南海影剧院规章制度.doc

南海影剧院规章制度（试行）2007年修改总则为加强单位的规范化管理，维护单位良好形象，完善各项工作制度，促进单位文化事业的发展，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，特制订本规章制度，明确要求，规范行为，创造良好的办公文化氛围。服务规范细则1。仪表：单位员工应佩戴好工卡，仪表整洁、大方。2。微笑服务：在接待单位内外人员的咨询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答。3。用语：在任何场合应注意规范用语，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4。电话接听：接听电话应及时，一般情况下铃响不应超过三声，离之最近的员工应主动接听，重要电话做好接听记录，请勿占用单位电话时间太长。办公管理细则工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。各组专用的设备由该各组指定专人定期清洁，单位公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。发现办公室设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向日常维修人员报修，以便及时解决问题。会仪、演出和电影管理细则会议、演出和电影期间不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保环境的安静有序。凡要求站立服务的岗位，不能坐岗（放电影除外）。不能携带任何通讯工具（对讲机除外）或、。佩戴好工卡，按要求穿着工服工鞋。对待观众服务态度冷漠的，与观众发生打斗、污辱对方人格；受到严重投诉，经核实无误的无理殴打他人或互相打斗，聚众闹事或酗酒，煽动并参与斗殴事件；另：视情节严重性作开除或送司法部门处理。入场细则（）除普通场次以及儿童场次外，重大高雅艺术演出如：交乐会、芭蕾舞等，不足米的儿童不得带入影剧院。（）所有观众必须持当场有效票券进场，不得无票进入。（）赤膊、男士穿拖鞋、衣冠不整、恕不接待。（）不得携带零食等入场，禁止在影剧院规定的范围内抽烟和随地吐痰等。（）进入观众厅后，请您自觉将手机调至震动键或关闭手机。（）所有观众务必维护影剧院上述规定，自觉服从影剧院的管理。（）有下列情况者将拒绝进入影剧院。）携带凶器者。）携带有毒物品者。）酗酒闹事者。饭堂管理细则员工饭堂是员工就餐场所，所有员工均有义务保持清洁卫生，并配合饭堂人员做好工作，不能随地扔垃圾（包括烟头、纸屑、牙签等。）员工要按时就餐，若确因工作需要延迟就餐者，应及时和饭堂取得联系，另行处理。取饭菜时必须按顺序排队，请勿插队。爱护饭堂公物，保管好各自餐具，未经批准不得将餐具借出饭堂，确实需要借出，经批准签名后方可借出；提倡节约，吃多少装多少，请勿浪费，膳后及时清理干净各自桌面。不允许在饭堂酗酒闹事。原则上饭堂不接待本院以外人士就餐，若因业务关系需要接待，需经主管领导同意并办理有关手续后方可就餐。车辆使用管理细则单位车辆由办公室统一管理、调度。各组公务用车，由各组负责人先向主管领导申请，说明用车事由、地点、时间，根据需要统筹安排派车。车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除单位领导外，单独一人出外办事，原则上不安排车辆。3 外单位借车，需经经理批准后方可安排。4。车辆在下班后或节假日必须停放单位车库内，并采取必要的防盗措施。5。车辆需要维修时，需把维修的项目由车辆管理员列出清单后，报主管领导批准。6。办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核法油料，并做到每月核对无误。7。驾驶员应做到合理用车，节约用油。8。驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。9。车辆管理员应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，并妥善保管车辆有关证件及资料。10。违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员承担。意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由单位酌情研究处理。电脑管理细则1。正确使用电脑操作程序，不得非法操作。2。电脑应设置开机密码和屏幕保护，服务器不得擅自动用。3。未经允许，不得擅自打开、修改并删除其他部门的资料。4。部门资料，妥善保管。重要文件应设置打开密码和修改密码，不得设置成共享，并备份妥善保管。5。不得浏览反动网站及色情网站。6。不得擅自使用办公室电脑及设备处理私人事务和做与工作无关的事情。7。任何人不得擅自安装和下载对系统有破坏性的软件。8。如电脑或网络出现故障，应及时通知网络管理员，不得自作主张。卫生管理细则卫生管理的范围为单位各组的办公室、观众厅、会议室、厕所及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、空调上无浮尘；书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，干净整洁；复印机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。1。每次使用观众厅后，当日要将观众厅及舞台卫生清洁干净；另外每周对观众厅进行一次仔细的清洁。2。要求每天对全影剧院检查一次，发现脏乱及时处理，必须保质保量完成任务。3。会议、电影、演出时，大厅内要有人值班做清洁，发现垃圾及时清理；所有需要使用的洗手间内的卫生及纸卷的放置，必须有人跟进。4。每次会议用场后，所使用过的水杯要及时清洗、消毒。5。坚持将每天清理出来的垃圾及时清出电影院。6。影剧院各楼层的洗手间每天清洗一次。7。每天清扫大堂地板和副楼每层通道地板一次。8。大堂玻璃每周清洗一次，并保持玻璃无印痕。9。影剧院外围每天清扫一次，每周用水清洗一次。10。饭堂管理员必须对每餐的肉菜清洗干净，并坚持将饭菜煮熟煮透，不得出现有未熟的饭菜。11。饭堂管理员应在员工就餐后及时打扫卫生，并将餐具及时清洗消毒，以保持食堂及厨房清洁。12。饭堂管理员应不断检查膳食质量，保证员工的饮食健康。13。按要求办好每次的卫生许可证的年审工作，并组织员工到医院进行身体检查。物资管理细则1。所有办公用具、用品的购置统一由后勤做计划、报主管领导批准后方可购置。2。个人领用的所有用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，如有遗失，照价赔偿。3。凡购进物资必须由仓管员核对后开出进仓单，凭进仓单到财务报销，否则无效。4。坚决杜绝只有发票无物资的现象，假如存在有单无货，仓管员有权拒签进仓单，并及时向领导反映。5。凡领料人员应提前做好计划由该主管部门批准并填好有效批条才能领料，领料人必须按规定办理有关手续。6、发出的物资由领料人签收，物资包括：工服（礼服）、工鞋、床上用品、生活用品等，应合理使用和妥善保管，如有损坏或遗失视损坏程度轻重而定，如故意损坏一律按价赔偿。7、每个办公室的办公用品、办公设备由该办公室的组长进行清点和保管，再由核对员进行核对登记，如有遗失或损坏由该组组长负责。8、物资使用完毕由仓管人员收回，以旧换新，并重新办理签名手续。9、未经同意不得擅自进入仓库，否则后果自负，仓库内严禁吸烟。10、工服使用规定（1）员工领到工服工鞋后必须妥善保管，不得随意外借他人。（2）工服工鞋只有在上岗时才穿，下班后不得穿着；装台、维护设备、干脏活时可穿其它服装。（3）工服工鞋在可使用年限（西装两年、衬衣一年）期间如有损坏，按其折旧额50%赔偿，如有遗失照价赔偿。11、凡辞职或辞退的员工必须还清所有借用的物资（服装等由个人清洗干净），经仓管员验收方可到财务领取工资。宿舍管理细则1、集体宿舍由后勤组统一分配，不允许私自调换。2、住宿员工讲文明、讲公德、爱护公物，养成良好卫生习惯，禁止乱涂、乱画，保持宿舍内外整洁。3、公有物品私用应到仓库办理物品领用登记手续，未经同意不得私占公物。公物转移及宿舍调整时要及时办理公物移交或变更手续；对于影剧院内的桌椅及其它摆设未经同意不得擅自搬动或挪用。4、爱护所有公共设施，并正确使用各种电器，严禁私自拆卸。损坏公物照价赔偿。发现设备有故障时要停止使用，公物损坏应及时向维修班报修。5、节约用水、用电，随手关水、关电。有空调、电风扇等设备的，离开宿舍关掉电源，正确使用热水器，严防事故发生。6、注意安全用电，严禁在宿舍生火、煮食，严禁私自使用电饭锅、电炉等较大功率电器和自行拉接电线，确有必要增加或更改电源线路的，须向办公室申请，等待安排。7、妥善保管各自贵重钱物，离开宿舍前必须锁好抽屉关好门窗，否则丢失自负。8、严禁擅自留宿非本单位人员以及严禁在宿舍内存放来历不明的危险物品。9、请勿在规定时间（9：00-20：30）外男工进入女工宿舍或女工滞留男工宿舍。10、直系亲属及亲朋好友，白天来访可带入宿舍，但工作时间原则上不予会客。11、每个宿舍指定一个寝室长，寝室长及时收集意见报后勤组，寝室长还负责传达有关精神及通知，安排好宿舍值日等。12、所有员工如违反以上条款以及造成的一切后果自负，并视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处理。若构成犯罪的，移交司法机关处理。差旅费管理细则根据上级有关规定，结合本单位实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。1 本办法适用于本单位因公出差支领旅费的员工。2 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。（2）膳宿费系指膳食费及宿费。（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。3 员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经组负责人审核并呈报经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由组负责人口头报告经理，等返回单位后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：（1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经组负责人审核后呈报经理批准。（2）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属组和财务部负责人审核后报经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。安全保卫细则为维护正常的工作秩序，确保财产安全,特制定本制度.安全保卫工作，要认真落实责任制。经理是单位安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本单位的安全保卫工作负全责。落实放火措施，观众厅等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。1。抓好安全用电：（1）电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；（2）严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；（3）灯光室、音响室、放映室和配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业技术人员，不得随意进入，更不可作休息场所。2。落实防盗措施：（1）财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；（2）重要各组的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门