挤塑板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 挤塑板项目简介及立项备案申请挤塑板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚苯乙烯泡沫塑料分为膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种，与EPS板材相比，XPS板是第三代硬质发泡保温材料，从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺，具有EPS板无法替代的优越性能。它是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，这些蜂窝结构的厚板，完全不会出现空隙，这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力（150-500Kpa）同时拥有同等低值的导热系数（仅为0.028W/M.K）和经久不衰的优良保温和抗压性能，抗压强度可达220-500Kpa。挤塑板优异的保温隔热性能极低的导热系数作为围护结构的保温层可以最经济（即以最小厚度）的用料满足建筑保温技能要求。广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温或用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。挤塑板广泛应用于干墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温，低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46436.54平方米（折合约69.62亩），其中：净用地面积46436.54平方米（红线范围折合约69.62亩）。项目规划总建筑面积52473.29平方米，其中：规划建设主体工程38434.07平方米，计容建筑面积52473.29平方米；预计建筑工程投资4640.17万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为挤塑板，根据市场情况，预计年产值28452.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13178.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4640.173798.09189.2913178.371.1工程费用万元4640.173798.0920918.421.1.1建筑工程费用万元4640.174640.1728.40%1.1.2设备购置及安装费万元3798.093798.0923.25%1.2工程建设其他费用万元4740.114740.1129.02%1.2.1无形资产万元2532.532532.531.3预备费万元2207.582207.581.3.1基本预备费万元981.29981.291.3.2涨价预备费万元1226.291226.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元13178.3713178.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3157.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20918.4213301.8815773.9420918.4220918.4220918.421.1应收账款万元6275.534079.095020.426275.536275.536275.531.2存货万元9413.296118.647530.639413.299413.299413.291.2.1原辅材料万元2823.991835.592259.192823.992823.992823.991.2.2燃料动力万元141.2091.78112.96141.20141.20141.201.2.3在产品万元4330.112814.573464.094330.114330.114330.111.2.4产成品万元2117.991376.691694.392117.992117.992117.991.3现金万元5229.603399.244183.685229.605229.605229.602流动负债万元17760.7911544.5114208.6317760.7917760.7917760.792.1应付账款万元17760.7911544.5114208.6317760.7917760.7917760.793流动资金万元3157.632052.462526.103157.633157.633157.634铺底流动资金万元1052.53684.15842.031052.531052.531052.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16336.00万元，其中：固定资产投资13178.37万元，占项目总投资的80.67%；流动资金3157.63万元，占项目总投资的19.33%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4640.17万元，占项目总投资的28.40%；设备购置费3798.09万元，占项目总投资的23.25%；其它投资4740.11万元，占项目总投资的29.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13178.37+3157.63=16336.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16336.00123.96%123.96%100.00%2项目建设投资万元13178.37100.00%100.00%80.67%2.1工程费用万元8438.2664.03%64.03%51.65%2.1.1建筑工程费万元4640.1735.21%35.21%28.40%2.1.2设备购置及安装费万元3798.0928.82%28.82%23.25%2.2工程建设其他费用万元2532.5319.22%19.22%15.50%2.2.1无形资产万元2532.5319.22%19.22%15.50%2.3预备费万元2207.5816.75%16.75%13.51%2.3.1基本预备费万元981.297.45%7.45%6.01%2.3.2涨价预备费万元1226.299.31%9.31%7.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13178.37100.00%100.00%80.67%5建设期间费用万元6流动资金万元3157.6323.96%23.96%19.33%7铺底流动资金万元1052.547.99%7.99%6.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.70%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度189.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17301.7517301.7538434.0738434.073738.561.1主要生产车间10381.0510381.0523060.4423060.442317.911.2辅助生产车间5536.565536.5612298.9012298.901196.341.3其他生产车间1384.141384.142229.182229.18224.312仓储工程3670.813670.819125.499125.49645.572.1成品贮存917.70917.702281.372281.37161.392.2原料仓储1908.821908.824745.254745.25335.702.3辅助材料仓库844.29844.292098.862098.86148.483供配电工程195.78195.78195.78195.7815.583.1供配电室195.78195.78195.78195.7815.584给排水工程225.14225.14225.14225.1413.944.1给排水225.14225.14225.14225.1413.945服务性工程2324.852324.852324.852324.85164.475.1办公用房1159.331159.331159.331159.3372.965.2生活服务1165.521165.521165.521165.5276.396消防及环保工程655.85655.85655.85655.8552.206.1消防环保工程655.85655.85655.85655.8552.207项目总图工程97.8997.8997.8997.89-80.387.1场地及道路硬化6607.121113.981113.987.2场区围墙1113.986607.126607.127.3安全保卫室97.8997.8997.8997.898绿化工程2577.9190.23合计24472.0652473.2952473.294640.17（四）设备方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费3798.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1365565.58千瓦时，折合167.83吨标准煤。2、项目年总用水量15774.41立方米，折合1.35吨标准煤。3、“挤塑板项目投资建设项目”，年用电量1365565.58千瓦时，年总用水量15774.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.18吨标准煤/年。达产年综合节能量69.10吨标准煤/年，项目总节能率25.39%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“挤塑板项目”主要从事挤塑板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性挤塑板项目选址于xxx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新区环境保护规划要求。因此