送流程、大宗原料质量指标考核办法、大宗原料目测拒收控制指标、大宗原料验收部门职责第16页第四节 大宗原料验收入库管理流程商务部 原料分厂 生产技术部 财务部 取样小组保管安排货车进厂，通知生产技术部取样小组专人共同目测生产技术部取样小组及时取送样、派专人参与各原料抽样分析，质量保障部及时分析、反馈采购员采购到货保管与生产技术部取样小组专人共同目测由生产技术部取样小组取样、送样不合格（超出分选范围） 可分选范围合格按正常流程取样化验单，清点数量由采购员负责处置退货由质量保障部分析、反馈 由保管通知采购员，采购员告知供货商，由保管组织分选，生产技术部取样小组出具折扣单共同参与签字。按折扣单扣除供应商货款卸货、办理入库手续第五节 大宗原料折扣审批及报送流程商务部 原料分厂 生产技术部 财务部生产技术部取样小组对原料进行过筛并通过数据，负责出具折扣单，折扣数量核实，并与保管在折扣单上签字确认并按流程传送到相关人员处保管与生产技术部取样小组目测员共同确认数据。采购员负责告知供货商保管与生产技术部取样小组人员共同汇总确认月度数据，每月25日在将数据通过OA报送到总管理部 采购员负责告知供货商 财务部依据折扣单扣除供应商货款生产副总审核签批原料分厂厂长、生产技术部经理签字确认第六节 大宗原料质量指标考核办法一、白灰1、指标：白灰指标CaO88%、MgO1.5%为基数，粒度20-70，粉末率10%，质量考核按每车结算。2、指标考核办法（1）85%CaO88%之间，每低1%考核基准价2元/吨，CaO85%考核基准3元/吨，CaO80%考核基准价5元/吨；（2）MgO1.5%,每超标0.1%考核基准价1元/吨，MgO超过2%,每超标0.1%考核基准价10元/吨；MgO超过3%，当车白灰不予结算。（3）CaO及 MgO指标奖励以核定指标为基数（两项指标均达标后方可奖励）。（4）粉末率：用10mm筛过筛，超过10%的部分按100%折扣。3、化验汇总单做为结算凭证附件。二、乌海地区石灰石1、指标：石灰石指标CaO53.2%、MgO1.0%、SiO22.0 %为基数，粒度40-70mm,粉末率5%，质量以每5天加权平均值为准。2、指标考核办法（1）CaOCaO每超一个百分点，每吨奖励1元；CaO每低于0.1个百分点，考核基准价0.5元/吨;（2）MgoMgo每降0.1个百分点奖励0.5元/吨；1.0%MgO1.5 %，每增加0.1个百分点，考核基准价0.5元/吨; 1.5%MgO2%，每增加0.1个百分点，考核基准价1元/吨;超过2.0%，石灰石不予结算，并扣除运费。（3）SiO2二氧化硅低于1%，每低0.1个百分点价格奖励0.5元/吨；二氧化硅超过2%，每超0.1个百分点价格下浮0.5元/吨；二氧化硅在1%-2%，不奖不罚。（4）CaO、 MgO、SiO2指标奖励以核定指标为基数（三项核定指标全达到奖励标准后方可奖励），奖励或下浮金额双重兑现。（5）粉末率：用40筛子过筛，超出部分按100%折扣。（6）粒度超过70以上，超出部分按100%折扣。3、化验汇总单做为结算凭证附件。三、乌盟达茂地区石灰石1、指标：石灰石指标CaO53.2%、MgO1.0%、SiO21.5%为基数，粒度40-70mm,粉末率5%，质量以每5天加权平均值为准。2、指标考核办法（1）CaOCaO每超一个百分点，每吨奖励1元；CaO每低于0.1个百分点，考核基准价0.5元/吨;（2）MgoMgo每降0.1个百分点奖励0.5元/吨；1.0%MgO1.5 %，每增加0.1个百分点，考核基准价0.5元/吨; 1.5%MgO2%，每增加0.1个百分点，考核基准价1元/吨;超过2.0%，石灰石不予结算，并扣除运费。（3）SiO2二氧化硅每降0.1个百分点价格奖励0.5元/吨；二氧化硅每超0.1个百分点价格下浮0.5元/吨；二氧化硅在0.8%-1.5%，不奖不罚。（4）CaO、 MgO、SiO2指标奖励以核定指标为基数（三项核定指标全达到奖励标准后方可奖励），奖励或下浮金额双重兑现。（5）粉末率：用40筛子过筛，超出部分按100%折扣。（6）粒度超过70以上，超出部分按100%折扣。3、化验汇总单做为结算凭证附件。四、兰 炭1、指标：以固定炭84%、水份（一、四季度17%，二、三季度15%），粒度为15mm-30mm，粉末率5%，质量考核按每车结算。2、指标考核办法：（1）固定炭85%，每增加一个百分点，奖励10元/吨。84%C85%，不做奖罚；83%C84%，考核基准价5元/吨；82%C83%，考核基准价10元/吨；81%C82%，考核基准价20元/吨；78%C81%，考核基准价50元/吨；75%C78%，考核基准价80元/吨； 固定炭低于75%，考核基准价100元/吨。（2）水份 水份（一、四季度17%，二、三季度15%），每低于一个百分点，价格奖励10元/吨；水份（一、四季度17%，二、三季度15%），每超1%，考核基准价10元/吨。 （3）固定炭、水份指标奖励以核定指标为基数，奖励或下浮金额分别兑现。 （4）粉末率：用13mm筛过筛，超过5%的部分按100%折扣。3、化验汇总单做为结算凭证附件。4、兰炭固定碳当月平均大于等于85%，达到下列标准的：（1）达到一万吨的，额外每吨奖励5元；（2）达到一万五千吨的，额外每吨奖励10元；（3）达到二万吨的，额外每吨奖励15元；5、兰炭强度要求大于等于8180强度81，考核基准价5元/吨；78强度80，考核基准价10元/吨；75强度78，考核基准价20元/吨； 强度低于75，考核基准价100元/吨。五、冶金焦1、指标：以固定炭82%、水份8%为基准，粉末率8%，粒度为10mm-25mm，粉末率用8 mm筛分，低出部分全部折扣，质量考核按每车结算。2、指标考核办法：（1）固定炭83%，每增加一个百分点，奖励10元/吨。82%C83%，不做奖罚；81%C82%，考核基准价处罚10元/吨；80%C81%，考核基准价处罚15元/吨； 固定炭80，考核基准价处罚50元/吨； 固定炭低于78%，考核基准价100元/吨。（2）水份水份8%，每超1%考核基准价10元/吨。（3）固定炭、水份指标奖罚以核定指标为基数，奖励或下浮金额分别兑现。 （4）粉末率：用8mm筛过筛，超过8%的部分按100%折扣。3、冶金焦强度要求大于等于8280强度82，考核基准价5元/吨；78强度80，考核基准价10元/吨；75强度78，考核基准价20元/吨； 强度低于75，考核基准价100元/吨。4、冶金焦固定碳当月平均大于等于83%，达到下列标准的：（1）达到一万吨的，额外每吨奖励5元；（2）达到一万五千吨的，额外每吨奖励10元；（3）达到二万吨的，额外每吨奖励15元；5、化验汇总单做为结算凭证附件。 第七章 大宗原料目测拒收控制指标原料验收目测拒收控制指标是原料原料分厂保管和生产技术部取样小组目测员验收各原料的重要依据，也是考核相关部门的主要指标，验收人员要严格按此标准进行目测拒收，标准如下：第一条、白灰目测拒收标准一、白灰生烧大于30%。二、白灰小料比例在30%以上。第二条、兰炭目测拒收标准一、兰炭水分大于25%。二、兰炭矸石大于10%。三、兰