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北京集团办资产财务部副部长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的收入指标完成率半年100分实际收入与计划收入的比率20%完成率 100% 100分完成率每降低1%分值减少20分财务报表保证北京总部相应收入的顺利实现查实一般差错次数半年100分1次特大差错=3次一般差错1次重大差错=2次一般差错20%无差错次数 100分 差错次数=1 85分 差错次数=2 60分 差错次数3 0分财务、审计部门的检查记录工作基本职责的完成情况，避免差错，提高工作质量财务工作执行情况报告半年100分见附表130%见表一本岗位提供报告全面反映岗位工作的实际情况员工培训计划与执行情况半年100分见附表210%见表二本部门员工评价从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才费用超支率半年100分实际费用与计划费用的比率20%超支率100% 100分超支率每增加1%分值减少 20分 财务报表对北京总部财务费用的监控说明： 特大差错：员工泄密，营私舞弊，错误支付，给相关部门造成重大损失（万元以上） 重大差错：重大表单填报错误，票据丢失，给相关部门造成损失（万元以下） 一般差错：报表填报错误，会计事项处理错误，没有按照公司的有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天计一次）软指标评分表表一：对“财务工作执行报告”评分（财务部部长）请参考财务部副部长提交的“财务工作执行报告”对本岗位作综合四个方面进行评分：软指标评分项目分数分布得分报告上交及时性30工作进度是否与计划相符30工作质量是否达到标准30提高财务工作质量的建议是否有建设性10总计100附表1：集团财务部副部长工作计划与执行报告格式（本岗位人员填写）说明：集团财务部副部长协助每年制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向财务部部长提交工作执行报告，报告内容参照下表：报告项目内容年度内财务工作计划工作内容涵盖范围、财务工作重点、工作进度安排工作进度实际工作与计划进度的比较工作成果保证日常工作当中计划、报表、预算的递交时间与数据质量，提供信息的及时性与准确性工作业绩自评上阶段本部门的业绩和存在的问题工作改进建议下阶段工作改进建议表二：对“培训计划及执行”评分（财务部部长）请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分评分项目分数分布计算方法得分计划内容的充实性30员工打分%*30计划内容完成率30员工打分%*30员工对培训效果的满意度40员工打分%*40总计100附表2：员工培训打分表评分项目满分计算方法得分计划内容的充实性100参加打分员工分数取平均计划内容完成率100员工对培训效果的满意度100总计100注：附表2由人力资源部组织打分并统计结果北京集团办财务部副部长考核流程整理备案对报告打分财务部副部长人力资源部财务部部长信息来源接受考评反馈财务工作执行情况报告收入指标完成率整理备案审阅并打分整理备案审阅并打分费用超支率
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