安全环保系统管理制度汇编.doc

安全安全环环保系保系统统管理管理办办法法汇编汇编 辽宁辽河油田开阳建设集团有限公司 2006年6月10日 目 录 1 职业健康 安全与环境保护监督检查管理办法 2 职业健康 安全与环境保护工作考核与奖惩管理办法 3 特种设备与特种作业人员管理办法 4 高风险作业暨化学品 危险品管理办法 5 职业健康 工业生产伤亡及职业病伤害事故管理办法 职业职业健康 安全与健康 安全与环环境保境保护监护监督督检查检查管理管理办办法法 1 目的目的 为了使施工现场安全环境得到有效控制 规范运作基层风险管理 两书一表 推动 两书一表 在基层现场的有效实施 提高实施管理水平 强化监督检查与 考核管理 根据公司QHSE管理体系程序文件 生产和服务过程控制程序 要求 制定本办法 2 范范围围 2 1 本办法规定施工项目安全生产 环境保护现场管理 施工现场事故隐患等级 划分 事故隐患现场处理 基层单位 两书一表 的编制 实施 考核等方面的管 理 2 2 本办法中的 两书一表 是指项目 过程 HSE作业计划书 HSE作业指导书和 HSE现场检查表的简称 2 3 本办法适用于公司所属单位对施工现场的监督检查及 两书一表 的实施管 理 3 职责职责 3 1 质量安全部是公司施工现场安全生产与环境保护监察 两书一表 实施的归 口管理部门 负责对施工现场的安全环保监督管理以及出现的事故隐患调查和 处理工作 以及对基层单位 两书一表 的审批以及实施情况的监督考核管理 3 2 各单位负责本单位生产过程 施工项目 两书一表 或 一书一表 的编制 组 织实施及监督检查管理 3 3 质量安全部负责对重大项目安全环保技术措施组织审查 现场实施过程中 的监控及对现场违章监督检查和教育处罚 3 4 质量安全部现场监督员深入施工作业现场做好安全监督工作 监督检查施 工作业过程安全生产管理相关政策 法规文件的执行情况 纠正违章 监督隐患 整改 处罚违规行为 工业动火的监察管理 审核项目工业动火和重大项目安全 技术措施 负责现场监督和监控 3 5各单位安全监督员负责并协助公司质量安全部对本单位施工现场的安全监 督管理以及出现的事故隐患调查和处理工作 3 6 环境保护组织机构 公司下属各单位应建立健全各级环境保护管理机构 各工程处 项目部要设 立环保组 形成环境保护管理网络 行政一把手要亲自抓负总责 主管生产领导 要将环保工作和生产建设同时计划 同时实施 同时运行 3 7环境保护方针与原则 公司在施工作业中应本着利用和保护并重的方针 合理利用资源 坚持 预 防为主 防治结合 强化现场作业环境管理 采取有效措施 防治生产建设和其 它活动中产生的废气 废水 废渣 污油 尘毒 噪声 对环境的污染和危害 努 力防止对大气 水体 土壤 海洋 草原 滩涂 野生动植物 自然保护区 城市 和乡村等造成污染 做到发展生产与保护环境同步规划 同步实施 同步发展 实现经济效益 环境效益 社会效益的统一 4 管理内容管理内容 4 1 施工现场安全生产监察管理 4 1 1 监督施工作业严格执行国家及行业相关安全技术操作规范 标准以及公司 有关生产管理的规章制度 4 1 2 施工前安全监督控制 4 1 2 1 项目工程开工前 施工作业单位要到有关部门办理 施工项目开工许可 证 和 安全环保协议 后方可组织施工 4 1 2 2 项目工程开工前必须根据工程的施工季节 所处的环境 参加施工人员 的技术素质 施工机具的性能等实际情况 分析该工程的安全性 预测可能发生 的事故隐患 制定出相应的安全技术保证措施 施工队必须将工程的安全技术 措施 工程类别规模及工序流程 向参加施工人员进行详细的交底 并填写交底 记录 4 1 2 3 施工现场 a 施工现场内 必须有明显 醒目的安全警句 警旗 固废物垃圾箱 对易燃 易爆触电等 危险区域 要设置符合GB2894规定的安全标志牌 b 施工现场内必须有施工现场平面图 安全组织机构 安全环保技术措施等 内容的标牌 并固定在施工现场出入口旁 c 施工总平面图布置应符合国家现行的安全 防火 环境保护及工业卫生等 有关安全卫生规定 d 施工现场设立的各种工程标牌应有安全负责人等内容 e 施工现场应根据消防安全的要求配置消防设施和器具 并保持消防通道 的畅通 f 临时建筑 仓库及其他设施消防安全应执行GBJ16的规定 g 施工器材应按施工总平面图规定的地点堆放 保持整齐稳固 安全可靠 建筑物与可燃材料堆置场地的防火间距应符合SY6444 2000规定 4 1 3 施工过程现场监督控制 4 1 3 1 参加施工的人员必须熟悉和明确本岗位 本工种的安全技术操作规程 严格遵守 六不操作 特种作业人员必须持证上岗证 4 1 3 2 施工现场内的易燃物品必须按规定存放和使用 4 1 3 3 施工机具及设备 a 施工现场的设备应具有内容准确的安全技术操作规程 b 施工用设备设施上的安全 卫生防护装置应具有内容准确的安全技术操 作规程 c 施工现场气瓶 包括氧气瓶 乙炔瓶 使用规定 1 存气瓶的场所应通风良好 并设置相应的消防器材 空瓶与实瓶应分开 存放 气瓶应有瓶帽和防震胶圈 2 乙炔气瓶存储和使用时必须保持直立并有防止倾倒措施 3 气瓶与明火的距离不应小于10米 气瓶应防止曝晒和烘烤 4 使用时应配置专用的减压器 5 气瓶内的气体不应用尽 永久性的气体气瓶和乙炔气瓶应留有不低于 0 05MPa的剩余压力 不应自行处理气瓶内的残液 6 不应擅自更改气瓶的钢印和颜色标记或拆卸瓶阀 7 气瓶未定期检验的不得使用 贮气瓶检验周期为三年 4 1 3 4 正确使用防护用品 执行安全措施 进入施工现场 必须穿戴齐全劳动 保护用品 4 1 3 5 施工现场坚持安全活动 搞好自检自查 出现事故要进行 四不放过 教 育 4 1 3 6 工业动 用 火安全管理 a 工业动火的审批及现场监护按SY5858 93 石油企业工业动火安全规程 和 工业动火安全管理规定 执行 b 工业动 用 火现场监护执行报告书制度 4 1 3 7 安全用电管理 a 施工用电必须严格按JGJ46 88 施工现场临时用电安全技术规范 执行 b 移动电器设备使用严格执行GB13955 92 漏电保护器安装和运行 4 1 4 事故隐患调查及处理监督管理 4 1 4 1 施工项目经理部的领导 施工队 施工班组和安全管理人员要坚持盯在 施工现场 以便及时发现问题 解决问题 4 1 4 2各工程处 安全主管部门领导和安全环保人员要经常深入施工现场检查 不安全隐患 发现问题及时整改 对整改不了的问题要逐级上报 4 1 4 3安全主管部门负责组织进行节假日及特殊时期的专项季节性安全检查 4 1 4 4 公司统一安排专业性检查 a 每年春 雨季组织安全用电检查 b 每年组织对起重机械设备安全装置可靠性检查 c 锅炉压力容器安全附件检查 每年使用前 停用后各检查一次 d 各类检查活动应及时 认真做好记录 对检查中发现的不安全隐患要落实 整改措施及时整改 整改不了的问题要逐级上报 4 1 4 5质量安全部负责检查施工作业过程安全生产管理相关政策 法规文件的 执行情况 纠正违章 监督隐患整改 处罚违规行为 检查人员对施工现场检查 出的安全隐患及违规行为 按有关规定进行处罚 并下发安全生产重大隐患整 改通知单 安全生产重大事故隐患备忘录及罚款单 4 2 施工现场环境保护监察管理 4 2 1 确定目标与方案 4 2 1 1 各工程处 项目部负责对本单位办公区域单位工程以上 或厂区 的环境 因素进行识别 上报公司质量安全部 4 2 1 2 公司质量安全部组织内审员对环境因素进行评价 上报管理者代表进行 确认 4 2 1 3 公司根据确定出的重要环境因素制定出环境管理的目标与指标 实施目 标管理 4 2 1 4 各工程处 项目部依据公司确定的重要环境因素以及目标指标 制定出 本单位的目标 指标 并制定出环境管理方案对作业环境进行保护 4 2 1 5 公司质量安全部将定期和不定期对各工程处 项目部环境目标 指标的 控制情况和环境管理方案的落实和实施情况进行考核 4 2 2 现场作业环境的污染防治 4 2 2 1 防治大气污染 a 积极开展职工教育和培训 积极组织职工学习 大气污染防治法 等相关 法律 提高职工作业环境保护意识 b 各工程处 项目部在施工作业现场要采取防治大气污染措施 保护和改善 大气质量 c 严格控制在人口集中地区焚烧沥青 油料 毛毡 橡胶 塑料和其它产生 有毒有害烟尘和恶臭的化工原材料 d 公司质量安全部每年定期组织对汽车尾气进行检测 对不合格的车辆 各 单位要及时采取措施予以纠正 e 各工程处 项目部要认真组织对大气污染的防治情况进行自检自查 4 2 2 2 防治水污染 a 保护和合理利用水资源 采取防治水污染的对策和措施 防止江河 渠道 水库等地表水 地下水的污染 b 所有的工业的废水由公司委托局环保监测站进行污染监测 合格后方可 进行排放 对工程污水产生点要定期监测如发生超标排放 应采取措施控制污 染源 c 禁止向水体超标排放油类废液 废渣和固体废弃物 d 禁止向水体排放 倾倒工业废渣和生产垃圾 不得在水渠 河道 滩涂堆 放 贮存有毒 有害污水和填埋有毒有害残液 废渣 e 生活废水不得同工业废水混排 各工程处 项目部应定期对排污设施和污 水源进行监测和检查 4 2 2 3 防治环境噪声污染 a 各工程处 项目部在施工作业现场所产生的影响周围生活 工作 学习环 境的噪声必须达到国家 城市区域环境噪声标准 和 工业企业噪声标准 b 超过工业噪声和环境噪声标准 应有防治噪声污染设施 处理设施应保证 正常运行 把噪声污染危害减少到最低限度 c 设备购置或设备更新 应符合高效 低噪的技术性能 把噪声危害减少到 最小程度 d 建设施工机械设备噪声应符合国家规定的环境噪声施工场界排放标准 超过标准应向局环保主管部门申报 经批准后限制工作时间 在规定的午休和 夜间 21 6点 应停止施工 对特殊工艺确需昼夜施工 需提前向公司安全环保 申请待批准后方可施工 e 汽车在非执行紧急任务中 禁止在居住区的午休和夜间鸣放喇叭及报警 器 f 严格限制在居民 办公区使用高音喇叭 家庭电器和娱乐声响 不得干扰 他人 4 2 2 4 防治有害固体废弃物污染 a 各工程处 项目部应制定具体的固体废弃物管理制度 并每月组织一次检 查考核 控制各种固体废弃物乱排乱放 生产中产生的废钢铁 焊条头等固体废 物要进行综合利用或无害化处理 b 生活垃圾要集中送到垃圾处理场或指定地点堆放 垃圾堆放点要随时填 埋和焚烧 不得向路旁 沟边乱倒乱放垃圾 c 加强对野外施工生活区管理 凡工业 生活垃圾应集中堆放 送到指定的 地点统一处理 严禁乱排乱放 4 2 3 检查与监督制度 4 2 3 1 各工程处 项目部设环境管理领导小组并设有专职环保员 专职环保员 定期对本单位的环境管理体系的运行情况 重要环境因素的控制情况 目标 指 标的完成情况和环境管理方案的落实情况 进行监督 检查 并进行记录 定期 以报表和总结的形式上报本单位环保领导小组和公司质量安全部 4 2 3 2 各施工队 班组设兼职环保员 对自己施工队 班组内的重要环境因素 的控制情况 环境保护的设施运转情况进行自检自查 将检查的结果定期汇报 给本单位环保领导小组 4 2 3 3 公司质量安全部在适当时机组织公司各业务主管部门对各工程处 项目 部的环境管理体系的运行情况进行监督考核 或者以抽查的形式对各工程处 项目部的施工现场的环境保护情况进行监督检查 检查的结果公司质量安全部 将定期以书面的形式上报给公司最高管理者 4 2 4 奖惩细则 4 2 4 1 凡是对防治污染 消除重大污染事故隐患 开展 三废 综合利用 节能降 耗 积极通过使用清洁生产工艺和设备 对保护和改善环境有显著贡献的单位 和个人给予表彰和奖励 4 2 4 2 实行环境保护承包责任制 对完成承包指标 取得显著成绩的单位 经 考核认定 年终给予兑现奖励 4 2 4 3 推行清洁生产 对达到 清洁生产单位 标准的单位 经验收合格 给予奖 励 4 2 4 4 大兴科技进步 鼓励和加强环境保护科学研究 推广环境保护新技术 新工艺 对环境保护科技进步工作有贡献的单位和个人予以奖励和表扬 4 2 4 5 对违反本规定造成环境污染的 要追究单位领导和责任者的责任并处以 罚款 4 2 4 6 对擅自停运 闲置或拆除防治污染设施或发生故障不报告 造成污染物 超标排放 视情节处以1000 5000元罚款 并限期整改 4 2 4 7 不执行污染物排放许可证制度 拒报 谎报排污量的视情节处以1000 5000元罚款 并限期整改 4 2 4 8 对违反本规定所发生的责任污染事故 视情节处以1000 5000元罚款 并限期治理 4 2 4 9 严格控制工业垃圾和生活垃圾排放 不按指定地点排放垃圾的 每立方 米处罚500元 并限期治理 4 2 4 10 公司对各单位的处罚 下发检查通报 由人力资源部从被处罚单位工资 或奖金中扣除 全部用于环境兑现奖励 5 更改 5 1 本办法的更改 执行 文件控制程序 的规定 如程序文件更改影响本办法规 定时 应一起组织更改 5 2 本办法从发布之日起实行 解释权为质量安全部 5 3 本办法与上级文件 规定相抵触 以上级文件规定为准 6 相关文件和记录 6 1 相关文件 文件管理控制程序 6 2 记录 职业职业健康 安全与健康 安全与环环境保境保护护工作工作 考核与考核与奖惩奖惩管理管理办办法法 1总则总则 1 1 制定依据 a 中华人民共和国安全生产法 b 中华人民共和国环境保护法 c 中华人民共和国职业病防治法 d 国务院第351号令领导干部重大事故责任追究制 e 国家安监局第2号令 安全生产违法行为处罚办法 1 2 范围与内容 1 2 1 范围是公司所有单位 含与公司签约的分包方 合作方 1 2 2 考核内容 a 年度公司安全生产 职业卫生和环境保护工作计划要求 b 公司GB T28001体系文件和管理方案运行要求 c 公司签订的 职业健康安全生产与环境保护责任承包合同书 的内容 d 与公司签订的 安全生产和环境保护管理协议 内容 1 3 实施与修订 a 制度的实施与经营承包责任制总体纳入其考核奖惩兑现中 b 原则上制度每年随着承包责任制的变化修订完善 特殊情况下可提前或 延迟组织修订 但一般不超过两年 1 4 制度的审批发布实施权限在公司质量安全部 具体签批为公司总经理或主 管领导 2 现场现场考核考核奖惩奖惩 2 1 职业卫生健康考核奖惩 2 1 1 施工现场职业卫生健康防护实施齐全或措施得力 如防寒 防暑 防震 防 尘 防气味保护配备 不符合要求 每发现一处 或一人次 处罚200 500元 重 复发生或不及时整改的加倍 2 1 2 职工工间休息室整洁 通风 有必要的配备设施 女职工有独立的更衣休 息场所 不符合要求的 每一处处罚200 500元 重复发生或问题不及时整改的 加倍处罚 2 1 3 工程项目临时驻地要给施工作业人员提供足够良好的休息空间 洗浴设施 整洁卫生的就餐环境 饮用水和干净的卫生间以及娱乐活动条件 达不到要求 的每次考核处罚500 1000元 重复加倍 2 1 4 一般员工健康体检每两年组织进行一次 在县级以上医疗机构进行 单位 员工健康体检率不得低于95 周期 每低于一个百分点 综合考核扣0 5分 特 种作业人员体检随同年审换证进行 从事有毒有害作业人员每年进行专项体检 从业人员体检率上岗 转岗或离岗前体检必须达到100 每年漏检一人次扣罚 所在单位200 500元 连续两年以上漏检 每人次扣罚所在单位1000 2000元 2 1 5 一般员工 特种作业人员及从事有毒有害作业人员的健康专项检查状况必 须建立健康档案并妥善保管 一般员工健康档案由各工程处保管 特种作业人 员及有毒有害从业人员健康档案由公司质量安全部负责保管 检查考核中如发 现档案不健全 记录不规范 保管部妥善 每查出一项扣综合考核分0 5 1分 2 1 6 职工在工作期间 包括外出施工 感染传染病的或食物中毒的每发生一人 次扣罚所在单位500元 出现重大后果处罚2000 10000元 2 1 7 公司建立职业卫生健康状况投诉制度 各单位不及时处理职工反映投诉的 每发现一次处罚所在单位500 1000元 2 1 8 从事有关公共健康工作人员 炊管人员等 要定期组织进行健康体检 逾期 不检仍从事岗位工作 处罚该单位每人次1000 2000元 未及时整改的加重处 罚 2 2 安全生产考核 2 2 1 凡设备 设施的重要部位存在重大事故隐患未及时处理仍运行使用 每台 设备或每个设施处以500 2000元罚款 2 2 2 生产或生活用电设备及线路 凡危及人身安全的每个部位扣罚责任单位 500 2000元 2 2 3 违反可视易燃气体 液体及有限空间作业安全管理规定扣罚责任单位 1000 5000元 2 2 4 未按规定办理 工业动火作业计划书 或超期使用 未落实动火措施 违章 动火的每次处以5000 10000元罚款 2 2 5 贮气瓶未检验超期使用或检验不合格继续使用的每发现一只罚款500元 2 2 6 违反安全生产 三同时 规定而造成事故隐患的扣罚责任单位和相关责任 人1000 5000元 2 2 7 对已危及人身安全状态的隐患问题 未及时按要求组织整改的扣罚责任单 位5000 10000元 造成事故的加倍处罚 2 2 8 存在违章指挥 违章操作行为并且情节严重的处罚责任人及单位500 5000元 主要领导及现场负责人 施工对 车间以上 负连带责任 2 2 9 凡手持电动工具 移动式电器设备未按规定配备使用漏电保护器的 每发 现一处处罚500元 2 2 10 分包工程队伍及施工人员在现场发生 三违 行为和存在上述问题的依照 谁主管谁负责 的原则 对发包单位和现场管理单位按上述规定进行经济处罚 2 2 11 有下列情况之一者 一次性奖励相关单位和个人500 3000元 a 重大险情下 积极主动采取紧急措施 避免发生显见的重伤 死亡事故 b 及时向有关部门或领导报告重大事故和隐患从而避免了重大事故的发生 的 c 在安全生产管理工作中做出突出贡献的人员 d 重大安全科技及不项目上取得重大成果 市 局级三等奖以上 的单位或 个人 2 3 环境保护与清洁生产考核 2 3 1 重大项目施工作业前未制定环境保护措施和清洁生产工作计划的 每项处 罚2000 3000元 未及时整改的加倍 2 3 2 项目施工作业前未进行环保措施和清洁生产工作计划核实而开工的每项 处罚1000 2000元 未及时整改的加倍 2 3 3 施工作业前违反环境保护措施和当地环境保护条例引起相关方抱怨的 对 责任单位处以2000 5000元罚款 直接责任人处以500 1000元罚款 2 3 4 未经批准采取措施在人口集中地区熔化或者焚烧沥青 油毡塑料的及其它 产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的给予警告 责令改正或处以500 1000元罚 款 2 3 5 在施工现场和驻地未采取措施将固体废弃物乱扔乱放或者不分类混放的 责令其改正处以500 1000元罚款 2 3 6 未经任何部门检验符合国家标准 擅自排放工业废水的单位处以2000 5000元处罚 2 3 7 未采取措施无组织排放工业废气 烟尘 粉尘的处以1000 2000元处罚 未及时整改的加倍 3 事故事故处罚处罚 3 1 发生生产轻伤事故和一般污染事故 轻伤1人处罚事故单位5000元 发生一 般安全生产事故或污染事故直接经济损失在30000元以下的 按损失费用的20 对责任单位进行处罚 逾次加倍 3 2 发生生产重伤事故 重伤1人除受局经济处罚外 逾次加倍 发生重大安全 事故或环境宛然事故 直接经济损失在30000元以上的 按损失费用的30 对单 位进行处罚 逾次加倍 3 3 发生生产死亡事故 死亡1人除受局经济处罚外 公司处罚责任单位承担公 司风险抵押金的全部损失 发生特大安全事故或环境污染事故直接经济损失在 10万元以上的 按损失费用的50 对单位进行处罚 逾次加倍 并建议对主要责 任领导和责任人给予行政处分 3 4 对出现重大伤亡事故 死亡1人重伤2人 轻伤连续3起以上 非伤人事故损失 价值20万元以上的责任单位主要领导建议解聘 主责领导行政降级处分 4 考核与考核与奖惩办奖惩办法法 4 1 考核组织 4 1 1 公司组成的检查组 4 1 2 公司GB T28001体系管理内审组 管理评审组 4 1 3 上级主管部门组成的专门检查组 工作考核组 4 2 考核方式 4 2 1 公司制定考核细则 4 2 2 公司GB T28001体系内审计划 4 2 3 公司季度监督检查计划 4 3 考核范围与重点 4 3 1 公司所有生产经营单位 责任承包单位 4 3 2 与公司建立经济契约关系的分包方 施工作业单位 4 3 3 所有施工作业现场 办公活动区域 4 3 4 重点工程项目以及重点要害部位是考核重点 4 4 奖惩方式 4 4 1 对现场检查考核中发现的违章和事故隐患 出具处罚通知书 财务部门扣 罚 4 4 2 每年由公司总经理设定一定数量的安全环保专项奖金 用于表彰奖励 特种特种设备设备与特种作与特种作业业人人员员管理管理办办法法 1 目的目的 为了加强特种设备和特种作业人员的安全管理 确保特种设备安全运行 防 止和减少特种设备和人员事故发生 促进安全生产 根据 特种设备安全监察条 例 起重机械安全监察规定 等上级部门的有关规定和有关文件精神 制定本 办法 2 范范围围 2 1 本办法规定了特种设备的购置 安装 维修 检验 使用和管理等内容 2 2 本办法中的特种设备是指公司在用各类起重机械 机动车辆和各类气瓶等 2 3 本办法适用于公司所属各工程处 项目部特种设备 特种作业人员的安全管 理及监察 2 4 本办法规定了公司特种作业人员的培训 考核 发证 变更与注销等方面的 内容 3 职责职责 3 1 质量安全部是特种设备的归口管理部门 负责组织特种设备安全性能检验 监督检查和事故管理 以及公司特种作业人员的管理和控制 实施对特种作业人 员的监督检查 3 2 经营部负责特种设备购置 报废及修造管理 3 3 人力资源部负责特种作业人员岗位资格确认 对特种作业人员实施定岗定 员管理 3 4各工程处 项目部负责本单位特种作业人员管理 对特种作业人员安全操作 行为实施监督检查 4 管理内容 4 1 特种设备安全管理 4 1 1 特种设备购置 4 1 1 1 公司特种设备的购置 由需用单位提出申请报告 经营部负责调研 审 查 经主管领导审批 4 1 1 2 特种设备购置必须经质量安全部 经营部审查备案 4 1 1 3 特种设备进厂后 经营部应组织质量安全部等有关部门和使用单位对设 备随机技术文件 外观质量及安全性能进行检查验收 如发现问题应立即找销 售单位协商处理 并将处理结果报公司主管领导 4 1 2 使用与管理 4 1 2 1 特种设备的使用应遵守国家有关标准 规程和上级有关部门的安全管理 规定 4 1 2 2 特种设备的使用必须符合下列条件 a 经检验合格或基本合格 取得特种设备使用许可证 b 操作人员持有相应设备的特种作业人员操作正 c 建立了设备定期维护保养 定期检查 操作规程和有关注意事项等安全管 理规章制度及有关档案 d 无事故隐患 e 无重大环境危害影响 4 1 2 3 特种设备使用单位和质量安全部都应建立特种设备注册台帐 使用台帐 及技术档案 4 1 2 4 特种设备在投入使用前 使用单位整理齐下列资料 报质量安全部 由 质量安全部办理使用登记 包括登记 注册和发放使用证 手续 a 新使用设备 产品质量证明书 产品使用说明书 特种设备技术档案 劳动行政部门签发的产品制造安全监督检验证书 设备安装质量安全监督检验证书 进口设备劳动行政部门签发的安全性能监督检验报告 b 超过使用证有效期 且检验合格的在用设备 特种设备技术档案 特种设备定期检验报告 安全附件校验报告 4 1 2 5 特种设备操作人员应做好设备日常维护保养和检查 并保存记录 发现 隐患及时上报本单位主管部门或领导处理 4 1 2 6 特种设备使用单位应每月对在用设备进行一次全面检查 发现隐患应及 时整改 停用半年以上或发生过重大设备事故的 使用前应作全面检查 4 1 2 7 特种设备使用单位每年应至少进行一次在用设备的性能评价 不符合使 用条件的特种设备不得使其处于在用状态 4 1 2 8 质量安全部不定期组织对特种设备的安全监督检查和隐患整改 及时停 封有重大事故隐患的设备 4 1 3 特种设备报废 a 经检验确认报废或判废的特种设备 使用单位应根据检验 测 部门的检 验报告和使用情况 到质量安全部办理报废审批手续 b 特种设备的报废批准后 使用单位应将报废审批手续 使用证 牌照及时 交到质量安全部 由质量安全部办理报废注销手续 4 1 4 事故 4 1 4 1 特种设备发生重大事故 使用单位应立即报告质量安全部 由质量质量 安全部组织进行事故调查和处理 使用单位应积极协助配合 4 1 4 2 特种设备事故处理办法具体按国家及公司有关事故调查与处理管理规 定执行 4 1 5 处罚 4 1 5 1 质量安全部每年至少一次对全公司特种设备的使用管理情况进行专业 检查 检查中对存在下列事故隐患及问题的单位及个人 将按相关规定给予处 罚 a 特种设备未办理使用证而投入运行的或超期使用 b 特种设备未按规定配备安全附件和保护装置 或配备运行失效的工具及 未按期校检而投用的 c 委派无特种作业证人员独立顶岗或强令他人违章操作 指挥者 d 特种作业人员未持证上岗 违反操作规程的 e 对特种设备管理不善 设备私自调动 自编号 随意改变 设备铭牌及注 册牌不全等 4 1 5 2 具体处罚办法按公司有关规定执行 4 2 特种作业人员安全管理 4 2 1 从事特种作业人员必须具备以下基本条件 a 年满十八周岁 具备初中以上文化程度 工作认真 遵章守纪 b 身体健康 无妨碍从事本专业工种作业的疾病和生理缺陷 c 具备相应工种的安全技术和知识 参加规定的安全技术理论和实际操作 考核并成绩合格者 4 2 2 特种作业人员的招聘 由人力资源部根据年度公司生产计划和劳动力计划 组织实施 并负责公司内部特种作业人员平衡调配 凡招聘人员必须签订劳动 用工合同 4 2 3 特种作业人员培训取证 4 2 3 1 特种作业人员在独立上岗作业前 必须进行与本工种相适应的 专门的 安全技术理论学习和实际操作训练 取得操作证方可上岗作业 4 2 3 2 特种作业人员取证 由基层单位填写 特种作业资格审批表 报人力资 源部审查 确认后由质量安全部安排具体培训事宜 4 2 3 3 特种作业人员经培训 考试合格后 由市技术监督局核发正式操作证 4 2 3 4 任何单位和个人不准通过其他渠道和手段 私自办理特种作业人员操作 证 4 2 4 特种作业人员复审考核 4 2 4 1 取得操作证的特种作业人员必须按规定每二年复审一次 不参加复审培 训的 原操作证自行作废 4 2 4 2 特种作业人员操作证复审 由质量安全部下达公司特种作业人员复审计 划 4 2 4 各工程处 项目部相关人员参加复审 同时填写 特种作业人员复审培训考 核申请表 报人力资源部 质量安全部审查 确认后 用人单位组织复审人员持 特种作业人员培训考核申请表 特种作业人员健康检查表 到指定的培训基 地进行培训 4 2 4 4 复审合格者 由质量安全部统一办理操作证复审核发手续 复审不合格 者 按规定时间内再次复审 5 更改 本办法的更改 执行 文件控制程序 的规定 如程序文件更改影响本办法规 定时 应一起组织修改 6 相关文件和记录 6 1 相关文件 特种设备安全监察条例 起重机械安全监察规定 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 文件控制程序 6 2 记录 特种作业资格审批表 特种作业人员 特种设备季报表 特种作业人员复审培训考核申请表 特种作业人员健康检查表 高高风险风险作作业暨业暨化学品 危化学品 危险险品管理品管理办办法法 1 目的目的 为了加强施工现场工业动火作业安全监督 管理 保证进入有限空间作业安 全 控制危险化学品的采购 运输 贮存 使用过程中的重大风险和环境因素 减少职业危害和环境污染 防止事故发生 依据公司压力管道管理体系 质量手 册 和 管理程序 文件 生产和服务过程控制程序 要求 制定本办法 2 范范围围 2 1 本办法规定了工业动火的审批程序 审批权限 现场监护 进入有限空间作 业安全等方面的内容 2 2 本办法适用于公司所属单位现场工业动火 进入有限空间作业的安全管理 以及各工程处 项目部的生产活动中危险化学品的采购 运输 贮存 保管 使 用过程管理 3 职责职责 3 1 质量安全部 生产部负责工业动火作业安全计划书的审查 审批 3 2 施工单位必须与生产单位密切配合 由施工单位主管安全的领导在动火作 业前组织生产 技术 安全 消防及有关业务部门深入现场调查 研究 制定动 火方案 3 3 在整个动火施工过程中 施工单位应指定负责人负责现场的协调和管理 并 监督动火措施的实施 3 4 质量安全部负责公司进入有限空间作业的安全归口管理 是危险化学品管 理的主责部门 负责对各工程处 项目部危险化学品控制管理监督检查 3 5 公司所属各单位负责本单位的进入有限空间作业的具体安全管理工作 3 6 其他相关部门参与危险化学品的控制管理 4 管理内容管理内容 4 1 工业动火安全管理 4 1 1 工业动火等级划分 根据动火部位爆炸危险区域的危险程度及影响范围 工业动火可分为四级 4 1 1 1 一级动火 a 原油储量在10000m3以上 含10000m3 的油库 联合站 围墙以内爆炸危险 区域范围内的在用油气管线及容器带压不置换动火 b 在运行的不小于5000m3原油罐的罐体动火 c 不小于400m3可燃气气柜的动火 d 不小于1000m3成品油罐和炼化油料罐 轻烃贮罐的动火 e 原油长输管线 在不停产紧急情况下的动火 f 天然气井井口无控部分的动火 g 处理重大井喷事故现场紧急的动火 4 1 1 2 二级动火 a 原油储量在1001 10000m3的各类油库 联合站 围墙以内爆炸危险区域 内的在用油气管线及容器带压不置换动火 b 小于1000 m3的油罐 包括原油罐 炼化油料罐 污油罐 含油污水罐 含天 然气水罐 的动火 c 1001 10000 m3原油库的原油计量标定间 计量间 阀组间 仪表间及原 油 污油泵房的动火 d 输油 气 站 石油液化气站站内外设备及管线上的动火 e 天然气净化装置 集输站及场内的加热炉 溶剂塔 分离器罐 换热设备 的动火 f 天然气压缩机厂房 流量计间 阀组间 仪表间 天然气管道的管件和仪 表处动火 g 油灌区放火堤以内的动火 4 1 1 3 三级动火 a 原油储量不大于1000m3的各类油库 集输站 围墙以内爆炸区域内的在用 油气管线及容器带压不置换动火 b 不大于1000m3的油罐和原油库的原油计量标定间 计量间 阀组间 仪表 间 污油泵房的动火 c 在油气生产区域内的油气管线穿孔正压补漏动火 d 采油井单井联头和采油井井口处动火 e 钻穿油气层时没有发生井涌 气侵条件下的井口处动火 f 输油 气 干线穿微孔正压补漏 腐蚀穿孔部位补焊加固的动火 g 焊割盛装过油 气及其他易燃易爆介质的桶 箱 槽 瓶的动火 h 在盛装有挥发性易燃介质稀释剂的容器 槽 罐等处动火 4 1 1 4 四级动火 a 在原油 天然气 成品油集输站 场 输油泵站 计量站 接转站等生产区 域内非油气工艺系统管线的动火 b 除一 二 三级动火外 其他非重要油气区 厂区和在严禁烟火区域的生 产动火 4 1 2 动火区域动火级别的划分 由施工单位和质量安全部按生产场所 生产状 态 时间要求提前确认 4 1 3 动火作业安全责任 4 1 3 1 动火施工单位的安全责任 a 制定切实安全可靠的 工业动火作业安全计划书 并按动火作业安全计 划严格组织施工 b 作业前组织安全教育 使得施工人员掌握和执行生产单位施工现场的安 全管理要求 规定和注意事项 c 自觉维护生产单位的生产设施和安全卫生设施 设备 d 认真履行安全职责 严格执行安全生产法规 规定 标准 遵守安全生产 规章制度和操作规程 e 加强安全管理 发现危及安全动火施工的险情 采取有效措施积极处理 并向相关部门报告 f 发生事故时 采取积极的抢救措施 并在第一时间内逐级上报 4 1 3 2 施工单位动火负责人必须由其现场负责人担任 其安全职责如下 a 动火负责人是现场动火施工直接组织者 对安全动火负直接领导责任 b 严格要求现场监护人员和动火作业人员切实履行职责 落实 工业动火作 业安全计划书 中负责的各项安全措施 并认真检查 确认措施落实后方可下达 动火指令 c 动火作业前 必须对所有参与动火作业的人员进行施工方案 安全措施 应急反应预案等内容的技术交底 并落实签字确认手续 d 对现场施工人员的 三违 行为 有批评教育 制止和处罚权 发现不能保 证施工安全情况时有权停止施工 排除险情后方可重新动火 4 1 3 3 动火监护人安全职责 a 在动火负责人的领导下 对动火安全负直接监护责任 b 有较强的责任心 全面了解动火区域和动火部位的生产过程 熟悉工艺流 程和设备状况 能熟练使用消防器材及其它救护器具 c 动火监护人要有明显的标志 熟练掌握应急程序 并能指挥处理异常情况 d 负责检查动火作业安全计划书的实施落实情况 发现不能保证安全施工 情况时有权提出停止作业 e 动火完工后 对现场进行检查核对工艺流程 在确认无火种存在后方能离 开施工现场 4 1 3 4 动火作业人员的安全责任 a 动火作业人员是动火施工的具体操作者 必须持证上岗 对安全动火负直 接操作责任 b 必须遵守操作规程 严格执行 工业动火作业安全计划书 的要求 熟悉并 掌握应急反应预案 c 在动火作业前 必须核准动火部位 动火时间 接到动火指令后 认定各 项安全措施已落实 在负责人 监护人均在场的情况下 方能动火 d 在动火过程中 发现不能保证安全动火情况时有权停止动火 待整改完隐 患并确认安全后方能继续施工 e 按规定摆放动火设备 正确穿戴 使用安全防护用品 器具 4 1 3 5 现场安全监督的责任 a 现场安全监督是动火作业的监督者 对动火作业负监督责任 b 动火作业前 必须按照 工业动火作业安全计划书 要求 监督检查各项安 全措施的落实情况 c 动火作业中 对动火负责人 动火监护人 动火作业人员的行为进行监督 发现有违反安全生产规章制度和 工业动火作业安全计划书 的行为 应予以制 止 必要时要求停止作业 d 动火作业后在 工业动火作业安全计划书 上签字 对作业过程中任何不 符合安全要求的情况 应记录注明 4 1 4 动火作业前 施工单位负责办理 工业动火作业安全计划书 计划书必须 由施工单位技术人员编写 并按审批权限逐级上报审批 质量安全部和施工单 位安全部门做好计划书的备案 4 1 5 动火审批程序和审批权限 4 1 5 1 一级动火 由公司主管安全的领导组织公司及施工单位的技术 生产 安全 消防等人员深入现场调查 协商 制定动火措施 并由动火施工单位写出 动火作业安全计划书 经公司质量安全部 生产部审查 报生产主管领导审批 4 1 5 2 二级动火 由质量安全部 施工单位主管领导组织有关人员进行现场调 查 制定动火措施 施工单位填写 动火作业安全计划书 经公司质量安全部 生产部审查 审批 4 1 5 3 三级动火 由施工单位主管领导组织有关人员进行现场调查 制定动火措 施填写 动火作业安全计划书 经本单位安全 技术部门和主管领导审查后 由 公司质量安全部和生产部审批 并办理现场动火票 4 1 5 4 四级动火 由基层队填写动火计划书 制定动火措施 经本单位安全 技 术和主管领导批准后 并办理现场动火作业票 4 1 6 工业动火现场监护 4 1 6 1 工业动火作业安全计划书 批准后 施工单位应组织有关人员对现场动 火措施落实情况进行监督检查 并做好动火前的一切准备工作 对准备工作不 到位 防范措施未落实的施工现场 现场管理人员及安全监护人员有权要求停 止作业 4 1 6 2 一 二级动火作业实施前 施工单位要提前通知公司质量安全部 指派 监督人员对动火现场进行监测 检查 验收合格后方可动火 对未经监测验收的 动火项目 施工单位不得擅自动火 4 1 6 3 实施动火作业前 施工单位必须在动火现场进行现场监护 并行使监护 权利 a 一级动火 由公司质量安全部和施工单位主管领导负责现场组织 施工单 位安全 技术部门及有关人员进行现场监护 b 二级动火 由施工单位主管领导负责现场组织 施工单位安全 技术及有 关人员进行现场监护 质量安全部对现场抽查 c 三级动火由施工单位指派现场安全监督 项目领导负责 现场负责人 安 全部门进行现场监护 d 四级动火由基层队队长 安全员进行现场监护 4 1 7 工业动火基本安全要求 4 1 7 1 正常生产的装置和罐区内 凡是可不动火的一律不准动火 凡是能拆卸 下来的必须拆卸下来后移到安全地方进行动火作业 4 1 7 2 一份 动火作业安全计划书 及动火票只限一次作业 计划书的主要内 容是动火安全措施 各部门必须认真审批把关 确保安全措施周密 满足安全动 火要求 4 1 7 3 对一级动火 编写 动火作业安全计划书 的同时 要制定详细 具体的 动火方案 并与作业安全计划书一同进行审批 4 1 7 4 工业动火作业应急反应预案必须按要求内容填写 落实 动火作业前 由施工单位动火负责人向动火作业人员明确交待 4 1 7 5 施工单位必须派专人对动火施工全过程进行监督 并负责动火现场的协 调和管理 4 1 7 6 动火作业人员必须由具有相应资格的焊 割 工担任 持证上岗 4 1 7 7 动火完工后 监护人员对现场进行检查 确认无火种存在后方可撤离 4 1 8 工业动火作业安全计划书是动火作业的指导性文件 不得涂改 代签 要 妥善保管 4 1 9 下列情况严禁烟火 a 无 工业动火作业安全计划书 和审批不全动火 b 无负责人 监护人动火 c 无证焊 割 工动火 d 禁止安全措施不落实动火 e 与 动火作业安全计划书 内容不相符的动火 f 对动火点相关工艺流程不清楚情况下的动火 4 1 10 对违反上述工业动火管理规定的单位或个人 公司按照有关规定进行处 罚 4 2 化学品 危险品管理 4 3 1 危险化学品 包括爆炸物品 压缩气体和液化气体 易燃液体 易燃固体 自燃物品和遇湿易燃物品 氧化剂和有机过氧化物 有毒品和腐蚀品等 4 3 2 化学危险品采购管理 4 3 2 1 各工程处 项目部需使用危险品时 需经质量安全部审批 4 3 2 2 各工程处 项目部经过审批后 方可进行采购 4 3 2 3各工程处 项目部指定的采购人员会同公司质量安全部和有关人员与公 安 消防 环保部门取得联系 依据 危险化学品安全管理条例 办理相关手续后 进行采购 4 3 2 4 采购化学危险品 爆炸品应向供方索取燃点 闪点 溶点 液化点等有关 极限数据说明材料 采购人员做好标识 4 3 2 5 采购人员应根据产品对施工现场环境及其它影响程度 向供方提出产品 包装要求 以避免产品到现场由于包装不良造成的环境及其它影响 4 3 3 化学危险品的运输装卸管理 4 3 3 1 运输化学危险品应按相关规定采用专用的运输工具 4 3 3 2 采购化学危险品应尽可能按实际用量购买或分批购买 用多少购多少 尽量避免施工现场或库房存放造成不良安全因素 4 3 3 3 运输化学危险品要注意车辆的完好 防止泄漏 避免运输过程中因泄漏 引发的火灾 污染环境 运输轻质油 氧气 乙炔的车辆要有铁链接触地避免静 电聚集 4 3 3 4 装卸化学危险品时应轻拿轻放 防止撞击 拖拉和倒装 不得违反配装 限制 混合装运 4 3 3 5 装运危险化学品时 严禁客货混装 4 3 4 化学危险品的储存管理 4 3 4 1 各工程处 项目部需使用危险化学品 爆炸品应根据工程实际情况建立 专用仓库和存放点 存放点必须符合有关安全防火防盗规定 并设有专人管理 4 3 4 2 仓库 存放点 要具有通风 防火 防潮 防雷 防静电和防盗等防护措施 库内必须使用防爆灯具 4 3 4 3 保管员不得穿丝绸 合成纤维等极易产生静电的服装和钉子鞋 非保管 人员不得进库 定期对库房 存放点 及所存放物品进行检查 发现隐患及时上 报整改 4 3 4 4 化学品 危险品应分类 限量存放 4 3 4 5 仓库 存放点 内严禁火种带入 禁烟 禁明火 进入仓库内的机动车辆 必须采取防火措施 4 3 4 6 保管员等发放人员需配带专用劳保 避免伤害人体 4 3 5 化学品 危险品的使用管理 4 3 5 1 化学危险品 爆炸物品按预算限额批料 严格领用审批手续 4 3 5 2 发放人员要做好发放记录 4 3 5 3 各工程处 项目部使用爆炸物等危险品必须由公司质量安全部审批后 经技术交底后方可使用 4 3 5 4 使用化学危险品时必须遵照各项制度和有关操作规程 严格执行消防 环保制度 4 3 5 5 使用过程中泄漏 撒落及形成污染环境的废弃物要及时清理 保证施工 现场环境卫生 4 3 5 6 合同或协议规定的可以退货的化学危险品 经质量安全部审批后向供方 办理剩余产品退货 4 3 6 产品包装物回收管理 4 3 6 1 对剧毒化学品的包装处理 由质量安全部同上级有关部门协调处理 4 3 6 2 对一般化学品的包装 如油漆筒 由各工程处 项目部按要求由厂家回 收或进行相应处理 4 3 7 化学品 危险品的销毁处理 4 3 7 1 不能退回供方 积压 报废 失效的化学危险品的处理 由各工程处 项 目部向质量安全部提出申请后 由质量安全部联系有关部门进行销毁或封存保 管 4 3 7 2 对封存保管或销毁的化学危险品 做好记录备案 5 更改 本办法的更改 执行 文件控制程序 的规定 如程序文件更改影响本办法规 定时 应一起进行更改 6 相关文件和记录 6 1 相关文件 工业动火安全管理有关规定 文件控制程序 6 2 相关记录 工业动火作业安全计划书 工业动火 用 火现场监控记录 化学危险品的购置记录 化学危险品的发放记录 职业职业健康 工健康 工业业生生产伤产伤亡及亡及职业职业病病 伤伤害事故管理害事故管理办办法法 1 目的目的 为了确保员工的安全健康 加强工业生产伤亡 职业病伤害事故管理工作 及时准确地报告 统计 调查 处理事故 保证职工的身体健康和其相关权益 预防职业病的发生 依据国家和政府主管部门有关法规 条例 制度和公司 GB T28001管理体系 质量手册 和 管理程序 文件要求 制定本办法 2 范范围围 2 1 本办法规定了公司员工保健 个人保护 野外施工作业人员健康防护及检查 等方面的管理内容 2 2 本办法规定了生产过程中发生人身伤害和财产损失事故的调查 处理等方 面的内容 2 3 本办法规定了生产过程中发生的职业病伤害事故的的报告 调查 处理等方 面的内容 2 4 本办法适用于公司所有员工健康的管理和公司所属单位的全部生产过