橡胶漆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶漆项目简介及立项备案申请橡胶漆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景橡胶漆又称皮革漆，手感漆，绒毛漆。喷涂于物体表面，呈哑光或半哑光状态，手感相当细腻、平滑，外观雅致、庄重。耐划性、耐侯性、耐磨性优良。符合绿色环保印刷，对人体无任何损害。作业性优、附着力好。并可掩盖一般注塑出现的瑕疵或夹水纹。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23585.12平方米（折合约35.36亩），其中：净用地面积23585.12平方米（红线范围折合约35.36亩）。项目规划总建筑面积32547.47平方米，其中：规划建设主体工程20759.78平方米，计容建筑面积32547.47平方米；预计建筑工程投资2482.74万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶漆，根据市场情况，预计年产值21356.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6201.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2482.742604.74175.396201.791.1工程费用万元2482.742604.7415520.261.1.1建筑工程费用万元2482.742482.7426.61%1.1.2设备购置及安装费万元2604.742604.7427.92%1.2工程建设其他费用万元1114.311114.3111.94%1.2.1无形资产万元586.61586.611.3预备费万元527.70527.701.3.1基本预备费万元246.73246.731.3.2涨价预备费万元280.97280.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元6201.796201.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3127.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15520.2610130.4612447.6015520.2615520.2615520.261.1应收账款万元4656.082793.653724.864656.084656.084656.081.2存货万元6984.124190.475587.296984.126984.126984.121.2.1原辅材料万元2095.241257.141676.192095.242095.242095.241.2.2燃料动力万元104.7662.8683.81104.76104.76104.761.2.3在产品万元3212.701927.622570.163212.703212.703212.701.2.4产成品万元1571.43942.861257.141571.431571.431571.431.3现金万元3880.072328.043104.053880.073880.073880.072流动负债万元12392.537435.529914.0212392.5312392.5312392.532.1应付账款万元12392.537435.529914.0212392.5312392.5312392.533流动资金万元3127.731876.642502.183127.733127.733127.734铺底流动资金万元1042.57625.55834.061042.571042.571042.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9329.52万元，其中：固定资产投资6201.79万元，占项目总投资的66.47%；流动资金3127.73万元，占项目总投资的33.53%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2482.74万元，占项目总投资的26.61%；设备购置费2604.74万元，占项目总投资的27.92%；其它投资1114.31万元，占项目总投资的11.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6201.79+3127.73=9329.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9329.52150.43%150.43%100.00%2项目建设投资万元6201.79100.00%100.00%66.47%2.1工程费用万元5087.4882.03%82.03%54.53%2.1.1建筑工程费万元2482.7440.03%40.03%26.61%2.1.2设备购置及安装费万元2604.7442.00%42.00%27.92%2.2工程建设其他费用万元586.619.46%9.46%6.29%2.2.1无形资产万元586.619.46%9.46%6.29%2.3预备费万元527.708.51%8.51%5.66%2.3.1基本预备费万元246.733.98%3.98%2.64%2.3.2涨价预备费万元280.974.53%4.53%3.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6201.79100.00%100.00%66.47%5建设期间费用万元6流动资金万元3127.7350.43%50.43%33.53%7铺底流动资金万元1042.5816.81%16.81%11.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.73%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.40%，固定资产投资强度175.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8792.568792.5620759.7820759.781741.921.1主要生产车间5275.545275.5412455.8712455.871079.991.2辅助生产车间2813.622813.626643.136643.13557.411.3其他生产车间703.40703.401204.071204.07104.522仓储工程1865.461865.467662.007662.00467.572.1成品贮存466.37466.371915.501915.50116.892.2原料仓储970.04970.043984.243984.24243.142.3辅助材料仓库429.06429.061762.261762.26107.543供配电工程99.4999.4999.4999.496.833.1供配电室99.4999.4999.4999.496.834给排水工程114.42114.42114.42114.426.114.1给排水114.42114.42114.42114.426.115服务性工程1181.461181.461181.461181.4672.105.1办公用房574.21574.21574.21574.2131.755.2生活服务607.25607.25607.25607.2539.366消防及环保工程333.30333.30333.30333.3022.886.1消防环保工程333.30333.30333.30333.3022.887项目总图工程49.7549.7549.7549.75117.437.1场地及道路硬化3274.44609.81609.817.2场区围墙609.813274.443274.447.3安全保卫室49.7549.7549.7549.758绿化工程1368.6047.90合计12436.4332547.4732547.472482.74（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费2604.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1165405.22千瓦时，折合143.23吨标准煤。2、项目年总用水量26051.79立方米，折合2.22吨标准煤。3、“橡胶漆项目投资建设项目”，年用电量1165405.22千瓦时，年总用水量26051.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.45吨标准煤/年。达产年综合节能量43.45吨标准煤/年，项目总节能率22.82%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“橡胶漆项目”主要从事橡胶漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶漆项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、