采购过程控制程序.doc

采购过程控制程序 页 数Page第4页 共6页编 号No.CX- 7.4-07 版 本Rev.A/0苏州红叶装饰工程有限公司 文件编号：CX- 7.4-07采购过程控制程序第A版受控状态: 受控 非受控制 订: 俞 彩 华 审 核: 倪 立 新 批 准: 杜 全 能 发布:2011年11月28日 生效:2011年12月01日未经同意 不得复印文件修改记录区 分日 期更改前内容更改后内容更改页码一、目的：对采购过程进行控制，并根据公司要求选择合格之协力厂商，以确保所采购之材料符合质量保证体系规定的要求、满足生产需要并满足相应的环保要求。二、范围：凡原物料、零星物料（指包装材料、政府限制用品、危险品），均需纳入管理，并实施考核。三、职责：3.1采购单位：负责向合格供方（包括外协加工供应商）采购符合质量及环保要求、价格合理的材料并保证按期到货。3.2品保：负责采购产品的验证、负责对供方的质量管理评定、考核。四、名词定义：4.1直接物料：指直接用于生产用之物料。4.2通用物料：指生产用之间接物料，如手套、齿轮片、棉纱等。五、作业内容：5.1分类：本公司采购分为原物料、外包生产或加工、模治具外包、固定资产、零星物品及服务。5.2采购作业程序：5.2.1各项采购首先均要进行询比议价采购作业在“合格供方名册”中选择相应协力厂商进行采购。若客户有指定供应商时，则依从客户要求。若为一次性采购，虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。5.2.2原物料请购及采购：直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“直接物料需求表”，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。采购发现库存到达订购点时，电话联络通知供应商送货。采购须将订购内容通知供应商并得到确认。5.2.3零星物品：5.2.3.1包装材料：仓储单位根据安全存量及当月订单需求量填写“采购单”，交采购单位议价后上报，由核决权限核准后，通知协力厂商送货。5.2.3.2政府限制用品及危险品：现场使用单位根据安全存量规定，填写“零星订购收货单”交采购单位议价后上报，由核决权限核准后，通知协力厂商送货。5.2.3.2计量：质量部单位根据需要，提出“零星订购收货单”交采购寻找协力厂，议价后上报，由核决权限核准后，进行校准工作。5.2.4运输：寻找协力厂商议价，经核决权限核准后，可进行交易。5.2.5如果对供应商采购产品有以下要求时: a.产品，产品生产所用管理程序、工艺过程和设备的批准有程序。 b.生产、检测产品等相关人员资格有要求。 c.保证产品的质量管理体系有要求。5.3采购资料：各权责单位在议价后，与协力厂商签订“订购合同书”，列明各项技术要求并作出100%按期交货之约定，并列明发生附加运费时由何方支付。下批量订单时，在“订购单”上注明后二个月的预估采购量。以后的采购作业中，技术方面均依此合同，采购单位每月统计协力厂商的交期达成率，若不能100%按期交货时，要求协力厂提出整改措施，采购单位负责追踪整改效果。5.4 进料检验：5.4.1协力厂商交货时，依进料检验管理规定办理。由仓库填写“检验通知单”、通知IQC检验，IQC对正常物料在3天内完成、急用物料当天完成检验工作。5.4.2合格品贴合格标签，不合格品贴不良标签。不合格品具体按不合格品控制程序办理。5.5若需要协力厂改变交期或数量时，采购人员在订购单上注明，并及时通知