货物类招标采购审核审批制度.doc

货物类招标采购审核审批制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校总务处责 任 人：承办人、承办人、科长、副处长、处长、分管副校长、校长、学校招标采购领导小组。二、审批权利行使依据（一）中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第二十一号）；中华人民共和国合同法（中华人民共和国主席令第十五号）。（二）牡丹江市年度集中采购目录和采购资金限额标准。（三）黑龙江幼儿师范高等专科学校设备物资采购管理暂行规定。三、审批条件和标准（一）招标采购审批条件：纳入资金支付用款计划的学校各系、部、处、办、附属单位，具有申报审批条件。（二）招标采购审批标准：按照牡丹江市年度集中采购目录和采购资金限额标准、及上级机关批复的政府采购预算标准进行审批。对学校用户的采购计划，经分处长审批后，报校领导审批；四、所需条件分散采购的项目，由承办人（角、角）整理汇总，获牡丹江市政府采购办批复的采购计划编号后，承办人（角、角）询价，需要招标的，由承办人（角、角）组织校内招标、招标采购领导小组审签最终报价及供应商；承办人（角、角）审核供应商填写的供销合同，报处长签订；供应商按期供货。对重要采购项目（如大型仪器设备、单一来源货物等），承办人（角、角）对申报材料进行初审通过后，经专家组论证，由处长审核，报分管副校长、校长审批后，分别按以上方式执行。对学校直接参与的政府采购工作（如校园整体搬迁、修缮等），严格按照学校下达的专项资金用款计划，根据项目单位提交的采购清单制定采购计划，由处长审核，经分管校长、校长招标工作领导小组审定后，报市财政局审批，根据批复分别按以上方式执行。五、工作时限收到采购申请后，符合受理条件的日内审核审批完毕，及时报市采购办。对于重要采购项目（如大型仪器设备、单一来源货物等），自受理之日起个工作日内论证完毕，作出是否核准的决定。六、公开公示本制度原文及相关示范文本在黑龙江幼儿师范高等专科学校办公网（网址：10.10.10）上公布，并以合适的方式告知相关单位。七、监督检查执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于规范权力运行制度监督检查办法（试行）。八、责任追究执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）。附件 ：.政府集中采购工作流程图.政府分散采购工作流程图附件一：政府集中采购工作流程图用户提前一个月填写审批表并由相关负责人签字，每月日前报送到总务处，注明受理日期 承办人整理汇总，报送校财务处进行该项目经费核准 承办人将采购计划分别报送市财政局科教处、政府采购办审批 审核通过后，由牡丹江市政府采购办批复，并下达市政府采购中心执行 牡丹江市采购中心进行采购招标，（总务处、使用单位代表参加） 供应商填写采购合同，用户确认签字后，承办人审核，处长签订 供应商按期供货，验收合格后，承办人填写验收单 承办人对账核算后，由财务处校内核算公开公示附件二政府分散采购工作流程图用户提前一个月填写审批表并由相关负责人签字，报送至总务处，注明受理日期承办人整理汇总后进行网上申报市政府采购办审核、批复采购计划编号承办人组织校内招标，参加投标的供应商不得少于三家承办人向不少于三家供应商询价,要求一次性报价,确定并填写最低报价及供应商招标采购领导小组招标现场审签最终价格及供应商纪检监察审计处根据报价情况进行监督并审签最终价格及供应商供应商填写购销合同，用户确认签字后，承办人审核，处长签订供应商按期供货，验收合格后，承办人网上回填采购信息，并上传发票及合同扫描件，核准签字，财务处校内结算 公开公示公用房屋出租出借审批制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校总务处责 任 人承办人、承办人、主管副处长、处长、主管副校长、校相关单位工作人员（财务处、监察审计处）。二、公用房出租出借行使依据（一）关于加强全省行政事业单位国有资产收入管理的通知（黑财行资号）第二条：“行政事业单位取得国有资产收入，要按照国家政府非税收入管理规定，实行收支两条线管理。”（二）黑龙江省行政事业单位国有资产经营使用管理办法（黑龙江省政府令年第号）第十条：“行政事业单位拟经营使用国有资产的，应当报同级财政部门审批，并附送相关材料；进行评估，未经批准，不得将国有资产用于经营使用。”（三）省财政厅关于办理省直行政事业单位国有资产出租出借审批手续的通知（黑财行资号）第二条：“对单位出租、出借国有资产的租金、占用费明显低于市场价格的，市财政局有权责令申办单位进行调整，或通过公开竞价的方式重新招租、出借。”（四）黑龙江幼儿师范高等专科学校公共房屋管理理暂行办法：将公用房屋用于经营的，不得影响本单位职责的履行和事业的正常发展，公用房出租、出借由总务处实行收支两条线统一招租，纪检监察等相关部门配合管理，所得收入交至财务处专户。三、公用房出租出借审批条件填写行政事业单位国有资产出租、出借审报审批表并按文件规定进行审批程序。四、所需材料（一）、国有资产全权登记证明；（二）、主管部门批准文件；（三）、出租、出借国有资产意向书（出租方与拟承租方签订的租借协议，附承租方有效证件）；（四）、上一年度的财务决算；（五）、现有资产情况报告；（六）、资产权属证明文件；五、受理承办人（角）将房屋出租信息对外公示日以上，对竞价人经营项目或使用方向进行考核，并确保其有承担租金及相关费用的能力。六、竞标与决定由相关责任人组织三人以上竞价人进行公开报价，出价高于本地段当时市场价格的最高价的竞价人，定为拟承租人，双方签订正式租借合同。七、工作时限自房屋出租信息公示之日起个工作日做出是否核准的决定，或根据审批时限而定。八、公开公示本制度原文在黑龙江幼儿师范高等专科学校办公网（网址：10.10.10）上公布。九、监督检查执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于规范权力运行制度监督检查办法（试行）。十、责任追究执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）。附件：公用房出租出借审批工作流程图附件：公用房出租出借审批工作流程图承办人（总务处）发布公用房租借信息，公示日承办人（总务处）对竞价人经营项目或使用方向进行考核由相关责任人组织竞价人进行公开报价，竞价人三人以上。出价高于本地段当时市场价格的最高，定为拟承租人。承办人（总务处）按照要求报市财政局审批后，与承租方签订正式租借合同。所得收入交至财务处，房屋管理及使用监督由相关部门负责。工程类（维修、改造）招标审核审批制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校总务处责 任 人：承办人、承办人、主管副处长、处长、主管副校长、校长、政府采购办。二、审批依据（一）、中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第二十一号）；中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第六十八号）中华人民共和国合同法（中华人民共和国主席令第十五号）。（二）、牡丹江市年度集中采购目录和采购资金限额标准。（三）、黑龙江幼儿师范高等专科学校基建工程（维修、改造）管理办法。三、审批条件（一）招标审批条件：纳入资金支付用款计划，并按时填写提交维修、改造计划的部门具有申报审批条件。（二）招标审批标准：按照牡丹江市年度集中采购目录和采购资金限额标准，及上级机关批复的政府采购预算标准进行审批。对单项万元以下的维修采购计划，由承办人（角，角）提出初步审核意见，经处长审核，报主管校领导审批，并按第五项（一）、（二）、（三）、（四）条执行，对单项万元以上的项目除按第五项执行外，另报政府采购办进行公开招投标。四、受理承办人对申报材料进行审查，符合相关规定，予以受理，不符合招标要求或弄虚作假的不予受理，并说明理由。五、审核与执行承办人按标准对申报材料进行审核，提出初步审核意见，分别按以下四种方式执行。（一）邀请有资质会计师事务所进行预算。（二）报请主管副校长审批预算。（三）报校长审批（四）网上发布招投标公告。六、公开公示本制度原文在黑龙江幼儿师范高等专科学校办公网（网址：10.10.10）上公布。七、监督检查执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于规范权力运行制度建设监督检查办法（试行）。八、责任追究：执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）。附件：工程类（维修、改造）招标审核审批工作流程图附件：工程类（维修、改造）招标审核审批工作流程图使用单位报告总务处对项目可行性考核会计师事务所预算主管校长审批校长审批万元以内校内公开招投标（万元以上报政府采购招投标）中标单位施工总务处、审计、财务处联合验收政府采购办按程序办理会计师事务所结算报告国有资产报废处置审核审批制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校总务处责 任 人：承办人、承办人、处长、主管副校长、校长、学校资产报废处置领导小组二、审批权利行使依据、行政事业单位国有资产处置管理实施办法国资发号文件、黑龙江省关于行政事业单位国有资产管理的具体规定、黑龙江幼儿师范高等专科学校国有资产处置暂行管理办法三、审批权限、学校各单位使用的房屋、土地、车辆及单台件价值在元的仪器设备的处置，必须经市财政局国资办审批。、学校国有资产处置上报上级部门审批前，须由学校总务处组织技术鉴定，并填写黑龙江幼儿师范高等专科学校仪器设备报废、报损审批表，经学校领导审批。 四、申报程序 、校内申报。学校各单位处置国有资产，需要向学校总务处申报审批手续，由各使用单位负责人、使用管理人员鉴定后，按黑龙江幼儿师范高等专科学校国有资产处置申报表报总务处办理相应的审批手续。、向上级申报。学校处置国有资产，必须向财政局国资办申报，提出申请处置国有资产的报告，填报行政事业单位国有资产处置申报审批单，报国有资产管理部门审批。、拟报废、报损的国有资产，必须详细说明报废、报损的原因及设备现状，包括仪器设备的精度、主要技术指标、损坏的程度及有无修复价值等。五、国有资产处置应提交的相关证明材料和文件、购货单发票、收据复印件、工程决算副本、记账凭单复印件六、资产报废的技术鉴定书、车辆的报废。要求由交通部门的检测单位出具的技术鉴定书。、评估机构出具的有关资产评估文件。凡属有偿转让的国有资产、房屋建筑、较大型的仪器设备及交通工具在报废时，应提供资产评估文件包括确认书。、报废、报损资产的名称，数量、规格、单价、损失价值清册、鉴定资料和非正常损失责任者的处理文件。、提交单位领取的黑龙江省行政事业单位国有资产产权登记证。七、国有资产处置的财务处理、无偿调拨、报废、报损的资产，国有资产管理处、财务处可凭上级部门出具的行政事业单位国有资产处置批复书或行政事业单位国有资产处置委托批复书，调整有关资产、资金账目。有偿出售的资产，学校应凭不低于以上两个批复书中所列“财政国有资产管理部门确认的评估底价”的实际交易价格调整有关资产、基金账目。、国有资产处置收入包括出售收入和报废、报损残值变价收入，均属国家所有，全部上缴财政专户。八、国有资产处置后的管理、经逐级上报审核、批准后的报废、积压闲置物资由学校总务处回收入库保管。未经允许，任何部门和各人都不得转借、变卖、移交他人或部门。、报废、积压闲置物资收回入库前，原使用部门应妥善保管。未经总务处同意，严禁拆换零部件挪作他用。报废仪器设备的回收处置、库存积压废旧材料的回收处置，统一由总务处负责。、报废积压物资的处置及其残值的核定，由总务处会同财务处共同负责，同时做好档案归档工作。、各单位长期闲置、低效运转的资产，经单位提出资产调拨申请后，由总务处统一调拨。、总务处、财务处等有关管理部门，要加强学校国有资产处置的管理，制止资产处置中的各种违纪违法行为，防止国有资产流失，维护学校对国有资产的合法权益。对违反本管理办法，擅自处置国有资产的单位，将按国家有关规定进行严肃处理，对导致国有资产受到严重侵害的单位和个人，要进行经济处罚，并追究其行政责任。触犯法律的，要追究其法律责任。九、公开公示本制度原文在黑龙江幼儿师范高等专科学校办公网（网址：10.10.10）上公布。十、监督检查执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于规范权力运行制度监督检查办法（试行）。十一、责任追究执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）。附件：国有资产报废报损工作流程图附件：国有资产报废报损工作流程图使用单位填写黑龙江幼儿师范高等专科学校仪器设备报废报损审批表组织专家进行技术鉴定并填写技术鉴定书向校总务处申报，由总务处、财务处向学校申报学校审批合格后，由财务处向市财政局申报按要求上交资产残值财政局审批后，按要求处理报废资产教材采购监督管理制度一、责任单位和责任人责任单位：教务处责 任 人：承办人、承办人、处长二、权力行使依据依据我校制定的黑龙江幼儿师范高等专科学校教材采购监督管理制度执行。三、教材采购的程序要求（一）学生所用教材，学校进行公开招标采购。（二）订购的教材必须保证质量。选购教材必须优先选用获国家或省(部)级奖励的优秀教材和教育部推荐教材、国家规划教材、学校规划教材、最近年度出版的新教材和其他正式出版的教材。（三）实行集体采购。学校成立由教务处、财务处、纪检监察办公室等相关部门组成教材采购小组，由教务处牵头集体采购教材。在采购过程中，执行学校决议，遵守招标政策，履行招标结果，完成教材的采购及教材款项的结算。（四）学校与教材供应商签订教材采购合同，教务处负责监督并履行合同内容。（五）为保障教材采购渠道畅通，充分利用教材供应商的资金及服务，引入竞争机制，进行多渠道采购。（六）教务处汇总各教学单位的教材选用单，形成教材采购计划，提交教材供应商，教材供应商要在开学前指定的时间内，把教材送货到位。四、教材采购原则（一）凡即将开出的课程，且该课程已纳入相关专业的人才培养方案，教务处按照学校的招标政策予以采购，其它如讲座或培训用教材及教学辅导书、习题集等，原则上不予采购。（二）培养方案内的必修课程教材，原则上只按一届用量采购，对于有特殊要求或不定期出版的教材可酌情多订，但一般不超过三届用量。（三）专业培养方案内的公共选修课及专业任选课程教材，教务处参考往届的选课学生数量，酌情采购，尽量保证供应。（四）库存有剩余且能够满足该专业的一届用量时，一般不予采购新教材。如授课单位坚持不用的库存教材，要由系、部提出书面申请，写明理由，经系、部主管领导同意，主管校长批准后方可采购其它教材。（五）教务处根据实际需要，为各教学单位采购一定数量的教学参考书。（六）各教学单位要严格按照教务处的时间要求，填报教材选用单，错过采购时间或临时增加的补订教材、配套补齐的旧版教材，教务处予以加急采购，但不保证供应。（七）各教学单位教材选用单的填写务必要写明教材名称、征订代号、出版社、编者、版本、课程名称、使用专业年级等。因教材选用单填写不清、不详或错误而导致教材采购错误，要追究相关人员的责任。（八）学校只能从新闻出版部门批准的、具有图书批发销售资质的经销商处采购教材，采购时通过市场调查和竞争性谈判等主要手段进行。任何人不得向教材经销商索要回扣或在帐外暗中收受回扣。教师用书按折后实际金额由学校核销。对经销商以明示方式给予的折扣必须上缴学校计划财务处，如实入账，纳入学校财务预算管理，并且为学生代购教材产生的折扣收益，必须全部让利于学生，任何人不得以任何理由侵占。（九）学校代收的学生教材费用，应在学期结束时，按实际支付的费用据实结算，多退少补。与经销商的资金结算严格按财经制度执行，报销手续须完备。违反规定多收费用而不清退的，按乱收费查处。（十）学校纪检监察办公室负责学校教材采购全过程的监督。对于私收回扣等违规单位和个人，将及时查处，追究有关人员的责任；构成犯罪的，要及时移交司法机关处理。五、权力行使范围黑龙江幼儿师范高等专科学校教务处教学管理工作。六、公开公示将教材采购制度及流程在黑龙江幼专的校园网上（10.10.10）公示，接受监督.七、监督检查执行黑龙江幼儿师范高等专科学校规范权力运行制度监督检查办法（试行）八、责任追究执行黑龙江幼儿师范高等专科学校关于违反规范权力运行制度追究问责办法（试行）附：教材采购流程图 附件教材采购流程图 由教务处、财务处、纪检监察办公室组成教材采购小组 确定教材征订单目 公开招标 与供应商签订采购合同文献信息资源采购制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校图书馆责 任 人：承办人、承办人、副馆长、馆长、主管副校长、相关单位工作人员（总务处采购与资产管理科、纪检监察审计处）二、文献信息资源采购工作依据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、教育部关于加强各类高等学校教材和图书采购管理工作的通知、教育部政府采购管理暂行办法、普通高等学校图书馆规程(修订)。三、文献信息资源采购条件和标准（一）文献信息资源的采购条件.图书馆应根据学校事业发展规划、学科专业建设与教学科研工作实际需要为依据，以早期和学前教育为重点，突出特殊教育及小学教育的特色，在充分听取师生意见的基础上，按照“保证重点、兼顾一般、均衡采购”的原则制定文献信息资源采购计划。.图书馆采编部根据需要从各种征订目录中遴选出了拟购书目，并制作成含题名、责任者、出版者、单价、数量、合计等内容的拟购书目，经学校相关职能部门确定采购形式后，报主管校领导批准执行。逐步建立与我校创建全国一流学前教育高等学校发展目标相匹配的文献信息保障体系。（二）文献信息资源的采购标准.文献信息资源采购范围：各类中外文纸质图书、期刊及电子图书、电子期刊、数据库、光盘和影像资料等。.文献信息资源采购比例：学前教育文献占，其它教育文献占，社会科学文献采购占，自然科学类采购占，其它占。.文献信息资源供应商必须具有相应新闻出版部门批准的批发销售资质，杜绝采购盗版图书，确保图书采购质量与后续服务质量，降低采购成本，提高采购经费使用效益。四、文献信息资源采购的申请与受理（一）所需材料图书馆采购人员根据学校需要和既定的采购原则，从各种征订目录中遴选出了拟购书目，并撰写文献信息资源采购请示及拟购书、刊列表上报至学校相关部门进行研究审核。（二）受理.图书馆需在广泛收集资料和充分调查研究的基础上确定初选拟购目录，并与相关资料一并送主管部门及领导审阅。.经领导认真审核批准后所形成的二次拟购目录即可交由总务处采购与资产管理科联系并安排相关的采购招标工作。五、审查与决定（一）文献资源采购的审查图书馆文献资源采购应按照中华人民共和国招投标法及省、市等相关法律法规，根据学校教学、科研需要进行与之相关的计划、准备及招投标工作。必须做到公开、公平、公正，杜绝采购盗版文献，确保文献资源采购质量与后续服务质量。（二）确定文献资源采购的决定图书馆文献资源的采购，根据文献资源性质和采购规模不同可实行学校集中采购、图书馆自行采购相结合的形式。可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价或单一来源方式采购。文献资源的采购，可根据图书馆的采购要求和供应商的业务能力，选择适当的采购方式进行。 采取公开招标或邀请招标方式的采购，应成立由总务处采购与资产管理科牵头，图书馆、纪检监察审计处参加的招标工作小组，并按下列程序和要求实施具体采购行为。.由图书馆负责招标材料的准备工作，招标材料主要包括：()制定标书，标书内容应包括投标人资质要求、技术要求、服务要求、报价办法和要求、报价表、对投标书的要求等；()推荐供应商，推荐材料应包括有关供应商的基本情况和业务能力、近年采购业务往来等；()提出评标建议，包括评标方式、评标标准、评标小组组成人员等。 .由总务处采购与资产管理科与图书馆共同确定招标时间，印制招标文件，发放招标书（采用公开招标时应在校园网上发布招标信息，应对报名单位进行资格审查，资格审查合格者方可发放标书）。 .由总务处采购与资产管理科收取标书，并根据国家有关招投标管理办法组织开标、评标，确定中标单位（重大项目应向有关校领导报告）。 .由图书馆签订采购合同。 采用询价方式采购的项目，成立由总务处采购与资产管理科和图书馆相关人员组成询价工作小组（一般不少于三人），并按下列程序和要求实施具体采购行为。 .由图书馆制定询价文件，明确询价采购内容和相关要求。 .由图书馆推荐被询价的供应商名单（也可在校园网上直接公示），询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商中选取被询价的供应商，一般不少于三家，并向其发出询价通知书让其报价。.询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则直接确定成交供应商（重大项目应向有关校领导报告）。 .由图书馆共同签订采购合同。图书馆自行采购一般适用于从定点单位以外、一次性采购金额较少的项目，如临时性购买教师或科研人员指定的、急需使用的、出版部门自行发行的以及我校教师出版的少量图书，需要到图书市场、书市、展销会、订货会等采购的特种、特价、精品贵重书刊等。对于自行采购项目，图书馆应成立采购小组实施采购，并对采购数量、质量、价格负责，采购结束后将采购合同、采购备忘录等材料等报送总务处采购与资产管理科和财务处备案。 六、公开公示本管理制度在黑龙江幼儿师范高等专科学校办公网（10.10.10）上公布。七、监督检查执行黑龙江幼专关于规范权力运行制度监督检查办法（试行）八、责任追究执行黑龙江幼专关于违反权力运行制度责任追究办法（试行）附件：文献信息资源采购流程图附件文献信息资源采购流程图根据学校经费预算及教学需要制定图书馆文献信息资源采购计划将图书馆文献信息资源采购计划报请主管校长批准图书馆制定文献信息资源采购招标文件总务处采购与资产管理科呈报政府采购中心安排相关招标事宜在学校办公网上公示文献信息资源采购消息根据公开招标、询价招标、自行采购等不同方式做好对应的招标采购准备工作图书馆、总务处采购与资产管理科、纪检监察审计处共同参与招标谈判确定供货商后由图书馆与之签订文献信息资源采购合同文献信息资源到馆后图书馆按合同认真进行验收验收合格后图书馆上报总务处采购与资产管理科、财务处按合同要求付款工程建设项目大宗物资采购管理制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校基建科责 任 人：承办人、承办人、科长、处长、主管副校长、相关单位工作人员（设备科、财务处、纪检监察审计处）。二、工程建设项目大宗物资采购管理依据黑龙江幼儿师范高等专科学校大宗物资采购管理办法。三、大宗物资采购原则（一）采购按研究采购方式、签署合同、材料设备验收、登记、资料归档