3C认证与9000认证相统一的内部审核记录表.doc

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膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿膈莅蒈羅膄莄薀袇肀莄蚃肃羆莃螅袆芄莂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薃螂螀肆薃蒂羆羂腿蚄螈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈膆蚁袅羄膅螃蚈芃芄蒃袃腿芃薅蚆肅节螇袁肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁艿螄羈肇莈蒄螁羃莇 内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核时间: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:5.1管理承诺1.最高管理者是否向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2.最高管理者是否确保质量目标的制定；3.最高管理者是否确保资源的获得。1.与总经理进行交谈，了解总经理是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的；2.询问总经理公司的质量目标是什么，并查看有无明确文件规定。3.询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。A:5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。1.通过与总经理座谈，了解其对以顾客为关注焦点的质量管理原则的理解，了解其通过什么方式来了解顾客的需要和期望； 2.通过与总经理座谈，了解其如何推动全员参与质量管理体系的活动，调动员工的积极性和参与意识，确保顾客满意。呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:5.3质量方针A:5.4.1质量目标1.如何保证质量方针与标准的符合性?2.质量目标是否在相关层次上得到分解分解是否适宜?3.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?质量目标是否可测量性？测量方法是否明确?询问并查看相关文件记录A:5.4.2质量管理体系的策划1.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?2.质量目标实现的程度如何?询问并查看相关文件记录呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:5.5.1职责与权限A:5.5.2管理者代表B:1.1职责1.对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2.是否明确指定了3C认证产品的质量负责人与技术负责人?3.是否明确规定了管理者代表的职责和权限查阅相关文件、规定予以证实。A:5.5.3内部沟通怎样在不同层次和职能间建立沟通过程?沟通的形式、工具有哪些?各类人员如何了解组织的质量管理体系的运行状况?询问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:5.6管理评审最高管理者如何认识管理评审的重要性？1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审作？评审的时间间隔规定是多长间？2.请问公司的管理评审工作按什么程序进行？3.请出示这次管理评审计划，管理评审(纪要)和管理评审报告。4.管理评审的有关记录由谁保管？保存期多长时间？A:6.1资源提供B:1.2 资源1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源?2.提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意?1.询问总经理：企业的管理层对企业质量活动的资源配备情况。2.通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的情况。A:8.1测量分析改进8.5.1改进1.是否对保证质量管理体系运行所需的监视和测量进行了规定？2.最高管理者如何认识“持续改进”？询问并查看相关文件呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：管理者代表 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:4.1质量管理体系总要求1.组织是否识别并确定质量管理体系所需的过程?2.是否确定了过程有效运行和控制所需的准则和方法?3.为使过程有效运行和对其监视是否提供了必要的资源和信息?4.对确定的过程,如何实施监视,测量和分析?询问并查阅相关文件并结合直接负责的相关职能部门的审核情况予以证实。A:4.2.1文件要求B:2.2文件控制是否制定了质量管理体系及3C质保体系有效运行所需的文件？询问并查阅文件清单，结合各过程审核的情况予以证实。A:5.3质量方针如何宣贯实施质量方针？询问采用哪些方式宣贯质量方针。呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：管理者代表 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:5.4策划1.是否制定了策划的程序?2.是否对质量目标进行了分解?查看相关文件A:5.5.1职责和权限管理者代表是否明确并履行了职责和权限？询问管理者代表其职责和权限。A:5.5.3内部沟通是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通？查阅有关沟通形式、渠道、方法等规定，到各部门检查有关记录，了解沟通的效果。A:8.2.2内部审核B:8内部质量审核1.是否对审核方案进行了策划？是否策划了认证产品一致性和对顾客满意度的审核？2.审核人员安排是否具有客观性和公正性？询问并查阅相关文件、记录。呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：质量负责人、技术负责人 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:5.5.1职责和权限B:1.1职责1.质量负责人、技术负责人2.标志管理3.与质量有关的各级人员的质量职责1.查看任命书，验证工厂是否指定了质量负责人、技术负责人并以文件的形式赋予其规定的职责和权限？通过座谈的方式对质量负责人、技术负责人资格进行考核，查其是否有能力胜任本职工作；2.查看文件，验证工厂是否建立了标志管理程序及产品变更程序；审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求；3.与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定；呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：质量负责人、技术负责人 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:6.1资源提供B:1.2资源1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。1.查看文件及现场，结合产品质量安全要求特点，考核其生产、检测资源配置是否符合要求。2.询问并查看文件，考核工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求；3.结合产品生产工艺、检测工艺、质量、安全的要求，对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以满足质量保障要求。呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：质量负责人、技术负责人 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价B:9认证产品的一致性1.程序文件；2.认证产品变更。1.是否编制了一致性控制相应的程序性文件。2.是否发生过认证产品的变更，如果发生过则是否进行过认证机构的沟通。呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：生产部及车间、仓库 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通1.本部门负责人是否理解质量方针的含义?2.如何宣贯，实施质量方针、目标，本部门质量目标的完成情况如何?3.部门内部如何开展必要的沟通活动?4.通过座谈的方式对生产部主管资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求。询问并查阅相关文件、记录。呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：生产部及车间、仓库 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:6.3基础设施B:1.2资源B:4.4维护保养1.使产品符合要求，提供了哪些设施，设备?设施、设备是否满足产品质量保障要求?2.设施、设备是否得到了维护?1.询问或查阅记录，了解设施、设备能力状况。2.查阅与生产设备维护保养相关的文件，了解维护保养的要求；3.按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性；4.在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。A:6.4工作环境B:4.2工作环境1.是否确定了产品符合要求所需的工作环境?现有的工作环境条件是否满足需要?2.是否制定了环境管理方面的规定?查阅相关文件并现场查看呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：生产部及车间、仓库 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:7.1产品实现的策划1.是否确定了产品实现过程，对产品实现过程是否形成了必要的文件，对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确必要的资源？2.是否规定了相应的验证、确认监视、检验和试验活动以及验收准则？3.是否规定了必要的记录？1.询问部门负责人对产品实现进行哪些策划。2.审查质量手册管理体系覆盖的过程是否符合实际，包括删减的合理性，是否符合标准。3.检查是否规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录。A:7.5.1生产和服务提供的控制是否确定了施工和服务提供的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书，产品的交付和交付后的保修服务是否符合规定要求?1.索取文件，查是否制定了过程控制的文件及作业指导书。2.查相关文件、记录，查过程控制是否有效实施？3.询问业务人员有关产品交付和交付后服务的规定，索取近合同2-3份，检查其是否违约或未按期完工的情况，查阅售后服务的有关记录。呼朋唤友论坛内部审核检查表编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：生产部及车间、仓库 审核日期: 审核员： 陪同人员：涉及条款(A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准)审核内容检查方法检查记录评价A:7.5.2生产和服务提供过程的确认B:4.1关键工序1.关键工序的识别；2.关键工序的控制。1.通过查阅相关文件和现场观察，确认工厂是否明确了关键生产工序；2.通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，判断操作人员是否具备相应的能力；3.在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书；4.操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。A:7.5.2生产和服务提供过程的确认B:4.3过程监控1.过程参数的监控；2.产品特性的监控。1.通过查阅相关规定或调查询问的方式，确定有无需要进行监控的过程参